Opis Zmian

Poprawiono błąd, w wyniku którego nie działała opcja „Użytkownik widzi dokumenty z”. Pomimo włączonego ustawienia dla profilu, operator widział wszystkie dokumenty.

Usunięto usterkę, w wyniku której w oknie plików JPK, po wybraniu konkretnej gałęzi drzewa wyświetlały się dokumenty z innymi statusami. Działo się tak w przypadku ponownego wejścia do pliku JPK, zweryfikowaniu statusu i wyjściu z dokumentu poprzez przycisk „Wróć”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie wyświetlał dane osoby przypisanej do kontrahenta. Działo się tak w przypadku gdy osoba ta miała zarejestrowane dwa imiona. Drugie imię traktowane było jako pierwszy człon nazwiska.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było rozliczenie faktury zaliczkowej zakupu, w przypadku gdy stworzona została faktura rozliczająca i spod F12 następowała próba wyfakturowania dokumentu PZ’tki.

Usunięto błędny komunikat uniemożliwiający usunięcie paragonu rozliczającego zaliczkę, powiązanego z zamówieniem (ZO).

Poprawiono usterkę występującą przy przelewach walutowych banku BZ WBK dla platformy iBiznes24, powodującą problemy przy eksporcie większej liczby przelewów. W związku z tym po znaku „$” dodano znak nowej linii (Enter).

Poprawiono usterkę, w wyniku której po wypełnieniu pola „Uwagi” w umowie o pracę, dłuższe teksty nie mieściły się na wydruku.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie odczytu i wydruku zapisanego świadectwa pracy.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie importowały się dokumenty BW na pracowników z listy płac, pomimo poprawnie zdefiniowanych kont lub wskazanych z poziomu importu.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie podniesienia danych z wersji 3.50.005.

Poprawiono usterkę, w wyniku której operatorzy nie mieli dostępu do wzorców wydruku. Podczas tworzenia nowego wzorca, wejście w uprawnienia skutkowało zabraniem uprawnień dla nowo stworzonego wzorca.

Poprawiono mechanizm wyboru dokumentów korygowanych na dokumencie rabatu potransakcyjnego. W przypadku kontrahentów posiadających zdefiniowane oddziały, które były wskazane na dokumencie faktury jako miejsce przeznaczenia, program nie ograniczał listy do wskazanego oddziału.

Zmieniono zawartość pola „treść” w dokumencie Wezwania do zapłaty na „Na podstawie art. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r nr 16, poz.93 ze zm.), wzywamy Państwa do uregulowania, należnej nam kwoty. Kwota została umieszczona poniżej. Wymienioną sumę prosimy przekazać na nasz rachunek bankowy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu. W przypadku nie przekazania należnej nam sumy sprawa zostanie skierowana do postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zapłaty.” Ponadto każda zmiana wprowadzona ręcznie zostanie zapisana.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas dodawania na dokument ZS artykułu, który w kartotece miał zaznaczone wskazywanie dostaw i występował w cenniku indywidualnym kontrahenta.

W dokumencie Intrastat dodano sortowanie pozycji po tabeli NR_POZ, umożlwiającej zapis do xml’a w prawidłowej kolejności.

Poprawiono widok listy rozwijanej na dokumencie BR (dokument bankowych różnic kursowych), na którym dotychczas nie był czytelny symbol i nazwa rachunku.

Dodano opcje „Dodaj” przy „Planie rozliczeń międzyokresowych” dostępnym w oknie dekretacji dokumentu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na wydruku korekty obcinany był symbol artykułu.

Poprawiono błąd, w wyniku którego przy rozchodzie artykułu, który miał wskazywanie partii nie była aktualizowana kolumna rozchod w tabeli przych.

Usunięto komunikat błędu, występujący po aktualizacji do wersji 3.53.004 uniemożliwiający podniesienie danych z wersji 3.44.005.

Poprawiono usterkę, w wyniku której po dodaniu dokumentu WZ do LW i porzuceniu dokumentu, dokument i tak był zapisywany.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie dodania dokumentu PK – polecenie księgowania.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie generował powiadomienia z dokumentu KO. Działo się tak w przypadku, gdy był jest stworzony dokument KO (status brał udział w powiadomieniu) i następowała zmiana osoby odpowiedzialnej.

Usunięto błąd, w wyniku którego po potwierdzeniu pytania dotyczącego usuwania technologii, system jej nie usuwał.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie był czyszczony wpis w tabeli „blokady”. Działo się tak w przypadku gdy dwóch operatorów dodawało technologię. Pierwszy dodawał prawidłowo, natomiast drugi nie mógł już dodać technologii nawet gdy ten pierwszy wyszedł z menu TPP. Dopiero, gdy pierwszy operator wyszedł z programu, inny operator mógł dodać technologię.

Usunięto komunikat błędu, występujący w analizie pozycji dokumentów, z parametrami wstępnymi, po wyborze filtru, np. handlowiec albo grupa artykułów.

Przyspieszono działanie programu, w przypadku realizacji zamówienia na sprzedaż z poziomu faktury, dla artykułów, które w kartotece mają oznaczenie „Rozchodowanie FEFO” i „Dzielenie na dostawy”. Dotychczas, przy dużej liczbie takich artykułów, program bardzo długo pobierał pozycje, aczkolwiek ze względu na dużą liczbę obliczeń może zdarzyć się, że proces ten mimo wszystko będzie wydłużony. Przy okazji, dodano również informację o postępie pracy.

Poprawiono usterkę, występującą w opcji seryjnych poleceń przelewów, gdzie program błędnie zaznaczał polecenia przelewu do eksportu. Dotychczas, zaznaczane były polecenia przelewu już eksportowane, a nie te które zostały dopisane i nie były eksportowane.

