Pakiet podstawowy
Zgodnie z nowymi zmianami w JPK_VDEK, które weszły w życie od 1 lipca 2021 roku, uchylono przepisy dotyczące stosowania oznaczenia MPP w pliku JPK_VDEK zarówno po stronie sprzedaży jak i po stronie zakupu. W związku z tym, przy transakcjach objętych obowiązkiem stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności, w jednolitym pliku kontrolnym nie będzie oznaczenia MPP.
Poprawiono usterkę polegającą na podwajaniu wpisów w tabeli POZ_DOD na widokach fabrycznych. Działo się tak podczas przekształcania dokumentu ZO w F, jeśli na zamówieniu była pozycja z artykułem oznaczonym kodem GTU.
Poprawiono usterkę polegającą na braku doliczania wartości dokumentu PD do JPK_VDEK w części deklaracyjnej, a znajdującego się w części ewidencyjnej.
Poprawiono usterkę, w wyniku której nie przenosił się komentarz ORDZU w JPK_VDEK po scaleniu dokumentów.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania wartości w pozycjach 15 i 16 w części deklaracyjnej JPK_VDEK, w przypadku wystąpienia dokumentów PD w stawce 5% VAT.
Poprawiono usterkę, w wyniku której możliwe było wygenerowanie korekty do faktury, będącej w KH (faktura w trybie Pokaż) po zmianie daty w systemie pomimo ustawionej daty zamknięcia dokumentów dla danego operatora. Obecnie, podczas próby generowania korekty z faktury z zamkniętego okresu, pojawia się komunikat: „Nie można tworzyć dokumentów w okresie zamkniętym”.
Poprawiono usterkę, w wyniku której program wyliczał wartości na pozycji faktury zakupu rozliczającej częściowo zaliczki, pomimo że zaliczka przekraczała wartość pozycji. Działo się tak, po wejściu w tryb Popraw na pozycji.
Poprawiono komunikat „Nie figuruje w rejestrze VAT”, pojawiający się podczas dodawania kontrahenta na fakturę. Obecnie, komunikat brzmi: „Nie figuruje w białej liście podatników VAT”.
Transakcje walutowe i zagraniczne
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości przywrócenia dokumentów KI na rozrachunki z „Analizy dokumentów nie przeniesionych na rozrachunki”, po uprzednim usunięciu korekty faktury importowej z opcji Należności i zobowiązania.
Poprawiono sposób kodowania zbyt długiej nazwy z polskimi znakami w polu kod CN w kartotece artykułów (255 znaków) co powodowało błędy w deklaracji Intrastat podczas zapisu do pliku XML.
Elektroniczna wymiana danych
Poprawiono usterkę polegającą na braku parametru <invoiceDuplicateDate>…</invoiceDuplicateDate> w wyeksportowanym duplikacie pliku EDI w formacie ECOD – Faktura XML.
Poprawiono usterkę, w wyniku której nie przypisywali się handlowcy z oddziału kontrahenta do zamówienia na sprzedaż ZS, po imporcie pliku zamówienia EDI – „ECOD Zamówienie XML” z wybranym handlowcem w danym oddziale.
Poprawiono usterkę występującą w zamówieniach na sprzedaż, podczas importowania EDI format „ECOD – Zamówienie XML – OBI”, polegającą na tym, że importowała się pozycja z ilością 0 sztuk, podczas gdy w pliku importowanym ilość była 1 sztuka.
Poprawiono usterkę polegającą na brakujących danych w sekcjach <Buyer> oraz <Seller> w pliku XML – wyeksportowanym z faktury sprzedaży – eksport EDI – w formacie „ECOD – faktura XML – Branża Elektroniczna”. Brakowało m.in. danych informacyjnych o sprzedawcy i kupującym, które to pojawiają się na fakturze papierowej np.: nazwa firmy, adres, kraj.
Poprawiono usterkę polegającą na braku parametru <InvoicePaymentType></InvoicePaymentType> w wyeksportowanym pliku XML – format: „ECOD – faktura XML – Branża Elektroniczna”.
Poprawiono usterkę, w wyniku której brakowało sekcji <BuyerItemCode> (kod produktu wg nabywcy) w pliku wygenerowanym podczas eksportu EDI na fakturze sprzedaży – w formacie: „Faktura XML OBI”.
Dodano funkcjonalność uzupełniania kodu z sekcji <BuyerItemCode> w kartotece artykułu w momencie importu zamówienia ECOD – zamówienie XML OBI w przypadku, gdy kod_art nie jest uzupełniony. Kod ten jest uzupełniany w tej sekcji podczas generowania pliku XML z opcji Eksport EDI dla OBI.
Księga handlowa
Poprawiono usterkę w ZOIS – Zestawieniu obrotów i sald w przypadku zastosowania maski „5__-401%” przy kontach syntetycznych. Dotychczas, maska na symbol w kartotece wpływała na konta.
Kadry i płace
Poprawiono usterkę, w wyniku której program niepotrzebnie wykazywał pracownika poniżej 26 roku życia w deklaracji PIT 4R. W ww. deklaracji wykazywani są pracownicy mający zaliczki na podatek dochodowy.
Środki trwałe
Poprawiono sposób księgowania PK amortyzacji środków trwałych w przypadku, gdy amortyzacja bilansowa jest mniejsza niż podatkowa. Jeżeli w kartotece środka trwałego mamy wskazane konta KUP, NKUP oraz konta pozabilansowe to podczas takiego księgowania na dokumencie PK pokazane są 4 konta: dwa konta pozabilansowe (koszty, umorzenia) oraz konto kosztowe NKUP oraz konto umorzeniowe.
Zarządzanie produkcją
Usunięto komunikat błędu „ADDPOS”, pojawiający się podczas generowania przesunięcia produkcji w toku dla zaznaczonych dokumentów w analizie produkcji w toku.
Poprawiono usterkę polegającą na braku maksymalizacji okna „Technologia – forma arkuszowa”, dostępnego pod F12 na liście technologii.
Poprawiono usterkę polegającą na braku jednostki miary przy symbolu artykułu w kalkulacji technologii, wygenerowanej wg ostatnich cen zakupu.