Serwispack 3.89.006 (z dnia 26 lutego 2026 roku)
Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że w związku z aktualizacją naszego certyfikatu podpisu cyfrowego, podczas pobierania lub uruchamiania najnowszej wersji naszych aplikacji system Windows może wyświetlać komunikat ostrzegawczy Microsoft Defender SmartScreen.
Zmiana ta wynika wyłącznie z wymiany certyfikatu używanego do podpisywania naszego oprogramowania. Aplikacja pozostaje w pełni bezpieczna, a jej integralność i autentyczność są potwierdzone ważnym podpisem cyfrowym.
Komunikat może pojawiać się tymczasowo do momentu zbudowania reputacji nowego certyfikatu w systemach zabezpieczeń Microsoft. Proces ten jest automatyczny i zależy od liczby pobrań oraz instalacji.W przypadku pojawienia się ostrzeżenia można wybrać opcję:
Więcej informacji → Uruchom mimo to.
Zapewniamy, że oprogramowanie pochodzi bezpośrednio od nas i nie zawiera żadnych niepożądanych ani szkodliwych komponentów.
Nowości
Pakiet podstawowy
Dodano możliwość wskazania oznaczenia OFF, BFK lub DI do KSeF dla dokumentów NS, NZ, PD, SAD, WF zgodnie z wymaganiami pod deklarację JPK_VDEK.
Moduł KSeF
Dodano kolumnę Ozn. KSeF – Oznaczenia KSeF na fabrycznych listach widoków dokumentów: F, KF, FZ, KZ.
Strona sprzedaży
- Dodano możliwość wysyłki wsadowej do KSeF.
Wysyłka wsadowa do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to funkcja umożliwiająca jednoczesne przekazanie wielu faktur ustrukturyzowanych do systemu KSeF w ramach jednego procesu.
Po wygenerowaniu plików XML, system grupuje je w paczkę i przesyła do KSeF. Po przetworzeniu, faktury otrzymują status oraz w przypadku przyjęcia, indywidualny numer KSeF.
Rozwiązanie to usprawnia obsługę większej liczby dokumentów, skraca czas operacji i umożliwia centralne monitorowanie statusu wysłanych faktur.
Po zaznaczeniu wybranych dokumentów i wskazaniu opcji Wysyłka wsadowa, dostępnej pod przyciskiem KSeF – narzędzia pojawia się komunikat informujący o postępie wysyłki.
Następnie pojawia się stosowny komunikat podsumowujący.
Po wybraniu Opcji Pobierz status, pojawi się komunikat o pobieraniu statusów z sesji interaktywnej oraz z sesji wsadowej.
- Dodano Informację o sposobie wysyłki interaktywnej lub wsadowej w Historii dokumentu KSeF, dostępnej pod przyciskiem KSeF – narzędzia.
Strona zakupu
- Dodano zakładkę Parametry w ustawieniach KSeF. Znajdują się tam informacje dotyczące liczby dni wstecz dla pobierania dokumentów. Domyślnie ustawione jest 14 dni wstecz.
Maksymalna ilość dni do wpisania wynosi 90 dni. Po przekroczeniu tego zakresu, program wyświetli stosowny komunikat.
Dodatkowo, po zaznaczeniu znacznika Czy pokazać datę, od której pobrane zostaną dokumenty?, podczas próby pobrania faktur zakupowych pojawi się okno z wyborem daty.
- Do Profili użytkowników dodano możliwość nadawania uprawnienia do statusów WR.
- Na liście dokumentów WR, dodano przycisk F8 wraz z dedykowanymi filtrami.
- Do dokumentów WR dodano automatyczną zmianę statusu na Zamknięty, po wygenerowaniu faktury zakupu FZ. Od tego momentu dokument WR jest w trybie Pokaż.
