Opis zmian

Poprawiono usterkę polegającą na niepoprawnym przeliczaniu cen brutto wg stawki VAT po zaimportowaniu artykułów pliku tekstowego do bazy.

Poprawiono usterkę polegającą na braku powiązania między pozycją fakturą sprzedaży F a pozycją korektą faktury KF. Działo się tak w przypadku, gdy na korekcie po uzupełnieniu danych w nagłówku od razu nastąpiło przejście do Płatności a dopiero potem przejście do pozycji. W takiej sytuacji nie było zapisu do tabeli POWIAZ_KOR.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zapisu dokumentu KP/ KW, bez wskazywania pozycji. Obecnie, uzupełnienie nagłówka: kontrahenta oraz kwoty wystarcza do zatwierdzenia dokumentu KP/ KW.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości ponownego wygenerowania dokumentu wewnętrznego WF z dokumentu FI, po uprzednim wygenerowaniu i usunięciu dokumentu WF.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnej wartości na dokumencie PZ w walucie, spowodowanej nieprawidłowym zaokrąglaniem wartości w dół zamiast w górę (przykład: wartość 161,105 – błędnie została zaokrąglana do 161,10 – zamiast do 161,11). Usterka ta powodowała różne wartości u odbiorcy i u dostawcy na fakturze zakupowej.

Poprawiono usterkę polegającą na braku identyfikacji kontrahenta i płatności podczas importu płatności online Allegro PayU, jeśli w pliku nazwa kontrahenta zawierała cudzysłów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości sprawdzenia czy artykuł ze zlecenia nie znajduje się w trakcie inwentaryzacji, przed próbą usunięcia realizacji zlecenia produkcyjnego. Obecnie w momencie próby usunięcia takiej realizacji zlecenia produkcyjnego ZLP pojawi się komunikat: Wystąpiły problemy podczas usuwania realizacji zlecenia. Przynajmniej jeden artykuł jest w trakcie inwentaryzacji. Plik…. Zawiera szczegółowe informacje.

Po wybraniu TAK – pojawi się log.

Uwaga: Komunikat błędu OPIEKUNCZY is not found pojawiający się przy próbie wydruku świadectwa pracy fabrycznym wzorcem SWPR2305 pojawiał się tylko podczas świadectwa wybranego z listy zapisanych już świadectw od czerwca br. do wersji obecnej. W celu wyeliminowania tego błędu należy od nowa wygenerować świadectwo dla pracownika i wydrukować. Fabryczna poprawa tego błędu pojawi się wraz z wydaniem wersji 3.81.001 – planowanej na połowę grudnia br.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności przycisku Filtry na pierwszym widoku formularza: Generowanie zamówień na zakup ze zleceń produkcyjnych. Miało to miejsce w przypadku zmiany ww. widoku na widok z grupowaniem po artykule a następnie wyłączenie opcji Pokaż pozycje zgrupowane po artykule, czyli powrót na pierwszy widok.

Poprawiono usterkę polegającą na niepotrzebnym zamykaniu okna analizy Generowanie zamówień na zakup ze zleceń produkcyjnych. Działo się tak po wygenerowaniu zamówienia na zakup ZZ i zamknięciu okna z listą wygenerowanych dokumentów.

Dodano parametr IL_WYDR_BEZ_GEN możliwy do wpisania w HMCONFIG, którego włączenie spowoduje, że ilość wydruków nie będzie zwiększana, w przypadku zapisu do PDF, wysyłki e-mailem.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zamknięcia komunikatu – Brak zaznaczonych rejestrów, pojawiającego się po zamknięciu listy rejestrów dokumentów przyciskiem X. Działo się tak w przypadku, gdy w dokumentach wskazana była cecha do nagłówka).

Usunięto komunikat błędu Unknown member OPROPERTIES – Controlenable, pojawiający się podczas zatwierdzania Harmonogramu spłat w płatności faktury sprzedaży.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności wszystkich parametrów w definicji dokumentów, podczas dodawania nowego rejestru np. faktury sprzedaży.

