Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie tworzył wpis w tabeli DOK_AKWIZ. Działo się tak w przypadku, gdy na dokumencie WD wskazano kontrahenta z przypisanym handlowcem. Informacja o handlowcu nie przenosiła się na dokument zlecenia, w związku z czym następowała ponowna próba wskazania handlowca przez operatora. Następnie dokument był porzucany (nie był zapisany). W konsekwencji, pozostawał wpis w dok_akwiz, którego skutkiem było błędne przypisanie handlowca w następnym utworzonym dokumencie WD.
Poprawiono błąd, w wyniku którego z dokumentu był usuwany kontrahent. Działo się tak w przypadku, gdy operator z zabranym dostępem do kasy wystawiał dokument na kontrahenta z przypisaną formą płatności „Gotówka w kasie”. Po komunikacie dotyczącym braku wyboru kasy i informacji o braku możliwości rozliczania dokumentów gotówkowych, następnie zatwierdzeniu przyciskiem OK, program usuwał kontrahenta z dokumentu.
Poprawiono błąd, w wyniku którego przeterminowany dokument faktury zakupu z częściowym odliczeniem VAT (50 %) był błędnie wykazywany w uldze na złe długi i rejestrze VAT jak również w JPK_VAT. Wykazywana była pełna kwota podatku VAT, nie uwzględniająca częściowego odliczenia VAT.
Poprawiono usterkę, w wyniku której dokumenty korekt potransakcyjnych nie były uwzględniane w analizie chodliwości, w przypadku gdy wystawione zostały na kontrahenta, którego nie było na dokumentach sprzedaży.
W Historii towaru, dostępnej pod F12 na liście artykułów, przywrócono możliwość włączenia widoku, który pokazywał skumulowane ilości dla danego dokumentu i artykułu. Aby taki widok był dostępny, należy w HM_CONFIG włączyć parametr ART_HIST_POZ o wartości 1.
Poprawiono usterkę występującą na widoku „Wybór artykułów z zamówienia”, dostępnym w przypadku częściowego rozliczenia zaliczek, na którym ilość wyfakturowana była dwa razy większa niż ilość zamówiona.
Poprawiono mechanizm edycji kontrahenta, w przypadku gdy operator ustawiony był na zdefiniowanej grupie „Moi kontrahenci”. Obecnie, możliwe jest modyfikowanie istniejącej kartoteki kontrahenta.
Poprawiono mechanizm dodawania nowego kontrahenta poprzez przenoszenie treści. Dotychczas, nadmiernie były kopiowane informacje zawarte w zakładkach „Pozostałe dane” i „Pozostałe dane cd.”, dotyczące e-faktur i powiadomień.
Usunięto komunikat błędu, występujący na dokumencie RO kompensacyjnym, przy próbie wskazania kategorii operacji na pozycji.