3.90.008
Nowości
Pakiet podstawowy
- Dodano możliwość aktualizacji danych z GUS.
Po wskazaniu kontrahenta na dokumentach faktur sprzedaży, korekt wartościowo – ilościowych, wydań na zewnątrz, zamówień na sprzedaż, dostępna jest możliwość sprawdzenia czy dane kontrahenta w bazie są aktualne z danymi w GUS.
Po wybraniu ikonki GUS, pojawi się pytanie Czy sprawdzić dane kontrahenta w bazie GUS?
Po podglądzie danych i wybraniu opcji Wybierz, jeśli nastąpiła jakaś zmiana w danych aktualnych w porównaniu do tych zapisanych w bazie, pojawi się pytanie W bazie GUS dane kontrahenta są inne niż w kartotece. Zapisać nowe dane?
Następnie, wyświetlona zostanie informacja, że w bazie istnieje już kontrahent o pobranym numerze NIP. Kontynuować?
Moduł KSeF
- Dodano możliwość wprowadzenia konta bankowego (rachunku) dla Faktora.
W kartotece kontrahenta na zakładce KSeF, dodano możliwość wskazania konta bankowego faktora.
Domyślnie ustawione jest konto główne kontrahenta ale istnieje możliwość podpięcia dowolnego konta z listy rachunków bankowych.
Po wybraniu kontrahenta do rozliczenia dokumentu ze wskazaną rolą Faktor w płatnościach dokumentu, w pliku XML w sekcji RachunekBankowyFaktora, pojawi się rachunek wskazany w jego kartotece.
W podglądzie PDF, w sekcji Płatność wyszczególniony zostanie numer rachunku bankowego faktora.
- Dodano możliwość wysyłki Faktury do paragonu do KSeF.
W definicji dokumentu faktury do paragonu dodano parametr Dokument ma trafiać do KSeF. Po wybraniu opcji TAK, pojawia się parametr Identyfikator konfiguracji KSeF.
Podczas zatwierdzania faktury do paragonu, pojawia się pytanie Czy zaakceptować dokument do eksportu KSeF?
Po zaakceptowaniu możliwa jest dalsza droga wysyłki dokumentu do KSeF.
Po stronie zakupowej dokument wstępnej rejestracji zakupów WR będzie miał stosowne oznaczenie faktura do paragonu.
- Dodano obsługę procedur dla korekt NS
Dodano możliwość wystawiania korekt formalnych NS z tytułu zmiany procedur, które będą wysyłane do KSeF.
W zależności od miejsca występowania w KSeF, oznaczenia zostały podzielone na te dotyczące procedur do pozycji i nagłówka.
Oznaczenia dotyczące procedur do pozycji:
- WSTO_EE
- IED
- TT_D
- I_42
- I_63
- B_SPV
- B_SPV_DOSTAWA
- B_MPV_PROWIZJA
Dodatkowe informacje do nagłówka:
- TP
- FP
Adnotacje do nagłówka:
- TT_WNT
- MR_T
- MR_UZ
- RO
- MPP
- WEW.
- Dodano możliwość wybrania dodatkowych kontrahentów podczas naliczania rabatu potransakcyjnego.
W HMCONFIG dodano obsługę parametru RABAT_PTR_DOD_KTR, umożliwiającego wskazanie dodatkowych kontrahentów na formularzu rabatu potransakcyjnego.
Po wybraniu wartości 1 dla ww. parametru, w nagłówku rabatu potransakcyjnego KF, pojawia się możliwość wskazania Dodatkowych kontrahentów.
Dodatkowi kontrahenci muszą mieć ten sam numer NIP, co kontrahent główny z dokumentu.
Po zaznaczeniu kontrahentów należy skorzystać z przycisku Wybierz. Jeśli są wskazani dodatkowi kontrahenci wówczas na przycisku pojawi się zielony znacznik ✔.
Po kliknięciu przycisku widoczni są kontrahenci, którzy zostali zaznaczeni i biorą udział w naliczaniu rabatu potransakcyjnego.
Podczas naliczania rabatu, brane będą pod uwagę dokumenty głównego kontrahenta oraz dodatkowych kontrahentów.
Dodatkowych kontrahentów nie można wybrać, gdy:
- Wybrany został oddział kontrahenta. Dokumenty ograniczane są wówczas do kontrahenta oraz jego oddziału i odwrotnie, gdy wybrano dodatkowych kontrahentów nie można wskazać oddziału. W takim przypadku przycisk Dodatkowi kontrahenci zniknie z nagłówka.
- Przy dokumencie rabatu potransakcyjnego zapisana została informacja o dokumentach biorących udział w naliczaniu rabatu potransakcyjnego. Wówczas znika przycisk Wybierz na liście dodatkowych kontrahentów.
- Dodano obsługę KSeF w plikach EDI.
W plikach eksportu EDI w formacie ECOD dla faktury sprzedaży i korekty wartościowo-ilościowej sprzedaży KF, dodano tagi związane z KSeF.
Książka przychodów i rozchodów
- Zaktualizowano wzorce wydruków dla Książki przychodów i rozchodów pod obowiązujące wymagania na rok 2026.
- Wydruk z podziałem na strony KPR_STR
- Dodatkowe kolumny z podziałem na strony – KPRDSS26
- Księga przychodów i rozchodów – KPR_DOK_
Kadry i Płace
- Dodano nowy format CSV importu zwolnień lekarskich e-ZLA
Dodano obsługę nowego formatu CSV importu zwolnień lekarskich e-ZLA.
Ze względu na uproszczenia formatu nie są importowane bardziej szczegółowe informacje o opiece. Opieka, jeżeli występuje, jest rejestrowana w systemie jako opieka nad dzieckiem. Brak jest kodu dotyczącego kontynuacji zwolnienia i niezdolności do pracy w czasie ciąży oraz numeru statystycznego choroby.