Poprawiono usterkę polegającą na braku aktualizacji stanów magazynowych dla typ_dok = m podczas zatwierdzania dokumentu MM oraz braku możliwości wyjścia z tego dokumentu w przypadku wybrania opcji aktualizacji stanów. W momencie wybrania opcji, aby nie aktualizować stanów magazynowych, możliwe było opuszczenie dokumentu natomiast część pozycji aktualizowała stan magazynowy, ale bez stosownej informacji.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwej nazwie fabrycznego widoku Pozycje faktury korygowanej fabryczny, na pozycjach zleconych do wydania dokumentu WD. Obecnie nazwa tego widoku to: Pozycje zlecone do wydania fabryczny.

Poprawiono usterkę występującą w lokalizacjach w tabeli ROZCH podczas poprawiania pozycji na dokumentach WZ. Usterka ta powodowała nieprawidłowości w stanach magazynowych i lokalizacjach.

Usunięto komunikat błędu Variable RODZ_DOK is not found, pojawiający się podczas próby wydrukowania zaznaczonego dowodu księgowego D, z opcji dostępnej pod F12 – Wydruk jednego dokumentu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie naliczały się składki na liście płac pracownika, w przypadku założenia nowej firmy. Powodem był pusty wpis, który tworzył się w stałych parametrach płac.

Poprawiono usterkę polegającą na nadmiernym naliczaniu dodatkowego urlopu na liście płac, po akceptacji wniosku urlopowego o: urlop opiekuńczy NBUROP, urlop rehabilitacyjny NBURREH, urlop wypoczynkowy na żądanie NBURWYPNZ, wystawionego z poziomu portalu pracowniczego.

Usunięto komunikat błędu Data type mismatch, pojawiający się podczas rozliczania zaliczek ze wskazaniem dokumentu Zamówienia na sprzedaż i próbie pobierania pozycji z ZS.

Wprowadzono poprawki umożliwiające walidację koszyka według ilości.

W sytuacji, gdy włączona jest kontrola stanu magazynowego dla dokumentu w systemie oraz zaistnieje różnica pomiędzy stanem magazynowym w momencie dodania do koszyka a złożeniem zamówienia, zastosowana zostanie walidacja – zamówienie zostanie złożone na maksymalną dostępną liczbę artykułu.

Oznacza to, że klient, który chce zamówić więcej jednostek artykułu niż jest dostępne, składając zamówienie na maksymalną dostępną ilość, będzie miał możliwość wycofania zamówienia i jego modyfikacji. Dzieje się to poprzez komunikat na portalu B2B.

Zmiany interfejsu

W sytuacji, gdy nie można dodać artykułu do koszyka np. z powodu braku zapasu lub z powodu braku ceny w poziomie cenowym, przycisk koszyka jest wyszarzony. Obecnie, analogicznie wyszarzony będzie przycisk do wpisania ilości.

Usunięto komunikat błędu Column VZAKUP.KWARTAL is invalid in the select list because it is not contained either an aggregate function or the GROUP BY clause, pojawiający się podczas próby przeliczenia realizacji planu zakupów kwartalnego.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym zaokrąglaniu kwot w analizie magazynowej Przychody i rozchody towaru w porównaniu z analizą Przychody i rozchody towaru w kartotece artykułów. Różnica groszowa była w wartości końcowej.

Poprawiono usterkę polegającą na różnicach w zaokrąglaniach wartości w cenie zakupu, występującą w analizie Historia towaru (z kartoteki artykułów) w porównaniu do analizy Przychody i rozchody za okres.

Poprawiono usterkę polegającą na braku zapisywania kont KUP, NKUP w kartotece artykułu. Działo się tak w przypadku uzupełniania tych kont na pozycji faktury zakupowej w Danych księgowych, po zatwierdzeniu pytania: Zmienić konto KUP dla artykułu xxx również w kartotece artykułu?

