Serwispack 3.91.006 (z dnia 25 sierpnia 2026)
Pakiet podstawowy
Dodano:
- Fabryczny wzorzec wydruku dla korekty formalnej KF: Korekta formalna – KFF___.
Poprawiono:
- Usterkę polegającą na braku uwzględniania noty korygującej NS z tytułu Zmiany daty sprzedaży (dostawy). Nota zmieniała datę obowiązku podatkowego ale jej wartość nie była uwzględniana w części deklaracyjnej JPK_VDEK.
- Usterkę polegającą na podmianie symbolu oraz nazwy formy płatności w danych dodatkowych kartoteki kontrahenta. Działo się tak po podglądzie formy płatności
i zapisaniu poprzez OK. Forma płatności zmieniała symbol i nazwę na tą z pierwszego rekordu. - Usterkę polegającą na pojawianiu się rejestrów korekt formalnych KF na liście wyboru rejestrów dokumentów do generowania korekty TAX FREE dla faktury sprzedaży.
- Usterkę polegającą na błędnym zapisie formy płatności na fakturze pierwotnej po usunięciu korekty formalnej. Dotychczas, po skasowaniu korekty zmieniającej płatność na kartę, na fakturze pozostawała pozycja Karta bez kwoty wraz z informacją o przelewie. Obecnie system prawidłowo przywraca stan pierwotny, tj. Karta: nie wybrano.
- Usterkę polegającą na aktualizacji ustawień domyślnego wzorca wydruku. W przypadku, gdy systemowy wzorzec wydruku danego rodzaju był fabrycznie oznaczony jako domyślny, aktualizacja powodowała przywrócenie tego ustawienia, mimo ustawionego wzorca użytkownika jako domyślny. Obecnie, system zachowuje oznaczenie domyślnego wzorca użytkownika.
- Usterkę polegającą na zmienionej kolejności wyświetlania danych podczas nadawania uprawnień do menu.
- Usterkę związaną z nieodpowiednią treścią komunikatu podczas próby Zmiany kontrahenta przez operatora, który nie miał uprawnień do edycji dokumentów innego operatora. Było: Zmiana kontrahenta niemożliwa. Dokument edytowany. Jest: Zmiana kontrahenta niemożliwa. Brak uprawnień do edycji dokumentów innego operatora.
Usunięto:
- Komunikat błędu Table has no index order set, pojawiający się podczas próby dodania dodatkowego kosztu na dokumencie FZ lub PZ. Działo się tak po dodaniu nowego rodzaju kosztu.
- Komunikat błędu Unknown member ODATAFABR, pojawiający się po wybraniu opcji Kod użytkownika na karcie Operatora po wskazaniu opcji Uruchom po wylogowaniu.
Moduł KSeF
Ogólnie:
Poprawiono:
- Usterkę polegającą na kasowaniu danych dotyczących numeru i daty KSeF na dokumencie np. faktury zakupu FZ przy użyciu funkcji Zmień numer oraz datę KSeF. Jeżeli na dokumencie FZ były uzupełnione te dane a została wybrana ww. funkcja, pojawiało się okno z pustymi polami. Zamknięcie okna poprzez OK lub X powodowało usunięcie pierwotnych danych. Obecnie, dodano przycisk Wróć, analogicznie jak dla Zmiany daty w rejestrze VAT. Po wybraniu funkcji Zmień numer oraz datę KSeF, jeśli te dane były uzupełnione, pojawią się na dokumencie.
- Usterkę polegającą na braku aktywności przycisku Zapisz do pliku XML oraz braku aktywności formularza podglądu XML KSeF.
Sprzedaż
Poprawiono:
- Usterkę polegającą na braku widoczności numerów KSeF dokumentów ze statusem Przyjęty w KSeF wysłanych z poziomu Eksportu do KSeF na bramkę produkcyjną. Problem wynikał z zapisu nazwy środowiska wielkimi literami w kolumnie SENT_ENV. Ujednolicono zapis do małych liter.
- Usterkę polegającą na podmianie Etapu w KSeF na fakturze sprzedaży z Przyjęty w KSeF na W przygotowaniu. Działo się tak w przypadku dodania oraz usunięcia korekty formalnej KF zmieniającej formę płatności z przelewu na kartę.
Zakupy
Dodano:
- Pole Kwota należności ogółem na dokumencie Wstępnej rejestracji zakupów KSeF WR, na zakładce Dane nagłówkowe dokumentu. Pole to równe jest polu P_15 w XML.
- Przyciski Nieznane artykuły oraz Nieznane jednostki miary na zakładce Pozycje dokumentu we Wstępnej rejestracji zakupów WR. Działanie jest analogiczne do tych samych funkcji dostępnych pod przyciskiem F12.
Poprawiono:
- Wyświetlanie pól Netto, Brutto i VAT na dokumencie Wstępnej rejestracji zakupów KSeF, w zakładce Pozycje dokumentu. W przypadku dokumentu wystawionego
w cenie brutto, widoczne będą pola Brutto i VAT, natomiast pole netto będzie niedostępne. Jeśli jednak dokument będzie w cenie brutto, ale będzie wartość pozycji netto, wówczas podsumowanie netto także będzie widoczne. - Usterkę polegającą na braku uzupełniania pola Do zapłaty na dokumencie Wstępnej rejestracji zakupów KSeF WR. Obecnie, pole to jest równe polu P_15 powiększone o Obciążenia i pomniejszone o Odliczenia.
- Usterkę polegającą na braku widoczności faktur zaliczkowych w polu Faktury zaliczkowe na dokumencie Wstępnej rejestracji zakupów KSeF WR dla faktury rozliczeniowej. W przypadku gdy numer faktury będzie pusty, zostanie wpisany numer KSeF.