W zależności od importowanego formatu pliku .csv program odpowiednio wyświetli nowy lub wcześniejszy układ kolumn.
Nowy format
Wcześniejszy format
- Zaktualizowano druki ZUS Z-3 i Z-15a
Druki ZUS, dostępne w kartach pracy przy rejestracji zdarzeń chorobowych, zostały zaktualizowane do najnowszych formularzy ZUS Z-3 (2026) oraz ZUS Z-15a (2026) i ZUS Z-15b (2026).
RCP
- Dodano możliwość wprowadzenia własnego kodu do panelu RCP.
W panelu rejestracji czasu pracy RCP wprowadzono możliwość uruchamiania własnego
kodu/ skryptu w momencie skanowania karty pracownika. Funkcjonalność ta pozwala na rozszerzenie standardowego działania panelu o dodatkowe, indywidualne reguły biznesowe.
Skrypt może służyć m.in. do:
- blokowania rejestracji zdarzenia, np. poza określonymi godzinami,
- wyświetlania własnych komunikatów dla użytkownika panelu,
- warunkowego sterowania przebiegiem rejestracji w zależności od parametrów takich jak: typ zdarzenia wejście/wyjście, identyfikator pracownika czy aktualna godzina.
Skrypt przypisywany jest do konkretnego panelu RCP i uruchamiany automatycznie przy każdym skanowaniu karty, bezpośrednio przed zapisaniem zdarzenia w systemie.
W przypadku braku zdefiniowanego skryptu, panel działa zgodnie z dotychczasową logiką.
Konfiguracja
Definicja skryptu dostępna jest w konfiguracji panelu RCP pod przyciskiem Kod użytkownika, znajdującym się w dolnej części okna.
Po jego wybraniu otwierany jest edytor, umożliwiający wprowadzenie treści skryptu. W oknie dostępne jest również pole informacyjne tylko do odczytu, zawierające opis dostępnych zmiennych i możliwości wykorzystania mechanizmu.
Pomocniczy opis
Kod wykonywany przed rejestracją wejścia/ wyjścia w panelu RCP.
Obiekt oRcp jest dostępny globalnie (PUBLIC).
WŁAŚCIWOŚCI oRcp:
.lAllowSave (logical) – .T.=zezwól na wpis, .F.=zablokuj wpis do RCP_ZD
.cMessage (character) – tekst na panelu (pusty=komunikat fabryczny)
.nState (numeric) – 0=niezdefiniowane, 1=wejście, >=2=wyjście (tylko odczyt)
.cSymbol (character) – symbol pracownika (tylko odczyt)
PRZYKŁAD – blokada wejścia poza godzinami:
IF oRcp.nState = 1 AND HOUR(DATETIME()) < 6
oRcp.lAllowSave = .F.
oRcp.cMessage = ‘Wejście przed 6:00 zabronione’
ENDIF
Sygnalizacja konfiguracji
Stan konfiguracji skryptu sygnalizowany jest poprzez ikonę przy przycisku:
- brak ikony oznacza brak zdefiniowanego skryptu,
- zielona ikona ✔ oznacza skrypt zapisany i aktywny.
Moment wykonania skryptu
Skrypt wykonywany jest po przejściu wszystkich standardowych mechanizmów kontroli, m.in.: aktywność pracownika, przynależność do grupy, autoryzacja, kontrola kalendarza, ustalenie typu zdarzenia, a bezpośrednio przed zapisem zdarzenia w systemie.
Dzięki temu w skrypcie dostępne są kompletne informacje o kontekście zdarzenia, w tym m.in.: dane pracownika oraz informacja, czy rejestrowane jest wejście czy wyjście.
Uwagi
- W przypadku błędów w skrypcie rejestracja zdarzenia zostaje zablokowana, a na panelu wyświetlany jest komunikat o błędzie.
- Nie zaleca się stosowania w skryptach okien dialogowych ani konstrukcji mogących powodować długotrwałe wykonywanie, np. pętle bez warunku zakończenia, gdyż może to prowadzić do zawieszenia panelu.
- Usunięcie treści skryptu, powoduje powrót panelu do standardowego działania.
Przykład zastosowania
W kodzie użytkownika panelu należy umieścić komunikat do wyświetlenia:
oRcp.cMessage =”Pamiętaj o kasku ochronnym!”
W momencie wejścia pracownika i odbicia karty, na ekranie panelu RCP wyświetli się wiadomość zdefiniowana w kodzie użytkownika.
Poprawki
Pakiet podstawowy
Poprawiono usterkę polegającą na ucinaniu wartości netto przy ustawieniu 4 miejsc po przecinku podczas obliczeń ilość * cena. Obecnie, wartość jest zaokrąglana.
Usunięto komunikat błędu Alias PONAGL_DOD is not found, pojawiający się podczas próby wystawienia noty korygującej NZ z listy faktur zakupu przy użyciu przycisku dostępnego pod F12.
Poprawiono usterkę polegającą na usuwaniu wartości cech artykułu źródłowego podczas dodawania nowego artykułu za pomocą opcji Przenoszenia treści wraz z zaznaczoną opcją Cechy. Obecnie, zarówno artykuł źródłowy jak i nowy mają uzupełnione wartości cech.
Moduł KSeF
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zastosowania płatności podzielonej na dokumencie sprzedaży, który został przeniesiony do eksportu KSeF. Dotychczas, pojawiał się komunikat: Dokument F/xx/xx/0000x został przeniesiony do Eksportu KSeF. Nie można zastosować płatności podzielonej.
Poprawiono usterkę polegającą na braku generowania terminu płatności w pliku XML dokumentu przyjętego w KSeF dla formy płatności określonej w KSeF jako Inna forma płatności.
Usunięto komunikat błędu Function argument value, type or count is invalid, pojawiający się w momencie wskazania daty, od której pobrane zostaną dokumenty na datę wcześniejszą niż 3 miesiące.