Zmodyfikowano mechanizm wysyłki dokumentu KO droga elektroniczną, korzystając z opcji Drukuj – Wyślij pocztą elektroniczną z dokumentu. W wiadomości elektronicznej w polu adres DO – jest podstawiony adres mailowy z kontaktu głównego kartoteki kontrahenta.

Do definicji dokumentów ZO, ZS dodano nowy rodzaj dokumentu – Sprzedaż w strefie wolnocłowej. Rodzaj ten pojawia się wówczas, gdy włączona jest obsługa walut. W związku z powyższym, VAT na fakturze powstałej z przekształcenia zamówienia będzie miał prawidłową stawkę VAT – 0.

W przypadku próby eksportu EDI korekty sprzedaży z tytułu zwiększenia ilości artykułu w formacie Korekta XML – Auchan, dodano komunikat To jest korekta do dokumentu nieistniejącego. Nie można ustalić wartości przed i po korekcie. Ze względu na strukturę pliku EDI i braku możliwości wystawienia takiej korekty, system zareaguje ww. komunikatem.

Dodano komunikat informujący, że Sprawozdanie zostało zablokowane przez innego operatora – pojawiający się podczas próby edycji sprawozdania księgowego przez drugiego operatora.

Do definicji dekretu w schemacie księgowym dodano znacznik Konto rozrachunkowe karty pobierane z dokumentu. Zaznaczenie znacznika umożliwia zaksięgowanie dokumentu na kontrahenta przypisanego do karty płatniczej.

Poprawiono usterkę braku możliwości podglądu oraz wydrukowania Świadectwa pracy (wzorzec: SWPR2305 – Świadectwo pracy obowiązujące od 23.05.2023) po uprzednim zapisaniu świadectwa.

Poprawiono usterkę polegającą na naliczaniu składnika 1880 – Wynagrodzenie za dni nieobecności płatnej usprawiedliwionej, w przypadku zarejestrowanej opieki, pomimo odznaczonej opcji Potrącać płacę podstawową za czas urlopu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w punkcie 6 ppkt.3 świadectwa pracy wykazywana była Opieka nad inną osobą (zwolnienie lekarskie a kodem 312), zamiast ujęcia tego zdarzenia w punkcie 6 ppkt.16 (okresy nieskładkowe).

Usunięto komunikat błędu BŁĄD składnika 1202, pojawiający się podczas naliczania listy płac. Poprawiona została formuła składnika 1202 – Wynagrodzenie zasadnicze (zbieg pracy i rodzicielstwa).

Poprawiono usterkę polegającą na braku rozwijania się menu w module rozszerzeń, po wejściu w uprawnienia do menu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której pojawiał się komunikat o limicie wyczerpanych licencji, pomimo że licencje było wolne. Działo się tak w przypadku, gdy program był bardzo obciążony. Wówczas ginęła informacja wysyłana przez timer i serwer licencji wyrzucał operatora z listy aktywnych stacji. W związku z tym, dodano wymuszanie aktualizacji aktywności stacji roboczej.

Wprowadzono blokadę na zmianę kategorii operacji na dokumencie BP/BW, który został przeniesiony do Księgi handlowej i zadekretowany. Obecnie pojawia się komunikat: Dokument BP/…. został przeniesiony do KH. Zmiana kategorii operacji nie jest możliwa.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości dodania faktury na pozycjach dokumentu BP przez operatora, po wcześniejszym usunięciu innej faktury dodanej przez innego operatora.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wskazania dokumentu BW/ KW do rozliczenia faktury zakupowej FZ z poziomu Płatności.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości rozliczenia dokumentów na wyciągu bankowym przez operatora w przypadku, gdy wyciąg został dodany przez innego operatora.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wpisania sześcioznakowego (wymaganego) symbolu GTU.

Usunięto komunikat błędu An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near WHERE, pojawiający się podczas próby kopiowania dokumentów rozliczających zaliczki. (np. FZ rozliczająca zaliczkę – Przenoszenie treści – nowa faktura FZ)

Poprawiono usterkę powiązaną z drukarką ELZAB MERA ONLINE polegającą na błędnym oznaczaniu paragonu jako wydrukowany fiskalnie, mimo wystąpienia błędów podczas wydruku paragonu.

