(z dnia 7 lutego 2024 roku)
Pakiet podstawowy
Usunięto błąd Variable STRONA_DOK is not found – pojawiający się podczas wyboru kilku dokumentów na dokumencie RO.
Wprowadzono możliwość skalowania formularza pozycji na dokumentach F, ZS, MM poprzez możliwość przesuwania góra-dół suwakiem. Rozwiązanie to ma głównie zastosowanie dla operatorów pracujących na monitorach o niskiej rozdzielczości. W przypadku, gdy aktualna pozycja okna uniemożliwia pomniejszenie okna dodawania pozycji poprzez złapanie “belki”, należy przywrócić domyślne rozmieszczenie okien poprzez polecenie: DELETE FROM FORM_PARAM;
Poprawiono usterkę braku fabrycznego wzorca wydruku F_UPR___ dla paragonu.
Usunięto błąd Too many columns – pojawiający się podczas próby wydruku fabrycznego wzorca F_VAT__(z opcji F12 na liście faktur sprzedaży – opcja: Wydruk jednego dokumentu).
Usunięto błąd Incorrect syntax near the keyword AND – pojawiający się podczas wyboru przycisku Następny na pozycji przesunięcia międzymagazynowego MM.
Poprawiono usterkę braku pełnej nazwy dokumentu OF na pasku tytułowym, w trybie dodawania nowej oferty OF.
Poprawiono usterkę braku możliwości poprawy ujemnej kwoty na poleceniu przelewu (np. w przypadku rozliczenia KZ).
Usunięto błąd Alias PONAGL_DOD is not found – pojawiający się podczas próby wejścia w Pozostałe dane w nagłówku Zamówienia do dostawcy ZW.
Poprawiono usterkę w nazewnictwie kolumny Numer oryginalny na liście korekt wartościowo-ilościowej zakupu KZ.
Poprawiono usterkę pojawienia się dokumentów rozliczonych – zapłaconych kartą płatniczą, w analizie Dokumenty nie przeniesione na rozrachunki z menu Administracja.
Poprawiono usterkę braku ustawienia kursora w polu wyboru numerów seryjnych – podczas skanowania numerów seryjnych, na spakowanych pozycjach dokumentu WD.
Poprawiono usterkę braku zwalniania rezerwacji artykułu po wydaniu ich dokumentem WD.
Poprawiono usterkę braku zwalniania rezerwacji podczas pakowania zleceń WD (Powstałych ze zlecenia produkcyjnego) i przesunięciu składników dokumentem MM.
Transakcje walutowe i zagraniczne
Poprawiono usterkę braku widoczności faktur importowych FI – podczas analizy Wiekowanie faktur oraz stan rozrachunków na dzień przy ustawionym rodzaju rozrachunków: Zobowiązania.
Poprawiono usterkę braku waluty Lek Albański – ALL, na liście walut do pobrania w ustawieniach globalnych w parametrze – Pobieranie kursów walut z NBP.
Poprawiono usterkę braku kwoty rozliczenia dokumentu SAD w polu KW_ROZLICZ.
Poprawiono usterkę zapisu strony dokumentów KI (korekty faktur importowych). Obecnie zarówno strona_dok jak i zapis jest po stronie MA (zobowiązania).
Dodano kolumnę Pozostało do rozliczenia na fabrycznym wzorcu wydruku ST_ROZRW – w stanie rozrachunków na dzień.
Import wyciągów bankowych
Poprawiono usterkę braku rozpoznawania opłat/prowizji bankowych w przypadku banku Santander.
Dodano obsługę kart płatniczych w przypadku importu wyciągu dla banku Santander.
Poprawiono usterkę przemnożenia wartości z pola KW_ROZLICZ w przypadku dokumentów KZ na rozrachunkach, sparowanych z wyciągiem bankowym w formacie MT 940 banku ING. Przykład: Kwota z dokumentu KZ -500zł – po sparowaniu z wyciągiem – saldo dokumentu ukazywało kwotę -1500zł.