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zmiany daty dostawy jeśli była pusta, zaznaczonego dokumentu przyjętego w KSeF. Obecnie, po wykonaniu tej czynności pojawia się komunikat: Zmiana daty zakończyła się bez problemów.
Poprawiono usterkę polegającą na dublowaniu dokumentu korekty wartościowo-ilościowej sprzedaży KF. Działo się tak w przypadku, gdy została wysłana korekta e-Faktury spod F12 przy ustawionej konfiguracji korekt e-Faktur Wysyłka korekty e–Faktury w formacie PDF i XML.
Poprawiono usterkę polegającą na braku przypisania Opisu roli w KSeF dla odbiorcy kontrahenta w polu Miejsce przeznaczenia na korekcie wartościowo – ilościowej z tytułu obniżenia ceny do dokumentu istniejącego.
Poprawiono usterkę polegającą na ustawianiu błędnego etapu KSeF na Nie dotyczy, na korekcie formalnej sprzedaży NS dla rejestru, który miał trafiać do KSeF.
Poprawiono usterkę polegającą na braku danych dotyczących cen, wartości, niektórych pozycji, podsumowania VAT korekty wartościowo – ilościowej z tytułu zmiany kursu waluty przyjętej w KSeF na podglądzie PDF.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie wpisywanej pozycji do tabeli powiazań powiaz_kor podczas dodawania na korektę wartościowo ilościowej KF z tytułu zwiększenia ilości artykułu, którego nie było na fakturze.
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności w pliku XML Podmiotu 3, na korekcie wartościowo – ilościowej KF powstałej w wyniku przekształcenia WZ w dokument ZK. Podmiot 3 z dokumentu WZ nie był przenoszony.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przypisanej płatności dla faktury zakupu FZ powstałej z dokumentu WR. Miało to miejsce, gdy domyślną formą płatności dla kontrahenta była gotówka w kasie. Wówczas tworzył się raport kasowy jako przychód dla FZ a nie jako rozchód.
Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przypisanym rejestrze Faktury zakupu FZ na dokumencie wstępnej rejestracji zakupów WR.
Poprawiono usterkę polegającą na braku informacji o istniejącym w bazie dokumencie FZ z tym samym numerem. Działo się tak podczas generowania faktury zakupu FZ z dokumentu wstępnej rejestracji zakupów WR.
Poprawiono usterkę polegającą na przenoszeniu do Podmiotu3 w fakturze sprzedaży, informacji o Osobie zamawiającej z zamówienia ZO, która nie była upoważniona do odbioru faktury VAT.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnionej Roli, przypisanej dla oddziału na fakturze sprzedaży, powstałej w wyniku przywołania niewyfakturowanego WZ z określoną Rolą dla oddziału.
Poprawiono usterkę polegającą na braku tworzenia wpisu dotyczącego oddziału w nagl_dod korekty dla Podmiotu 1, z rolą w KSeF Odbiorca. Działo się tak w przypadku generowania dokumentu korygującego z tytułu obniżenia ceny, z poziomu opcji Generuj korektę, dostępnej pod F12 na pozycji faktury.
Usunięto komunikat błędu występujący podczas pobierania UPO informujący o tym, że nie została znaleziona w sesji faktura. Miało to miejsce podczas pobierania dużej ilości danych. Dodatkowo, dodano komunikat o limicie pobieranych UPO.
Poprawiono usterkę polegającą na dublowaniu dokumentów sprzedaży na widoku fabrycznym, co wynikało z podwojonych wpisów w tabeli KSEFXML. Spowodowane to było możliwością Akceptacji do KSeF dokumentu w trybie Pokaż, tj. podczas gdy inny operator modyfikował dokument.
Poprawiono usterkę, występującą na korekcie z tytułu zwiększenia ilości, w wyniku której program nie zerował pola Ilość przy dodawaniu pozycji. Działo się podczas tworzenia korekty do dokumentu istniejącego, po wybraniu przycisku Następny i wskazaniu pozycji, której nie było na fakturze. Program wyświetlał ilość z poprzedniej pozycji.
Poprawiono usterkę występującą w korekcie wartościowo-ilościowej z tytułu zwiększenia ilości do dokumentu nieistniejącego. Pole Unikalny numer wiersza UU_ID dla pozycji BYŁO podpowiadało się takie samo jak dla pozycji JEST. Obecnie, numer UU_ID dla pozycji korygowanej jest pusty.
Usunięto komunikat błędu Błąd wyszukania procedury dla pozycji. Allowed DO nesting or expression evaluation level exceeded. Błąd wyszukania procedury dla pozycji. Function argument value, type, or count is invalid, pojawiający się podczas próby generowania XML korekty formalnej sprzedaży NS z tytułu zmiany procedury.
Zmieniono przypisywanie oznaczenia Płatność podzielona na dokumentach. Obecnie, odpowiedzialna za to jest wybrana procedura MPP w Oznaczeniach dotyczących procedur, dostępnych w Pozostałych danych dokumentu. W takim przypadku, dane dotyczące MPP trafiają w KSeF do pola P_18A.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnym usuwaniu spacji w numerze dokumentu w formacie: XX/XXX/RR/999999 na podglądzie PDF.
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności numeru KSeF oraz daty na liście korekt wartościowo – ilościowych sprzedaży.
Poprawiono usterkę polegającą na braku zmiany danych w historii zmian w kartotece kontrahenta, po wystawieniu korekty formalnej sprzedaży NS z tytułu Zmiany adresu.
Poprawiono usterkę polegającą na braku sprawdzania numeru NR_DOK_D faktury zakupu wygenerowanej z dokumentu wstępnej rejestracji zakupów WR. Powodowało to powstawanie w bazie duplikatów faktur.