Usunięto komunikat błędu Variable DP id not found, pojawiający się podczas próby dodania pozycji do harmonogramu przenoszenia do rejestru VAT.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości rezygnacji z podejrzenia Historii towaru artykułu podczas wyświetlania listy magazynów. Obecnie, okno to można zamknąć poprzez przycisk X.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przeliczanej cenie (z poziomu podstawowego) na dokumencie WZ wystawionym z aplikacji mobilnej, w przypadku wskazania oddziału z poziomami cenowymi.

Usunięto komunikat błędu Column VZAKUP.KWARTAL is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause, pojawiający się podczas próby przeliczenia planu zakupów.

Poprawiono usterkę występującą w mechanizmie importu artykułów z pliku tekstowego, polegającą na niewłaściwym przeliczaniu wartości brutto zaimportowanych artykułów. Wartość brutto artykułów była przeliczana według poprzednich stawek VAT, zamiast stawek określonych w pliku.

Poprawiono usterkę polegającą na dublowaniu dokumentów WZ przy częściowej realizacji zamówienia na sprzedaż ZS. Miało to związek z wymaganą cechą numeryczną w nagłówku dokumentu.

Poprawiono usterkę uniemożliwiającą przywołanie niezrealizowanych zamówień ZS na pozycji faktury, w przypadku, gdy pozycje te przywołuje operator inny niż ten, który dodał fakturę.

Poprawiono usterkę polegającą na braku informacji dotyczącej dokumentów, na podstawie których zostały wyliczone różnice kursowe na dokumentach BR (brak informacji o przychodzie waluty).

Poprawiono usterkę polegającą na braku aktualizacji ilości towaru na magazynie docelowym, po edycji ilości na dokumencie magazynowym MM.

Poprawiono usterkę polegającą na braku usunięcia oddziału (odbiorcy końcowego) na LW wygenerowanym z WZ, po zmianie odbiorcy końcowego na kontrahenta głównego WZ. Działo się tak w trakcie generowania LW.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie pobieranym kodzie kreskowym dla artykułu zaimportowanego jednostką zbiorczą.  Zamiast tego, w XML pojawiał się kod kreskowy podstawowy w parametrze <EAN>.

Poprawiono usterkę występującą w funkcji GETFKVALUE w linii: lnresult_w = fk_nagl_w.suma_vat_w-fk_nagl_w.vat_nodl_w-fk_nagl_w.vat_nodlpw podczas dekretowania faktury zakupowej w walucie.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości podglądu i wydrukowania świadectwa pracy po uprzednim zapisaniu tego świadectwa.

Poprawiono usterkę polegającą na nadmiernym naliczaniu dodatkowego urlopu na liście płac, po akceptacji wniosku urlopowego z poziomu portalu pracowniczego.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości podglądu kartoteki artykułu przy surowcu dla operacji.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości przeliczenia ilości rozliczanych surowców w panelu produkcyjnym (wywołanie kalkulatora).

Obsłużony został Aktywny inny adres dostawy. Tę opcję można znaleźć w konfiguracji B2B w ustawieniach Zakupów dla Profilu B2B. Ustawienie wartości TAK spowoduje pojawienie się na portalu w koszyku, formularza adresu dostawy innego niż zdefiniowane w systemie. Wprowadzone przez użytkownika dane pojawią się na dokumencie w zakładce Pozostałe dane, pod przyciskiem Odbiorca końcowy. Efekt zmiany wartości dla tego ustawienia zachodzi dopiero po ponownym zalogowaniu użytkownika a korzystanie z tego formularza jest opcjonalne.

Aby wyświetlić dane wprowadzone przez klienta poprzez ten formularz użytkownik programu HermesSQL powinien wejść w wybrane dokumenty np. ZS i otworzyć wybraną pozycję. W otwartym oknie należy w lewym, górnym rogu wybrać Pozostałe dane a następnie u dołu ekranu przycisk Odbiorca końcowy.