- W definicji dokumentu WR, umożliwiono jednoczesne wskazanie rejestrów domyślnych dla zakupów i korekt zakupów (przy braku identyfikacji KSeF) oraz zmieniono nazewnictwo dla parametru Przekształcany w dokument. Obecnie nazwy brzmią Domyślny rejestr faktur zakupu oraz Domyślny rejestr korekt zakupu. Jest to przygotowanie funkcjonalności dla mechanizmu pobierania korekt zakupu. W obecnej wersji, korekty na WR jeszcze nie są widoczne.
- Z definicji dokumentu WR usunięto parametry dotyczące cech, prologów, epilogów, centrum kosztowego oraz przypisania magazynów.
- Zmieniono kolejność wyboru rejestru i magazynów na dokumencie WR. Obecnie, to od wyboru rejestru faktury zakupu FZ, zależy wybór magazynów na liście.
- Na zakładce Zakupy, dostępnej w Uprawnieniach do KSeF, dodano opcję Może edytować numer KSeF. Tym samym, rozdzielone zostały uprawnienia do edycji numeru KSeF po stronie sprzedaży i zakupów.
Powiadomienia
Do fabrycznych powiadomień dodano nowy rodzaj Dokument WR.
W ustawieniach należy wskazać rejestr i status, w wyniku których nastąpi wysyłka powiadomienia.
Poprawki
Pakiet podstawowy
Usunięto komunikat błędu Property PO_BR is not found, pojawiający się podczas próby przekształcenia zwrotu do klienta ZK w korektę wartościowo – ilościową KF. Po zignorowaniu błędu następowało wyzerowanie ilości na pozycjach w korekcie.
Poprawiono mechanizm działania korekty z tytułu zwrotu towaru w przypadku, gdy wcześniej wystawiona została korekta z tytułu obniżenia ceny. W dokumencie z korektą stanu magazynowego nieaktywne było pole Nr korekty oraz brakowało danych dotyczących ilości przed korektą i po korekcie. W przypadku dokumentu bez korekty stanu magazynowego, numer korekty pojawiał się, natomiast cena była niewłaściwie przeliczona. Wykazywana była różnica zamiast ostatniej ceny po pierwszej korekcie.
Moduł KSeF
Poprawiono usterkę polegającą na wygaszonym i nieaktywnym module KSeF lub Konfigurator KSeF. Działo się tak w przypadku, gdy przypisywanie modułów do firmy odbywało się w dwóch operacjach a nie w jednym kroku, czyli jeden z nich wcześniej był przypisany i aktywowany. W przypadku przypisania jednego modułu, a następnie w osobnym kroku drugiego, wcześniej przypisany moduł był automatycznie odłączany.
Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu o duplikacie faktury w KSeF ze statusem 440 na Odrzuconym Etapie KSEF. Działo się tak podczas próby pobrania statusu.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnienia roli w KSeF w pozostałych danych faktury sprzedaży, powstałej z przywołania niezrealizowanego zamówienia ZO.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania informacji o kontrahencie JST w Pozostałych danych na fakturze sprzedaży F, powstałej z przekształcenia WZ, wygenerowanego z zamówień ZS.
Poprawiono mechanizm zaznaczania/ odznaczania dokumentów na liście faktur podczas działań dotyczących KSeF, m.in. walidacja, Wyślij do KSeF. Przy braku zaznaczenia znacznika przy dokumencie walidacja przebiegała poprawnie, natomiast niemożliwa była wysyłka do KSeF, skutkująca komunikatem Nie zaznaczono żadnego dokumentu. Po uzyskaniu statusu Przetwarzanie, zaznaczenie znacznika znikało natomiast sytuacja z pojawianiem się komunikatu powtarzała się podczas próby Pobrania statusu, Pobrania UPO. Obecnie, przy braku zaznaczenia jakiegokolwiek dokumentu, program wykonuje operacje dla pozycji, na której ustawiony jest kursor. Jeśli jakiś dokument lub dokumenty zostaną zaznaczone, program operuje na zaznaczonym obszarze.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania pola Opis Roli w pozostałych danych faktury sprzedaży, powstałej w wyniku ścieżki przekształcenia dokumentów ZS – WZ – F. Na Zamówieniu ww. dane były uzupełnione. Podgląd faktury w momencie jej wygenerowania, w trybie Pokaż, powodował blokadę zatwierdzenia Pozostałych danych poprzez pojawienie się komunikatu Brak Opisu roli KSeF. Efektem tej usterki był błąd walidacji takiej faktury.
