1. Włącz/ wyłącz identyfikację po ID dokumentu
Do mechanizmu importu wyciągu bankowego, przy wyborze pliku wyciągu bankowego, dodano znacznik Przy wyszukiwaniu dokumentów uwzględnij identyfikator nagłówka dokumentu.
Wyszukiwanie po ID i identyfikowanie kontrahenta po ID dokumentu czasami generowało błędy w zależności od tego co zostało wpisane w opisie płatności np. F/1B/24/000017 z dn. 03.01.2023 za art. żywnościowe. Jeżeli nie znalazł takiej faktury, wówczas system przypisywał do kontrahenta z fakturą F /1 /23/000001 na podstawie 03.01.2023.
Przykład:
Faktura o nr F/1/24/00005 w systemie widnieje również pod nr ID 0006 i dlatego podczas identyfikacji dotychczasowych płatności system brał pod uwagę nie tylko nr dokumentu, ale również jego identyfikator. Można zrezygnować z takiego wyszukiwania, odznaczając tą opcję, wówczas system będzie szukał dokumentu na rozrachunkach tylko po numerze faktury, a nie po jej identyfikatorze.
Ww. opcja umożliwia włączenie/ wyłączenie opcji przeszukiwania dokumentów po ID z NAGL_DOK pod warunkiem, że znaki w treści płatności są w postaci numerycznej.
Jeżeli wszystkie znaki są numeryczne, wówczas program wyszukuje po nr ID, jeżeli wystąpią jakieś inne znaki, wyszukuje po kluczu dokumentu.
Wyszukiwanie po numerze ID ma zastosowanie tylko przy uznaniach.