W związku z wprowadzeniem paginacji (stronicowania) w widokach Strefy klienta przypominamy, że do prawidłowego działania widoku, który podlega paginacji – każdy powyżej 1000 wierszy – należy użyć klauzuli ORDER BY w zapytaniu SQL widoku. W przeciwnym wypadku każdy wiersz widoku będzie powielony!

Aby dodać tę klauzulę należy otworzyć przypisany do Strefy klienta widok, następnie z zakładki Narzędzia (F11) należy wybrać pozycję Zarządzanie zapytaniami SQL. W oknie, które się pojawi należy wybrać zapytanie, na którym zbudowany jest widok i edytować je (nie może to być widok fabryczny). W projektancie widoków w zakładce ORDER należy wprowadzić jedynie nazwę pola, według którego ma być sortowany widok. Zmiany i widok należy zapisać.

Zalecane jest również, aby widoki wykorzystywane w Strefie klienta B2B były oparte o zapytania SQL stworzone właśnie w tym celu.

Wprowadzono funkcjonalność, która powoduje, że na liście wszystkich artykułów dostępnych w sklepie B2B nie są wyświetlane wielokrotnie te same artykuły w sytuacji, gdy znajdują się one w kilku gałęziach sklepu. Ten sam artykuł może znajdować się w różnych drzewach (ale nie w różnych gałęziach tego samego drzewa) artykułów i będzie w wyszukiwarce oraz na liście artykułów wyświetlany jednokrotnie.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie zaokrąglonej cenie w WART_ZAK dokumentu ZK, w przypadku korzystania z opcji dostępnej pod F12 – Generuj dokument ZK z wnętrza dokumentu WZ.

Poprawiono usterkę polegającą na podmianie numeru rachunku bankowego wierzyciela na poleceniu przelewu. Działo się tak w przypadku, gdy wybór wierzyciela następował po wklejeniu skrótu kontrahenta.

Usunięto komunikat błędu Alias KONTRAH is not found, pojawiający się podczas usunięcia odbiorcy z pola Miejsce przeznaczenia (Pozostałe dane) poprzez wybranie pozycji – Jak wyżej.

Poprawiono usterkę polegającą na braku aktualizacji konta przeciwstawnego na pozycji dokumentu BP w przypadku, gdy zostaną wybrana opcja dostępna pod F12 – Wybór kilku dokumentów, a rozliczania płatności dokonywało dwóch operatorów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości usunięcia dokumentu np. FZ powstałego z opcji Przenoszenie treści. Działo się tak ponieważ dokonywał się zapis w tabeli NAGL_DOK w polu FK oraz RV, co skutkowało tym, że dokument zachowywał się tak jakby był przeniesiony do księgi handlowej oraz do rejestrów VAT.

Usunięto komunikat błędu Property POPRAW_KTR is not found, pojawiający się podczas wyboru opcji Zmiana podmiotu, dostępnej pod F12 na dokumencie RO.

Usunięto komunikat błędu Column VZAKUP.KWARTAL is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROPU BY clause, pojawiający się podczas przeliczania realizacji planu zakupów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku aktualizacji kwoty w polu Pozostało do rozliczenia w Płatności faktury sprzedaży. Działo się tak po dodaniu rozliczenia dokumentem BP ze stworzonym harmonogramem spłat.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania się konta rozrachunkowego podczas generowania faktury z planów transakcji.

