Od wersji 3.89 możliwe jest wysyłanie dokumentów Korekt formalnych sprzedaży NS do KSeF. W związku z tym, w definicji dokumentu NS dodano parametr Dokument ma trafiać do KSeF.
Po wybraniu opcji TAK, pojawiają się dwa parametry:
- Automatycznie akceptuj dokument do KSeF – domyślnie Pytaj,
- Identyfikator konfiguracji KSeF – domyślnie Nie wybrano.
W identyfikatorze konfiguracji można wskazać konfigurację fabryczną lub użytkownika.
W kartotece kontrahenta jest możliwość wskazania dokumentu NS do listy rejestrów z przypisanym schematem.
W momencie dodawania dokumentu NS, Etap KSeF dostępny w nagłówku przyjmuje status W przygotowaniu.
Po zatwierdzeniu dokumentu pojawia się pytanie Czy zaakceptować dokument do eksportu KSeF?
Po wskazaniu opcji TAK, na liście korekt formalnych sprzedaży dokument otrzyma status Zaakceptowany.