Poprawiono usterkę polegającą na gubieni informacji o ustawieniach z rejestru faktury zakupu FZ dotyczących rodzaju zakupu z przyjęciem towaru/ bez przyjęcia towaru na magazyn, poprawialny/ niepoprawialny. Działo się tak podczas pobierania faktur na WR. Obecnie, jeśli domyślny rejestr FZ na WR ustawiony jest jako niepoprawialny, nie można tego zmienić na formularzu WR.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnym wpisie do typ_dok dla faktury zaliczkowej wygenerowanej z dokumentu WR.
Poprawiono usterkę polegającą na usuwaniu danych dotyczących wyboru magazynu na dokumencie WR, pomimo wskazania rejestru FZ z obsługą tylko jednego wskazanego magazynu w definicji rejestru.
Usunięto komunikat błędu LCWAL id not found, pojawiający się w momencie próby dodania pozycji na dokument WR w walucie.
Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się dokumentów R w sekcji <WZ> pliku XML przyjętego w KSeF dokumentu faktury sprzedaży.
Poprawiono usterkę, w wyniku której nie była wypełniana data dostawy. Obecnie, przy generowaniu XML, w polu P_6 wpisywana jest data dostawy niezależnie od tego czy różni się od daty wystawienia faktury.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnionego numeru KSeF w polu KSEF_NUM w pliku exp_kpr dla dokumentu, który został wyeksportowany do KPiR. Dotyczy mechanizmu Eksport dokumentów z menu Administracja.
Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się zbędnej adnotacji z broszury dotyczącej zaliczek w sekcji warunki transakcji, w części Zaliczka częściowa.
Konfigurator schematów sprzedaży KSeF
Usunięto komunikat błędu The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint FK_KSEFCMLSCH_KSEFKONFNA, pojawiający się w przypadku próby nadpisania istniejącej konfiguracji schematów. W takim przypadku, pojawiał się komunikat: Pozycja użyta została w innej części programu. Usunięcie niemożliwe.
Poprawiono przechwytywanie wartości zwracanej przez kod prologu. W prologu ZAWSZE musi być zwracana wartość logiczna prawda/ fałsz. Gdy wystąpi fałsz, wówczas kod obsługi konfiguratora przerwie działanie. Sam zapis wiadomości do kolekcji błędów AddError nie przerwie działania. Ta kolekcja ma na celu agregowanie komunikatów, które się pojawią gdy nastąpi przerwanie czy to przez błąd czy to przez zatrzymanie przez prolog z wartością fałsz.
Transakcje walutowe i zagraniczne
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie importowanym pliku XML z deklaracji VIU_DO (2). Problem występował w kodowaniu, przez co niemożliwe było importowanie pliku na stronie Ministerstwa Finansów. Pojawiał się komunikat: Błąd importu pliku XML.
Poprawiono usterkę polegającą na braku widocznego oznaczenia WEW dla faktur wewnętrznych powstałych z faktury importowej FI w deklaracji JPK_VDEK. Z racji, że WEW nie pojawia się w procedurach, to będzie się pojawiała ta informacja po stronie sprzedaży w tagu <TypDokumentu>, a po stronie zakupu w tagu <DokumentZakupu>.
Obsługa kurierów
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie podstawianym rodzaju przesyłki dla kuriera Pocztex 2.0. Różnice występowały pomiędzy miejscem nadania np. Placówka pocztowa a danymi na etykiecie, np. Nadanie u klienta. Generowało to droższą opłatę na usługę.
Księga Handlowa
Poprawiono usterkę występującą podczas generowania pliku JPK_CIT, związaną z kodem kraju dla Grecji, dla kontrahenta który w kartotece kontrahenta miał prefiks kraju EL. Obecnie program podczas generowania XML dla pozycji podmienia prefiks na GR.
Poprawiono usterkę polegającą na braku wykazywania zaksięgowanych list płac LP w deklaracji JPK_CIT.
Ryczałt
Z opcji Eksport dokumentów, dostępnej w menu Admin. usunięto opcję dotyczącą Eksportu dokumentów do Ryczałtów. W związku z tym, eksport z tego miejsca w najbliższym czasie nie będzie możliwy.
Kadry i Płace
Poprawiono usterkę polegającą na braku wyświetlania zasiłku chorobowego na fabrycznym wzorcu wydruku LP_POZ_ układ poziomy.
Poprawiono treść komunikatu o ilości dni choroby wykorzystanej w danym roku, występujący przy rejestracji kolejnego zdarzenia chorobowego, występującego na przełomie roku.
Poprawiono usterkę występującą w opcji Stan zatrudnienia do PFRON art.2 pkt 13 rozp. Komisji WE, polegającą na nieuwzględnianiu osób przebywających na urlopie macierzyńskim.
3.90.007
Serwispack 3.90.007 (z dnia 14 kwietnia 2026 roku)
Pakiet podstawowy
Poprawiono usterkę polegającą na braku informacji o okresie faktury korygowanej dla rabatów potransakcyjnych na podglądzie PDF faktury przyjętej w KSeF. Obecnie informacja ta znajduje się w sekcji szczegóły. Dodatkowo pod numerem dokumentu jest informacja o treści Faktura korygująca zbiorcza (rabat).
Poprawiono generowanie formy płatności w pliku XML do KSeF. Przy dokumentach KF z włączonymi automatycznymi kompensatami, system pobiera formę płatności z dokumentu KF a nie z dokumentu RO rozliczającego. Dzieje się tak, jeśli płatność jest rozliczana jednym dokumentem RO.
Moduł KSeF
Usunięto komunikat błędu związanego z certyfikatem dla operatora. Komunikat pojawiał się przy próbie wysyłki faktury do KSeF oraz przy próbie podglądu PDF faktury. Problem pojawiał się dla operatorów, którzy nie mieli pełnych uprawnień administracyjnych.