Usunięto komunikaty błędów – A member object with this name already exists oraz Alias SN_LOKAL is not found, pojawiające się podczas ponownego dodawania artykułu (wraz ze wskazaniem jego lokalizacji) na pozycje arkusza spisu natury SN z jednoczesną zmianą na inny artykuł.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym słowniku dotyczącym Domyślnego typu wysyłki dla kuriera UPS, występującym w ustawieniach globalnych dotyczących obsługi kurierów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku pojawiania się nazwy ulicy w zakładce Odbiorca końcowy w dokumencie LW. Działo się tak w przypadku, gdy w danych odbiorcy nie było uzupełnione pole Adres a tylko ulica, numer domu i numer lokalu. Obecnie etykieta została zmieniona z Adres – na Ulica.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przypisanych prowizjach bankowych do kontrahenta w przypadku importu wyciągu bankowego w formacie MT 940/Mt 942 banki ING.

Poprawiono usterkę polegającą na braku naliczania składnika 1880 – Wynagrodzenie za dni nieobecności płatnej usprawiedliwionej, pomimo, że został zarejestrowany urlop dodatkowy – opieka (składnik 0190).

Usunięto komunikat błędu Incorrect syntax near the keyword WHERE, pojawiający się podczas próby eksportu artykułu do Baselinker z kartoteki Artykułów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania się handlowca z danych Odbiorcy (miejsce przeznaczenia nagłówka ZS) w przypadku, jeśli w kartotece kontrahenta, główny handlowiec miał udział 100%.

Została dodana obsługa przesunięcia wyrobu na magazynie XXXXXX, pod wskazaną operację i surowiec. Odbywa się to przez wykorzystanie opcji automatyczna rezerwacja/ przesunięcie na operację. Dotychczas, działała tylko rezerwacja pod operację, ale na magazynie zewnętrznym.

Poprawiono usterkę występującą w konfiguracji portalu związany z czarnym ekranem i brakiem odpowiedzi portalu. Spowodowany on był większą ilością korzystających z portalu użytkowników.

Usunięto komunikat błędu Feature is not available – ZS_PRZRO_EW, pojawiający się po wyborze rodzaju analizy – Analiza w cenach zakupu i ewidencyjnych przy próbie generowania Przychodów i rozchodów za okres.

Usunięto komunikat LZKH is not found, pojawiający się podczas próby wywołania F12 w oknie dodawania pozycji do dokumentu rozliczeniowego RO.

Usunięto komunikat błędu Property POPRAW_KTR is not found, pojawiający się podczas zmiany podmiotu na dokumencie RO.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przenoszenia handlowca podczas próby wyfakturowania WZ spod F12 dwóch dokumentów na tego samego kontrahenta, z podpiętym tym samym handlowcem bez zaznaczenia opcji przenoszenia trasy.

Usunięto komunikat błędu Data type mismatch, pojawiający się podczas próby usunięcia rozliczenia BW z poziomu płatności dokumentu FZ.

Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowym działaniu poziomów cen na dokumentach, w przypadku, gdy do kontrahenta zdefiniowany był oddział.

Poprawiono usterkę polegającą na braku wyświetlania Daty na dzień na fabrycznym wzorcu wydruku: SROZKTR, dostępnym w analizie Stan rozrachunków (rozrachunki z kontrahentem) z kartoteki kontrahenta. Działo się tak w przypadku, gdy datą Na dzień była jest data bieżąca. Obecnie, w przypadku bieżącej daty na wydruku w nagłówku, pojawi się na dzień bieżący.

Na formularzu Pobierz pozycje z innego dokumentu, dostępnym pod F12 na pozycjach dokumentów dodano ostrzeżenie: Uwaga! Operacja może nie działać poprawnie dla niektórych wybranych rodzajów dokumentów. Dotyczy to np. pobierania danych z dokumentu ZO na korektę faktury sprzedaży.

Poprawiono usterkę polegającą na możliwości usunięcia dokumentu zamówienia ZZ, który został przywołany na dokument DS Zlecenia przyjęć. Obecnie, podczas takiej operacji pojawi się komunikat z blokadą: Pozycje zamówienia są powiązane z pozycjami zlecenia przyjęcia (DS.). Usunięcie dokumentu nie jest możliwe.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania się konta rozrachunkowego podczas generowania faktury z planów transakcji.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie pobieranych dokumentach BW w walucie za grudzień zeszłego roku wykonując dokument BR na styczeń roku bieżącego.