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości uzupełnienia daty oraz numeru KSeF z opcji dostępnej pod F12 na listach dokumentów rozliczonych np. KW, KP. Dokument był zablokowany do edycji. Działo się tak w przypadku dokumentów, które nie miały wcześniej uzupełnionego numeru oraz daty KSeF. Nie istniał wpis w tabeli NAGL_DOD. Obecnie, blokada działa tylko w przypadku dokumentów przeniesionych do rejestrów VAT oraz przeniesionych do Księgi Handlowej.
Strona sprzedaży
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności drugiego numeru rachunku bankowego dla VAT w pliku XML oraz Podglądzie PDF. Działo się tak w przypadku wystawienia faktury sprzedaży w walucie.
Poprawiono usterkę polegającą na braku informacji dotyczącej numeru faktury zaliczkowej na fakturze rozliczającej przy podglądzie PDF dokumentu wysłanego do KSeF.
Poprawiono usterkę polegającą na braku kontroli wymagalności jednostki miary podczas dodawania artykułu. Skutkowało to błędami po stronie Aplikacji KSeF. W przypadku braku jednostki w pliku XML dla pola P_8A, program wprowadzi słowo BRAK.
Poprawiono usterkę, w wyniku której na pozycji korekty do dokumentu nieistniejącego, okno do wpisania procentu było nieaktywne. Działo się tak w przypadku włączonego na TAK, parametru Korekty sprzedaży było – winno być zgodne z KSeF, dostępnego w Ustawieniach globalnych.
Strona zakupu
Poprawiono usterkę polegającą na widoczności nieaktywnych magazynów na liście dokumentu WR.
Poprawiono usterkę polegającą na braku przenoszenia proporcji KUP do pozycji faktury zakupowej powstałej z dokumentu WR.
Poprawiono usterkę polegającą na braku przeliczenia pozycji na fakturze zakupowej w walucie, powstałej z dokumentu WR. W podsumowaniu Netto oraz Brutto równe było 0.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania się symbolu oddziału w POZ_DOK na wygenerowanym FZ z dokumentu WR.
Usunięto komunikat błędu Unknown member CNTPOZYCJE, pojawiający się podczas próby dodania pozycji na WR zablokowanej kartoteki, np. znajdującej się na SN.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania daty dostawy na dokumencie WR w przypadku braku uzupełnionego tagu P_6 w XML. Miało to miejsce w przypadku, gdy data wystawienia faktury w polu P_1 była taka sama jak data dostawy w polu P_6.
Poprawiono usterkę polegającą na możliwości wpisania istniejącego już w bazie numeru KSeF w nagłówku na ręcznie dodawanej fakturze zakupu FZ. Obecnie, pojawia się komunikat Taki dokument już istnieje.
Poprawiono usterkę polegającą na możliwości dokonywania zmian na dokumencie WR w przypadku, gdy dokument ten miał status Zakończony, Zamknięty lub Anulowany.
Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowym powiązaniu uprawnienia Może oglądać cudze dokumenty z możliwością oglądania wszystkich dokumentów WR przez operatora w opcji Pobrane faktury (wszystkie). W takim przypadku operator widział tylko te dokumenty, które sam pobrał, pomimo że profil KSeF miał dostęp do wszystkiego.
Konfigurator schematów KSeF
Poprawiono usterkę polegającą na znikaniu zielonego znacznika zapisu w edytorze formuły definicji tagu, po ponownym wejściu w tag.