Import płatności online
Poprawiono usterkę pojawiania się milionowych wartości w kolumnie Kwota – w trakcie przypisywania dokumentów do rozliczenia podczas importu płatności online – format Allegro Pay/ Przelewy 24.
Kadry i Płace
Dodano nową wersję sprawozdania GUS – Z-03 .
Poprawiono usterkę wykazywania składek ZUS od PPK pracodawcy w polu 97 deklaracji PIT 11(29) (w przypadku pracownika zwolnionego z podatku). Zmieniono formułę fabryczną składnika 5416 (Składka na ubezpieczenie społeczne od przychodu zwolnionego – pit zerowy).
Poprawiono usterkę w składniku 5412 Przychód zwolniony z podatku (zerowy PIT) , która powodowało błędne naliczanie PIT-11 (29).
Usunięto błąd naliczania pola 122 w formule deklaracji PIT 11 (29) pojawiający się podczas wystawienia korekty listy płac, w której pojawia się wartość ujemna związaną z naliczeniem składki zdrowotnej.
Poprawiono usterkę błędnie przydzielanych kodów ZUS przy zwolnieniach lekarskich na karcie pracy pracownika w przypadku kontynuacji zwolnienia lekarskiego oraz nowego roku kalendarzowego.
Poprawiono usterkę braku możliwości wydrukowania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika mającego umowę cywilnoprawną.
Środki trwałe
Usunięto błąd The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_KONTA_ST_SR_TRW, column NRINW – pojawiający się podczas próby zatwierdzenia dowodu zmiany miejsca użytkowania środka trwałego – MT.
Zamówienia na sprzedaż
Usunięto błąd Alias DODKOL_NAG is not found (program OBLICZ) pojawiający się podczas próby zatwierdzenia zamówienie na sprzedaż ZS z którego wcześniej było generowane zlecenie produkcyjne ZPR oraz generowany meldunek (wraz ze zmianą surowców).
Zarządzanie produkcją
Dodano kolumnę Ilość niezrealizowana i niepowiązana z ZPR (il_nznpzpr)– na widoku generowania zamówień na zakup z listy zleceń produkcyjnych ZPR.
Usunięto błąd Variable is not found – pojawiający się podczas próby podglądu zlecenia produkcyjnego ZPR z opcji dostępnej w kartotece Artykułu – Technologie surowiec/wyrób w trakcie dodawania artykułu do Przesunięcia międzymagazynowego MM. Przyczyną tego błędu – była zbyt duża liczba otwartych okien.
B2B
Poprawiono usterkę braku możliwość zmiany kolejności zdjęć w zakładce B2B kartoteki Artykuły.
Ujednolicono Eksport koszyka do PDF oraz Eksport listy artykułów do PDF. Teraz funkcjonalności te obsługują zarówno ustawienie ceny netto/brutto jak i konfigurację pola Symbol.
Wprowadzono zmiany w interfejsie handlowca. Teraz ikona Długopis negocjacji ceny jest wyświetlana również na liście artykułów. Zmiana ceny zapisywana jest w sesji i nie powoduje samoistnie dodania artykułu do koszyka.
Wprowadzono możliwość wyboru rodzaju ceny brutto lub netto na portalu oraz w katalogu B2B.
Uwaga! Rodzaj ceny profilu musi być zgodny z ustawieniem rodzaju ceny rejestru dokumentu ZS/ZO przypisanego do profilu lub kontrahenta!
Aby ustawić rodzaj ceny dla rejestru należy wejść do zakładki Konfiguracja -> Definicje dokumentów. Po wybraniu odpowiedniego rejestru należy ustawić wartość dla pola Rodzaj ceny. Następnie poprzez zakładkę Konfiguracja należy przejść do B2B – Konfiguracja. W ustawieniach, Zakupy dowolnego profilu można wybrać parametr Rodzaj ceny.