Usunięto komunikat błędu w tabeli POZ_DOK – Nieprawidłowa wartość znakowa do określenia obsady, pojawiający się podczas generowania dokumentu PZ z faktury importowej FI.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatów: Usunięcie paczki InPost – Nieoczekiwany błąd zamówienia kuriera, OLE IDspatch exeption code 0 from CourierInPost – Określone rzutowanie jest nieprawidłowe, podczas zamawiania kuriera InPost.

Poprawiono usterkę polegającą na umieszczaniu adresu zameldowania pracownika na wydrukach: ZAPOZREG – Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy oraz PRZELBAN – Zgodzie na przelew na rachunek bankowy, zamiast adresu zamieszkania pracownika.

Wprowadzono zmianę skrótu nazwy na wydrukach i zestawieniach składnika 4800. Zmiana ta obowiązuje TYLKO dla nowych firm. Związane to było z mylącym podsumowaniem parametru Zas.ZUS na fabrycznym wzorcu wydruku: LP- paski i mylącą nazwą Zas.ZUS, sugerującą, że w skład podsumowania wchodzą wszystkie zasiłki a nie tylko zasiłki opodatkowane ZUS, FGŚP. W firmach pracujących już w systemach Humansoft – należy ręcznie zmienić nazwę w tym polu np.: Zas.ZUS op.

Poprawiono usterkę polegającą na braku informacji na pasku tytułowym dotyczących rodzaju dokumentu, magazynu, operatora w oknie Zestawienia obrotów i sald, po wybraniu Analizy zapisów na koncie i wybraniu opcji Pokaż dokument.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu Nie wybrano symbolu kartoteki dla konta amortyzacji SKUP, podczas zmiany stawki amortyzacji w kartotece środka trwałego, który ma wpis do tabeli KONTA_ST na dany rok.

Usunięto komunikat błędu Alias ARTYKULY is not found, pojawiający się podczas próby zmiany kolejności zdjęć w zakładce Zdjęcia – Artykułu B2B/B2C.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się błędnego adresu dostawy, pobranego z zakładki adresy przy zaznaczonym checkboxie Domyślny dla B2B. Problem pojawiał się w związku z modułem logowania na oddział kontrahenta.

Wprowadzono blokadę w sytuacji, gdy następowała próba zalogowania użytkownika bez przypisanych oddziałów. Pojawia się wówczas komunikat Dla kontrahenta [numer kontrahenta] nie zdefiniowano oddziałów.

Poprawiono błąd związany z cechami typu Combo do pozycji zamówienia. Na portalu pojawiał się komunikat błędu a jednocześnie można było składać zamówienia i nie ukrywał się koszyk u klienta.

Poprawiono błąd związany z wyborem niektórych pomocniczych jednostek miary w ramach modułu cross-selling oraz w widokach: kafelkowym i tabelarycznym listy artykułów.

Poprawiono usterkę związaną z wyborem cech do pozycji w koszyku. Cechy do pozycji powinny teraz wyświetlać się poprawnie, niezależnie od wybranego stanu.

Wprowadzono nowe tłumaczenie interfejsu dla języka angielskiego.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości rejestrowania dokumentów MM w przypadku, gdy towar został przyjęty kilkoma dokumentami przychodowymi. Problem tkwił w zaokrąglaniu – ilości miejsc po przecinku, gdy jedna dostawa była w ilości np. 8,123 kg a druga 200 kg to próba przesunięcia MM 10 kg – skutkowała pojawieniem się komunikatu: Ilość rozchodów przekracza ilość przychodu.

W historii zmian danych kontrahenta dodano informacje o modyfikacji zawartości pola Dokument stwierdzający tożsamość. Ma to znaczenie przy fakturach dla rolnika ryczałtowego, kiedy dane z tego pola – np. seria i numer dowodu osobistego widoczne są w nagłówku wydruku ww. faktury.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości sortowania po kolumnach w historii ofert danego artykułu.