Usunięto komunikat błędu Variable DATA is not found, pojawiający się podczas próby pobierania faktur zakupowych. Działo się tak przy braku zaznaczonej opcji w ustawieniach KSeF Czy pokazać datę, od której pobrane zostaną dokumenty?.
Usunięto komunikat błędu walidacji podczas próby generowania dokumentu XML. Problem związany był z brakiem uzupełnionego parametru <AdresL1> dla Podmiotu 3. Pomimo, że w danych odbiorcy kontrahenta nie była uzupełniona sekcja dotycząca adresu: Państwo, Adres, Ulica, nr domu, nr lokalu, Kod, Miejscowość, to w pliku XML w sekcji Adres, w tagu KodKraju wstawiany był symbol PL.
Usunięto komunikat błędu OLE error code 0x800711c7: Zasady kontroli aplikacji zablokowały ten plik, pojawiający się podczas próby generowania dokumentów XML. Ponadto pojawiał się komunikat: Błąd serializacji danych. Unknown member OLIB.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przypisanych rolach w KSeF na dokumentach wydania na zewnątrz WZ, powstałych ze zbiorczych przekształceń zamówień na sprzedaż ZS różnych kontrahentów.
Usunięto komunikat błędu PCQRPATHONLINE is not found, pojawiający się w momencie wyboru opcji DRUKUJ dla wzorca wydruku Potwierdzenie transakcji sprzedaży KSEF – F_KSEF__.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przypisanym etapie KSeF dla dokumentów wewnętrznych wygenerowanych z faktury importowej. Obecnie, taki dokument ma przypisany Etap KSeF Nie dotyczy.
Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie usuwał spacji w numerze dokumentu przy podglądzie PDF faktury przyjętej w KSeF.
Poprawiono usterkę polegającą na braku informacji o terminie i formie płatności dla pozostałej kwoty do zapłaty w pliku XML, w przypadku częściowo rozliczonego dokumentu za pomocą dokumentu BP.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie zapisywanej wartości w polu P_15 Kwota należności ogółem w pliku PDF. Należność zawsze jest liczona z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności danych dotyczących tagu P_9A w pliku XML, w przypadku gdy pozycja miała zerową wartość.
Poprawiono usterkę polegającą na pojawiania się zbędnego pytania Czy zaakceptować dokument do eksportu KSeF przy zatwierdzaniu Noty korygującej NS, która była oznaczona jako nietrafiająca do KSeF.
Poprawiono usterkę polegającą na braku pojawiania się pytania Czy zaakceptować dokument do eksportu KSeF?, po wygenerowaniu korekty wartościowo ilościowej KF, powstałej z przekształcenia Zwrotu od klienta ZK.
Poprawiono usterkę polegającą na braku informacji o okresie faktur objętych rabatami potransakcyjnymi na podglądzie PDF dokumentu przyjętego w KSeF. W pliku XML dane te znajdowały się w sekcji <OkresFaKorygowanej>, natomiast na podglądzie PDF informacja taka znajduje się przy numerze dokumentu, jak również w sekcji Szczegóły.
Usunięto komunikat błędu walidacji związany z nieprawidłową wartością pola P_12 dla korekty wartościowo ilościowej KF z tytułu zmiany kursu waluty dla artykułu ze stawką 0.
Transakcje walutowe i zagraniczne
Poprawiono usterkę polegającą na braku wykazanego podatku VAT w PLN dla stawki 5% w pliku XML dokumentu przesłanego do KSeF.
Obsługa kurierów
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania wymiarów paczki po wskazaniu typu paczki dla kuriera PEKAES/ Geodis.
Usunięto komunikat błędu <error>TDBPUGOShipments::PresaveImportedShipment() – wystąpił błąd: Nie podano symbolu odbiorcy przesyłki. </error>, pojawiający się podczas próby wysłania paczki dla kuriera PEKAES/ GEODIS. Problem był związany z brakiem symbolu kontrahenta w odbiorcy końcowym.
Księga handlowa
Poprawiono usterkę polegającą na braku wartości po przecinku w polu 107 deklaracji CIT 8 (34). Obecnie, kwota z dwoma miejscami po przecinku pobierana jest prawidłowo z pola 157 załącznika CIT 8/0.
Do widoku ZESPOSAN w Przeglądzie analiz obrotów kont dodano kolumnę Konto.
Książka Przychodów i Rozchodów
Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowym przypisaniu wartości do kolumn podczas księgowania dokumentu faktury zakupu FZ z ręcznie wpisaną wartością w polu 13 Koszty uboczne zakupu. Po zatwierdzeniu księgowania, wartość z pola 13 przenosiła się do pola 11 Razem przychód.
Kadry i płace
Poprawiono usterkę polegają na braku naliczania kosztów uzyskania przychodu KUP na liście płac w przypadku wystąpienia w jednym miesiącu u pracownika wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i wynagrodzenie chorobowego.
Pracownicze Plany Kapitałowe PPK
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności pracowników urodzonych po roku 2001 w wykonanej analizie kwalifikującej pracowników do PPK w sekcji Automatyczna selekcja i rejestracja pracowników do PPK.
3.90.006
Serwispack 3.90.006 (z dnia 2 kwietnia 2026 roku)
Ogólne
Dodano możliwość wprowadzenia do HMCONFIG parametru NOUPGRINDEX, umożliwiającego wyłączenie procesu reindeksacji po upgrade firmy. Domyślnie odbudowa indeksów będzie włączona. Ustawiając wartość 1 tego parametru, reindeksacja po uprade firmy zostanie wyłączona.
Pakiet podstawowy
Poprawiono usterkę polegającą na naliczeniu rabatu końcowego dla pozycji zdefiniowanych jako kaucja w sprzedaży detalicznej.
Usunięto komunikat błędu PONAGL_DOD is not found, pojawiający się podczas próby podglądu danych kontrahenta przez tzw. okularki z nagłówka korekty formalnej NS z tytułu Zmiany nazwy kontrahenta.