- Usterkę polegającą na błędnie wypełnianym numerze rachunku bankowego w trybie samofakturowania FZ w pliku XML oraz podglądzie PDF. Obecnie, na fakturze FZ wystawionej w trybie samofakturowania pojawia się numer rachunku bankowego sprzedawcy a nie nabywcy tak jak dotychczas.
Zamówienia
Usunięto:
- Komunikat błędu Column name or number of supplied values does not match table definitione, pojawiający podczas próby stworzenia Zlecenia wydania WD z opcji F12 Stwórz zlecenia wydań (WD). Działo się tak w przypadku gdy do tabeli DOK_AKWIZ dodano dodatkowe pola Q.
Poprawiono:
- Usterkę polegającą na kopiowaniu wartości WYEKSP z tabeli NAGL_DOK z dokumentu źródłowego, podczas użycia funkcji na liście zamówienia na sprzedaż ZS Załóż nowy dok. ZS jak zaznaczony. Wejście w nowo powstały dokument ZS skutkowało komunikatem: Uwaga! Dokument został eksportowany.
- Usterkę polegającą na zdublowanych wpisach do odbiorcy końcowego third_side, podczas podania odbiorcy końcowego na WZ wygenerowanym ze ścieżki ZS – WD. Przy usuwaniu odbiorcy końcowego dodano komunikat o powiązaniu z dokumentami oraz przycisk do aktualizacji danych odbiorcy końcowego, gdy wybrany został kontrahent z listy.
Transakcje walutowe i zagraniczne
Poprawiono:
- Usterkę polegającą na braku korekty stanu magazynowego na korekcie KF o rodzaju Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość WSTO. Działo się tak
w przypadku generowania korekty z poziomu faktury sprzedaży WSTO z wydaniem za pomocą opcji Generuj korektę, dostępnej pod F12.
Usunięto:
- nieprawidłowo pojawiający się komunikat Kasa K01 jest prowadzona w walucie PL. Nie można rozliczać w niej dokumentów gotówkowych w walucie EUR. Działo się tak w przypadku wskazania faktury sprzedaży w walucie jako dokumentu korygowanego na korekcie formalnej.
Obsługa kurierów
Usunięto:
- Komunikat błędu Property PKS_PALPL is not found – Metoda nidlwpaczki_assign, pojawiający się podczas próby generowania paczki pod F12 z zakładki Wywóz dla kuriera Pekaes/ Geodis. Komunikat ten pojawiał się w przypadku braku wskazanego typu opakowania.
Plany transakcji
Poprawiono:
- Poprawiono usterkę polegającą na przenoszeniu błędnej daty do rejestru VAT na fakturach wygenerowanych z planu transakcji. Jeśli w planie ustawiono opcję Inna dla daty sprzedaży (dostawy), wówczas w danych księgowych faktury zamiast wskazanej daty dostawy zapisywała się data wystawienia. Obecnie, system prawidłowo przepisuje wybraną w planie datę dostawy.
Księga handlowa
Poprawiono:
- Usterkę polegającą na braku możliwości wczytania sprawozdania finansowego JPK_KRSOP(4), dla organizacji pozarządowej z powodu błędów walidacji XML związanych z polami: P_5, P_5B i P_5C.
- Usterkę polegającą na braku przenoszenia kont z cechami dla środka trwałego przy otwieraniu okresu w Księdze Handlowej i użyciu opcji Uzupełnienie brakujących elementów.
Środki trwałe
Usunięto:
- Komunikat błędu Alias POCDKKWY is not found, pojawiający się podczas próby dodania konta MPK na rok 2026 w Miejscu użytkowania środka trwałego. Problem związany był z cechami do kont.
Poprawiono:
- Usterkę polegającą na braku zapisu danych w karcie środka trwałego, dotyczących Miejsca użytkowania, bez wskazanego konta MPK.
Kadry i płace
Usunięto:
- Komunikat błędu, pojawiający się podczas uzupełniania Karty godzin pracy UC zleceniobiorcy. Problem wynikał z innego formatu daty na komputerze.
Poprawiono:
- Usterkę polegającą braku naliczenia składki wypadkowej na korekcie Listy Płac. Działo się tak w przypadku gdy pracownik miał umowę cywilno-prawną i w międzyczasie wygasła umowa o pracę. Miał naliczaną tylko składkę zdrowotną bez innych składek, w związku z czym, należało naliczyć korektę. Obecnie, w takiej sytuacji składnik 8780 jest naliczany.
B2B
Poprawiono:
- usterkę występującą podczas importu plików graficznych z mechanizmu pliki_sk do mechanizmu repozytorium B2B.
Aby wykorzystać tę funkcję należy wykonać następujące kroki:
- Zainstalować hermesapi w najnowszej wersji.
- Zatrzymać usługę hermesapi64.
- Uruchomić poprzez wiersz poleceń hermesapi64.exe repo load.
- Uruchomiony zostanie import, który po wyczyszczeniu tabel B2BrepMIN, B2BrepORYG, B2BrepREL i katalogu repozytorium_b2b uzupełni te miejsca nowymi danymi w oparciu o informacje zawarte w tabeli pliki_sk.
Import działa na serwerze bazodanowym i bazie danych opisanych w pliku konfiguracyjnym hermesapi.cfg.
Program na bieżąco informuje w oknie wiersza poleceń o postępie pracy. Ewentualne błędy zostaną zapisane w pliku logów hermesapi.log.
Po zakończeniu działania skryptu należy uruchomić usługę hermesapi64.