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zapisania zmian dotyczących dodania rejestru w zakładce Przypisania w konfiguracji fabrycznej KSeF.
Poprawiono usterkę polegającą na braku przypisania identyfikatora konfiguracji do wybranej faktury w rejestrach na zakładce Przypisania.
Poprawiono usterkę polegającą na braku wypełnienia pola P_6 dotyczącego daty dostawy w XML, pomimo zaznaczenia wymagalności. Skutkiem była prawidłowa walidacja dokumentu, ale bez wymaganego tagu P_6 w pliku XML.
Poprawiono usterkę, w wyniku której nie przenosił się prolog przy dodawaniu nowej konfiguracji za pomocą przenoszenia treści.
Księga handlowa
Poprawiono usterkę polegającą na braku obliczania z ksiąg, w polach ze zdefiniowanymi kwotami na CIT – 2 – Deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
Poprawiono usterkę, w wyniku której program przy tworzeniu pliku JPK_KRS wymagał wypełnienia pola, które miało wprowadzoną treść.
Książka Przychodów i Rozchodów
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wskazania rejestrów FI, KI w filtrach Księgowania dokumentów KPiR.
Środki trwałe
Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie otwierał rok w środkach trwałych. Działo się tak w przypadku, gdy w Księdze Handlowej otwarte były kolejne lata naprzód. Wówczas przy zamykaniu roku środków trwałych, nie otwierał się kolejny rok po zamykanym tylko ten, który był ostatni w Księdze Handlowej.
Kadry i płace
Poprawiono usterkę, uniemożliwiającą wydruk deklaracji PIT-11 dla pracowników, powstałych w mechanizmie wielopozycyjnego tworzenia e-deklaracji. Program drukował deklarację tylko dla ostatniego pracownika znajdującego się w pliku xml.
e-Kontrola
Usunięto komunikat String or binary data would be truncated, występujący przy próbie wygenerowania pliku JPK_KR. Powodem były niedozwolone znaki m.in. w uwagach dokumentów PK.
Import wyciągów bankowych
Poprawiono usterkę polegającą na braku wczytania kwot podczas importu wyciągu w walucie USD w formacie MT940/ MT942 Alior Bank.
Zarządzanie produkcją
Poprawiono usterkę polegającą na braku usuwania dokumentów RW z blokad. Dokumenty RW pozostawały w blokadach aż do momentu wykonania kolejnego meldunku z innym numerem SPID i przez innego operatora.
Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie podpowiadał numer seryjny w meldunku.
Obsługa Ryczałtu
Poprawiono usterkę polegającą na wymaganym uzupełnieniu danych dotyczących imienia i nazwiska podatnika w przypadku wybrania rodzaju podatnika Ryczałt, w Danych Podatkowych firmy. Powodowało to błędy walidacji JPK VDEK.
Usunięto komunikat błędu Alias DOK_RYCZ is not found, pojawiający się podczas próby przeniesienia dokumentów do ewidencji ryczałtu. Błąd pojawiał się w przypadku dodania stawki ryczałtu 5,5 oraz 8,5 w ustawieniach globalnych oraz przypisania stawki 8,5 w kartotece artykułu dla usługi.
B2B
Poprawiono usterkę konfigurowania sliderów w portalu B2B. Dodawanie, zmiana kolejności i podpięty link dla slidera można skonfigurować dla wybranego profilu korzystając z okna znajdującego się pod przyciskiem Konfiguracja -> Konfiguracja B2B -> Profile B2B -> Zakupy -> Slidery.
Należy pamiętać, że grafiki powinny być jednakowej wielkości oraz powinny być prawidłowo zakodowane zgodnie ze standardem JPG lub PNG. Zmiana rozszerzenia pliku przez administratora nie jest wystarczająca i nie będzie skutkować prawidłowym wyświetlaniem grafiki. O ile wprowadzono wartość pola Link w konfiguracji grafiki slidera musi to być adres bezwzględny URL.