Poprawiono usterkę polegającą na braku danych dotyczących roku, typu okresu i symbolu formularza, podczas eksportu polecenia przelewu podatkowego do formatu ING (eliksir0).
Usunięto komunikat błędu Unknown member OPKS, pojawiający się po wejściu w kartotekę artykułu. Działo się tak w przypadku, gdy firma nie posiadała modułu Obsługa kurierów.
Moduł KSeF
Strona sprzedaży
Poprawiono usterkę każdorazowego pytania o środowisko KSeF po wybraniu Podglądu PDF dla dokumentów z wygenerowanym XML, niewysłanych do KSeF. Obecnie pytanie o środowisko wyświetlane jest wyłącznie w przypadku, gdy w Ustawieniach KSeF, w zakładce Wysyłka zaznaczona jest opcja Czy pytać o środowisko przy wysyłce?
Poprawiono usterkę polegającą na widoczności dwóch kodów QR w trybie Offline na podglądzie PDF dokumentu przyjętego w KSeF oraz na wydruku Potwierdzenia transakcji, przy użyciu Tokena.
Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się danych z nieaktywnego tagu <RachunekWlasnyBanku> w podglądzie PDF.
Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowym zaokrąglaniu miejsc po przecinku dla kursu waluty na pozycji w pliku PDF dokumentu wysłanego do KSeF.
Usunięto komunikat błędu GEN_F12_ARRAY – Operator/operand type mismatch, pojawiający się podczas wybrania opcji Podgląd PDF i ponownym wyborze KSeF Narzędzia na liście dokumentów sprzedaży.
Usunięto komunikat błędu Incorrect syntax near’, szesnastkowa wartość 0x02 jest nieprawidłowym znakiem…, pojawiający się podczas próby wygenerowania XML dla faktury sprzedaży, gdy w uwagach dokumentu znajdowały się niedozwolone znaki 0x02, 0x0002 zakodowane szesnastkowo.
Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowym sortowaniu pozycji po symbolu artykułu <Indeks> w pliku XML jak na podglądzie PDF. Obecnie sortowane odbywa się po <NrWierszaFA>, w przypadku XML oraz w przypadku LP na PDF.
Strona zakupu
Dodano nowy parametr dla HMCONFIG o nazwie KSEF_PUSTY_MAG_ODZ, umożliwiający określenie w jaki sposób ma być określany magazyn oraz oddział na dokumencie WR, w przypadku, gdy w XML dla KSeF nie ma informacji dotyczących magazynu i oddziału.
W przypadku ustawienia dla parametru wartości 1, w dokumencie WR będą pojawiać się puste wartości, zamiast bieżącego magazynu i oddziału, dotychczasowego działania programu.
Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwym przypinaniu rejestru dokumentu Faktury zakupu FZ do pobranego dokumentu Wstępnej rejestracji zakupów WR. Sytuacja miała miejsce w przypadku zdefiniowania rejestru WR ze wskazaniem domyślnego rejestru FZ, jednak podczas pobierania faktur, podpowiadał się błędny rejestr faktur zakupu.
Poprawiono usterkę polegającą na ustawianiu statusu Zatwierdzony po wygenerowaniu Faktury zakupu z WR. Obecnie, w takim przypadku status na WR zostanie zmieniony na Zamknięty.
Obsługa kurierów
Dodano obsługę dla kuriera PEKAES.
W ustawieniach globalnych dodano konfigurację dla kuriera Pekaes. Należy uzupełnić numer nadawcy i hasło, a następnie zapisać dane.
Po ponownym wejściu w ustawienia należy Pobrać konfigurację.
W kartotece Artykuły dla paczki dodano zakładkę Pekaes.
Należy pobrać typy paczek i wybrać jedną.
W nagłówku listu kurierskiego na liście przewoźnika dodano rodzaj Pekaes.
W filtrach na LW, dodany został nowy przewoźnik:
Elektroniczna Wymiana Danych – EDI
Poprawiono usterkę importu EDI polegającą na nieprzypisywaniu roli KSeF w Pozostałych danych. Działo się tak na dokumencie ZS dla odbiorcy końcowego, po zaimportowaniu dokumentu przy użyciu opcji Import Edi i wskazaniu pliku.
Import wyciągów bankowych
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości przeniesienia dokumentów FZ/RR do rejestrów VAT, które zostały automatycznie rozliczone podczas importu wyciągu bankowego.
Księga handlowa
Usunięto komunikat błędu Variable TYPAR is not found, pojawiający się podczas próby wykonywania sprawozdania księgowego Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego, które w definicji miało zastosowany Inny punkt zestawienia.
Książka Przychodów i Rozchodów
UWAGA!!!
W związku z nowym układem kolumn, nowym widokiem Księgi przychodów i rozchodów na rok 2026, filtr na widoku KPR_KS: za poprzedni rok nie będzie wyświetlał dokumentów z poprzednich lat. W takim przypadku należy zmienić datę systemową np. 31.12.2025 i na widoku KPR_KS wybrać filtr np. od początku roku.
Na widoku KPR_DOK26 wybierając okres: OD… DO…, należy zwrócić uwagę na odpowiedni przedział czasowy. Np. OD 01.01.2026, wyświetlony będzie NOWY widok z nowym układem kolumn, natomiast wpisując DO 31.12.2025, wyświetlony zostanie STARY widok ze starym układem kolumn.
W przypadku gdy data systemowa jest ustawiona na rok 2025, próba wybrania innego okresu, na rok 2026 skutkuje poniższym komunikatem:
Usunięto komunikat błędu Variable is not found, pojawiający się podczas próby podglądu dokumentu z opcji Pokaż dokument na księgowanym innym dowodzie księgowym D.
