Zmodyfikowano mechanizm Płatności na dokumentach faktur i korekt faktur importowych. W związku z tym, do definicji dokumentów faktury importowej FI oraz do korekty faktury importowej KI, dodano dwa parametry:
- Czy dokumenty będą rozliczane
- Gotówka z dokumentu trafia do kasy
Opcje wyboru:
- Aktualna,
- Żadna,
- Kasa zdefiniowana w systemie.
Formularz płatności dla dokumentów FI i KI, wygląda tak jak w innych dokumentach dostępnych w systemie.
Podobnie jak w płatnościach faktur zakupowych FZ, można zmieniać sposób płatności inny niż przelew:
- Zapłata gotówką w kasie,
- Zapłata kartą płatniczą.
Na fakturach importowych oraz korektach faktur importowych można zdefiniować Harmonogram spłat.
Na liście rozrachunków faktura importowa jest podzielona na raty.
W momencie rozliczenia raty, na rozrachunkach pojawi się odpowiednia informacja.
W płatnościach dokument rozliczeniowy będzie widoczny.
Na rozrachunkach znajdują się także faktury importowe FI oraz korekty faktur importowych KI, które zostały opłacone kartą płatniczą.
Dokumenty FI i KI trafiają bezpośrednio do raportu kasowego.