Poprawiono usterkę, w wyniku której po zmianie danych kontrahenta, cofnięcie się datą sprzed zmiany skutkowało wydrukiem z nowymi danymi.

Usunięto błąd, w wyniku którego nie podpowiadało się centrum kosztowe przypisane do rejestru dokumentu sprzedaży. Działo się tak w przypadku gdy pierwszy rejestr na liście dostępnych dla operatora nie miał zdefiniowanego CK.

Przywrócono maskę przy wpisywaniu numeru konta podczas tworzenia dekretu.

Usunięto komunikat błędu, występujący w analizie „Saldo na dzień” po wyborze konta walutowego i przejściu do wyboru waluty.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie pobierał wynagrodzenie do podstawy chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku pracownika zatrudnionego w styczniu 2017, z umową na pełen etat, który zachorował w marcu. Został mu zmieniony wymiar etatu na 1/2 w czerwcu a w październiku nastąpiła kolejna choroba. Do podstaw choroby październikowej program brał miesiące ze stycznia i lutego, zerując pozostałe miesiące. Obecnie przyjmuje do wyliczeń wynagrodzenia od czerwca, bo wtedy zmienił mu się wymiar etatu.

Poprawiono wydruk świadectwa pracy, na którym dotychczas nie mieściły się dwa imiona pracownika. Ponadto, w sytuacji wykorzystywania dodatkowego urlopu, poprawiono aby w przypadku wykorzystywania opieki w godzinach program to odnotowywał z odpowiednim komentarzem.

Usunięto komunikat błędu, występujący po wyborze kontrahenta na zleceniu serwisowym.

Poprawiono usterkę, w wyniku której po dodaniu dokumentu FI z czterema miejscami po przecinku, rejestracji dokumentu SAD i wygenerowaniu PZ’tki, pozycje występowały z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.

Poprawiono usterkę, w wyniku do JPK nieprawidłowo trafiały dokumenty importu usług ze stawką VAT zwolnioną. Dokumenty te wykazywane były w kolumnie sprzedaży krajowej zwolnionej i w kolumnie dotyczącej importu usług. Obecnie wykazywane są jedynie w kolumnie k_29 czyli dotyczącej importu usług.

Usunięto komunikat błędu, występujący w przypadku wysyłania powiadomienia „Stan rozrachunków na dzień”, korzystając z wzorca „Przeterminowane płatności”.

Usunięto komunikat błędu, występujący w wyciągu bankowym podczas wypełniania formularza z poziomu opcji błędów importu.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie eksportu płatności przelewu walutowego banku BGŻ BNP Paribas.

Poprawiono usterkę, w wyniku której zmianie ulegała kolejność pozycji  w plikach wygenerowanych z modułu. Kolejność poszczególnych linii pliku w formacie Invoice FF – EDIson była różna w stosunku do samej faktury jak również do pliku w formacie .xml.

Poprawiono usterkę w wyniku której do wyrobu przypisywana była nieprawidłowa receptura. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku gdy na zlecenie dodany został wyrób posiadający recepturę a następnie dodano kolejny, który nie miał zdefiniowanej receptury. W takiej sytuacji, po zatwierdzeniu dokumentu drugi wybór miał przypisaną recepturę z pierwszej pozycji.

Usunięto komunikat błędu, występujący po wejściu poprzez „Popraw” w dokument ZS – F12 – Generuj zlecenie produkcyjne (ZPR).

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas wychodzenia z dokumentu ZS, z którego wcześniej dokonano edycji zlecenia produkcyjnego (opcja F12 – Edycja zlecenia – Meldunek).

Usunięto komunikat błędu, występujący po założeniu i zatwierdzeniu nowej technologii.

Poprawiono usterkę, w wyniku program błędnie zapisywał status dokumentu ZPR. Działo się tak w przypadku gdy tworzone było nowe zlecenie produkcyjne o statusie np. „przekazane do produkcji”, wskazywany był wyrób i ilość, zmieniany był status na „planowane” i dokument był zapisywany. W tabeli STATUS_ZP pozostawał wpis „planowane”.

Usunięto błędny komunikat, występujący po wychodzeniu z nowo założonej technologii.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas generowania zleceń produkcyjnych  z poziomu Analizy zamówień pod produkcję.

Poprawiono usterkę dotyczącą braku możliwości wydrukowania paragonu na drukarce fiskalnej typu Posnet Thermal HD

Poprawiono na wydruku rabatu potransakcyjnego nazwę dokumentu.

Poprawiono usterkę w wyniku której na wydruku R_CAL_F – nie wyświetlała się pełna nazwa kontrahenta – tylko skrót.

Poprawiono możliwość wprowadzenia ręcznego wartości odchyleń podczas rozliczania dostaw.

Zmieniono sposób sortowania na liście magazynów w oknie “Domyślna lokalizacja w magazynie”. Obecne sortowanie odbywa się po symbolu.

Poprawiono wydruk wzorca F_WG_DD – dotyczącego ewidencji węglowej 

Poprawiono błąd występujący podczas dodawania samochodu służbowego i prywatnego dla pracownika.

Poprawiono błąd w składniku 6310. Podczas naliczania korekty list płac program pyta czy korygować składkę na PZU. Jeśli użytkownik chce ją pozostawić taką samą jak na liście korygowanej powinien odpowiedzieć ‘Nie’. W takiej sytuacji na liście korygującej będzie kwota 0.

Usunięto błąd jaki pojawiał się podczas generowania PZ z dokumentu SAD.