Kadry i Płace
Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie obliczał Podstawę zasiłkową w składniku 9010, w przypadku, gdy w miesiącu są na liście UC wypłaty z dwóch umów cywilno-prawnych.
Obsługa Ryczałtu
Dodano nowy formularz deklaracji PIT-28 – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
B2B
Poprawiono usterkę powodującą błędne wyświetlanie drzewa kategorii w sytuacji, gdy symbol jednej z sąsiadujących kategorii zawierał się w symbolu drugiej.
3.90.005
Serwispack 3.90.005 (z dnia 30 marca 2026 roku)
Pakiet podstawowy
Poprawiono usterkę polegającą na braku zmiany adresu w kartotece kontrahenta po zatwierdzaniu dokumentu NS z tytułu Zmiany adresu.
Poprawiono usterkę polegającą na możliwości wskazania na dokumencie miejsca przeznaczenia (MPRZEZ_L) nieaktywnego oddziału kontrahenta, po zaznaczeniu w definicji rejestru tego dokumentu opcji TAK dla parametru Czy wskazywać oddział kontrahenta.
Poprawiono usterkę polegającą na naliczeniu rabatu końcowego dla pozycji zdefiniowanych jako kaucja.
Moduł KSeF
Poprawiono usterkę polegającą na braku wyświetlania opcji Eksport do KSeF – produkcja (KSEFDOKPRD) w Profilach KSeF.
Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowym kodowania znaków typu „ w nazwie towaru w dokumencie przyjętym w KSeF, np. ", zamiast znaku „.
Poprawiono usterkę polegającą nieprawidłowym zaokrąglaniu miejsc po przecinku dla kursu waluty w pliku XML dokumentu wysłanego od KSeF oraz dokładności w ilości towaru. Obecnie wartości 0 po przecinku w Ilości towaru oraz ilości w kursie waluty będą wycinane.
Dodano oznaczenia KSeF dla korekt rejestrów VAT.
Strona Zakupów
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zmiany rodzaju ceny na dokumencie wstępnej rejestracji zakupów WR. W przypadku gdy rodzaj ceny pobranego dokumentu był ustawiony jako nieokreślona, wówczas zablokowane było dodawanie pozycji na trzeciej zakładce dokumentu WR co skutkowało komunikatem Proszę określić rodzaj ceny dokumentu.
Poprawiono usterkę polegającą na aktywnym przycisku Faktura zakupu po ręcznej zmianie statusu na Zamknięty dla dokumentu Wstępnej rejestracji zakupów WR. Przycisk generowania faktury zakupu staje się aktywny tylko po wybraniu statusu Zatwierdzony.
Poprawiono usterkę polegającą na niepotrzebnym wyświetlaniu informacji o dokumencie i rejestrze przekształcenia w dokument w definicji dokumentu WR po ustawieniu parametru Domyślny rejestr faktur do wybraniu rejestru FZ.
Transakcje walutowe i zagraniczne
Usunięto komunikat błędu The UPDATE statement conflicted with the REFERENCE constraint FK_DOK_FK_WALUTY, pojawiający się podczas próby zmiany symbolu waluty w tabeli kursów walut na widoku KURSY_WAL. Sytuacja ta miała miejsce przy próbie zmiany symbolu waluty, która już była użyta w systemie.
Elektroniczna Wymiana Danych – EDI
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnionej Roli w KSeF dla miejsca przeznaczenia w zamówieniu na sprzedaż ZS, zaimportowanym przez EDI.
Księga Handlowa
Na formularzu sprawozdania finansowego dodano możliwość wskazania klasyfikacji PKD 2007 lub PKD 2025, według której program ma wygenerować informację.
Książka przychodów i rozchodów
Poprawiono usterkę polegającą na domyślnym przypisaniu parametru Dokumenty mają trafiać do JPK_VAT z opcją na TAK, w definicji rejestru dla dowodu księgowego D. Ograniczono w ten sposób i inne dokumenty, które nie trafiają do JPK_VAT.
3.90.004
Serwispack 3.90.004 (z dnia 26 marca 2026 roku)
Pakiet podstawowy
Poprawiono usterkę polegającą na błędnym wykazywaniu jednostek miar w historii sprzedaży towaru, w stosunku do dokumentu.
Moduł KSeF
Poprawiono usterkę polegającą na nadpisywaniu danych korespondencyjnych w zakładce KSeF, w przypadku, gdy w danych podatkowych firmy oraz w kartotece kontrahenta, wprowadzane były zmiany. Obecnie, dane te nie będą przepisywane z danych podstawowych a użytkownik musi samodzielnie wprowadzić dane korespondencyjne w zakładce KSeF, jeśli mają być wyświetlane w pliku xml.
Poprawiono usterkę związaną z niewłaściwym kodowaniem znaków typu: „ ‘ > < – znajdujących się w nazwach artykułów, na dokumentach przesłanych do KSeF. Problem dotyczył zarówno podglądu PDF jak i podglądu XML).
Poprawiono usterkę polegającą na braku poprawnych danych w sekcji Warunki transakcji na dokumencie wygenerowanym do KSeF, powstałym w wyniku przekształcenia zamówienia od klientów ZO w wydanie na zewnątrz WZ i fakturę F.
Strona sprzedaży
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości oznaczenia dokumentu KF rabatu potransakcyjnego do KSEF znacznikami BFK, DI, OFF lub numerem i datą KSeF.
Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu Brak danych certyfikatu KSeF w przypadku, gdy praca odbywała się na tokenie i następowała próba podejrzenia faktury w PDF przed wysyłką. Obecnie podgląd PDF działa, jednak nie jest generowany kod QR potwierdzający autentyczność faktury. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku uwierzytelnienia certyfikatem offline.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnienia stawki podatku dla pozycji przed korektą. Miało to miejsce dla korekt do dokumentu nieistniejącego.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnym sortowaniu według dodatkowego opisu dla pozycji. Opisy nie występowały w kolejności pozycji dodawanych do faktury.
Usunięto komunikat błędu walidacji związany dokładnością ilości do 8 znaków po przecinku ustawionych ustawieniach globalnych. Powodowało to nieprawidłowy zapis w polu P_8B. W KSEF maksymalna dokładność pola P_8B wynosi 22 znaki w tym 6 po przecinku. W przypadku gdy w programie ustawiona będzie dokładność powyżej 6 znaków, wówczas podczas generowania XML ilość zostanie zaokrąglona do 6 znaków po przecinku.
Usunięto komunikat błędu Variable ETAP_KSEF is not found, pojawiający się podczas próby zatwierdzenia noty korygującej po stronie sprzedaży NS.
Strona zakupów
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zmiany rodzaju ceny na dokumencie WR.
W przypadku pobrania dokumentu z KSeF w rodzaju ceny zaznaczona była opcja nieokreślona bez możliwości edycji. Skutkowało to brakiem możliwości wygenerowania faktury zakupu z WR.
Usunięto komunikat błędu: LOZALCZ is not an object, pojawiający się podczas próby pobierania faktur zakupowych WR.
Poprawiono usterkę polegającą na niepotrzebnych wpisów w tabeli KSEF_CERT po zatwierdzeniu pustego okna z certyfikatami KSeF dla operatora. Powodowało to brak możliwości pobierania faktur zakupowych WR oraz pojawiania się komunikatu Brak certyfikatu KSeF.
Księga handlowa
Poprawiono usterkę uniemożliwiającą przeniesienie dowodów bankowych BP, BW oraz kasowych KP, KW do Księgi Handlowej.
Zablokowano opcję Przenoszenia treści na pozycjach schematu dekretacji Listy Płac.
Usunięto komunikat błędu wykonania polecenia SQL, pojawiający się podczas próby przenumerowania pozycji dziennika.
Poprawiono usterkę występującą podczas tworzenia e-sprawozdania JPK_KRS, w wyniku której program wyświetlał komunikat Nie wszystkie dane uzupełnione. Działo się tak nawet w przypadku, gdy wszystkie pola były wypełnione.
3.90.003
Serwispack 3.90.003 (z dnia 23 marca 2026 roku)
Pakiet podstawowy
Usunięto komunikat błędu 401 – Deklaracja niezgodna ze schematem, pojawiający się podczas próby generowania deklaracji JKP_VDEK w wersji 3. Problem związany był z zaznaczonym polem 57, tj. Zwrot w terminie, o którym mowa w art.87 ust. 2 ustawy w Dodatkowych informacjach. W wersji 3 tego pola nie powinno być, ponieważ zwrot w terminie 60 dni został wycofany.
Usunięto komunikat błędu Operator/operand type mismatch, pojawiający się podczas próby pobierania danych ze schowka trybem Łącznie na pozycji dokumentu MM.
Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu Rok 2026 nie występuje na liście okresów obrachunkowych. Proszę ustawić odpowiedni zakres czasowy, podczas próby generowania deklaracji kwartalnej JPKVDEK. Związane to było z brakiem modułu księga handlowa.
Moduł KSeF
Poprawiono usterkę polegającą na braku rozróżnienia zawartości pół: Miejscowość i Poczta w kartotece kontrahenta w zakładce KSeF. Obecnie Zawartość pola Poczta z danych podstawowych przenosi się do pola Poczta w zakładce KSeF oraz taka sama sytuacja jest dla zawartości pola Miejscowość.
Poprawiono usterkę polegającą na zdublowanych pozycjach w FaWiersz w pliku XML. Miało to miejsce, gdy artykuł posiadał dodatkowe kody kreskowe w kartotece.
Usunięto wysyłanie informacji z pola Typ skutku korekty – Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej w pliku PDF faktury korygującej, który pojawiał się na każdej korekcie, bez możliwości wyboru.
Poprawiono usterkę polegającą na widoczności dokumentów, które zostały wysłane do KSeF, ale po wysyłce zostało zmienione ustawienie w definicji dokumentu z Dokument ma trafiać do KSeF opcję NIE. Etap w KSeF wyświetlany był jako Nie dotyczy, co powodowało błędy m.in. w filtrowaniu takich dokumentów.
Konfigurator schematów KSeF.
Usunięto komunikat błędu Operator/operand type mismatch, pojawiający się podczas próby przypisania kilku rejestrów dokumentów do schematu.
Księga handlowa
Usunięto komunikat błędu Error converting data type varchar to numeric, pojawiający się podczas próby uruchomienia deklaracji CIT-2.
Księga przychodów i rozchodów
Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie uzupełnianej dacie Księgowanie w KPR – Zgodnie z datą w danych księgowych dokumentu. W przypadku wybrania opcji Księguj zgodnie z datą Sprzedaży (dostawy) w definicji dokumentu, w danych księgowych dokumentu widniała uzupełniona opcja Zgodnie z datą wystawienia.
Środki trwałe
Poprawiono usterkę polegającą na naliczaniu planu amortyzacji z przesunięciem dla kartoteki amortyzacji bilansowej o miesiąc wprzód a podatkowej o dwa miesiące, w której bilansowo amortyzacja była liniowa z rozpoczęciem w miesiącu następnym a podatkowo jednorazowa w miesiącu przyjęcia.
e- Kontrola
Poprawiono usterkę polegającą na pojawiania się komunikatu: Nie wypełniono wszystkich danych koniecznych do wygenerowania JPK! Zaznacz jakich IBAN dotyczy e-kontrola – pojawiający się podczas próby wygenerowania deklaracji JPK_WB.
Zamówienia
Poprawiono usterkę polegającą na błędnym sortowaniu po kolumnie Nazwa na pozycjach zamówienia na zakup ZZ, w przypadku nazwy artykułów zaczynających się znakami diakrytycznymi (np. Ł).