Opis Zmian

Poprawiono usterkę, która wynikała z braku odpowiedniego formatu przy eksporcie EDI z faktury sprzedaży. Dodany został nowy format “Faktura Edifact – Castorama”.

Poprawiono usterkę na dokumencie FZ , w  wyniku której przy kopiowaniu ze schowka, program błędnie zaokrąglał cenę zakupu w dół gdzie na trzecim miejscu po przecinku występowało 5.  Usterka wynikała z  ilości miejsc po przecinku w cenie w schowku (do  8 miejsc)

Poprawiono usterkę, w wyniku której pojawiała się niepoprawna wartość zakupu dla PZ wygenerowanego z SAD.

Poprawiono usterkę, w wyniku której następowała blokada Hermesa podczas gdy dwóch operatorów jednocześnie edytowało tą samą stację roboczą.  Blokada działała do momentu  zamknięcia obydwu Hermesów. Obecnie jest komunikat: „Inny operator pracuje ze stacją 001”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której  dla osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim na dokumentach rozliczeniowych RSA wpadały dwa okresy rozliczeniowe, a powinien jeden z kodem 011000.

Poprawiono usterkę wynikająca z błędnego sumowania dni urlopu, w sytuacji kiedy w tym okresie były dni wolne od pracy – święta np. 1 maj.

Poprawiono usterkę , w wyniku której nie można było wykonać sprawozdania GUS-D1 (2019), w sytuacji kiedy w systemie nie było modułu KH.

Poprawiono usterkę w CIT 8 (27) . Jeśli w polu 29a była zaznaczona odpowiedź „nie” ,  w wygenerowanym pliku XML nie było o tym informacji. Teraz jest odpowiedni zapis w XML: <P_29A>2</P_29A>

Usunięto błąd (REFRESHFORM) pojawiający się  przy próbie usunięcia maszyny w technologii przy harmonogramowaniu.

Poprawiono usterkę wynikającą z braku przenoszenia pozycji ZS na fakturę sprzedaży, w przypadku gdy  na ZS był wybrany termin realizacji i rezerwacja np. za 2 tygodnie.

Zmodyfikowano wybór dokumentów do przeszacowania należności i zobowiązań. Obecnie warunek opiera się o datę rozliczenia, a nie na obliczeniach stanu na dzień.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie tworzył wpis w tabeli DOK_AKWIZ. Działo się tak w przypadku, gdy na dokumencie WD wskazano kontrahenta z przypisanym handlowcem. Informacja o handlowcu nie przenosiła się na dokument zlecenia, w związku z czym następowała ponowna próba wskazania handlowca przez operatora. Następnie dokument był porzucany (nie był zapisany). W konsekwencji, pozostawał wpis w dok_akwiz, którego skutkiem było błędne przypisanie handlowca w następnym utworzonym dokumencie WD.

Poprawiono błąd, w wyniku którego z dokumentu był usuwany kontrahent. Działo się tak w przypadku, gdy operator z zabranym dostępem do kasy wystawiał dokument na kontrahenta z przypisaną formą płatności „Gotówka w kasie”. Po komunikacie dotyczącym braku wyboru kasy i informacji o braku możliwości rozliczania dokumentów gotówkowych, następnie zatwierdzeniu przyciskiem OK, program usuwał kontrahenta z dokumentu.

Poprawiono błąd, w wyniku którego przeterminowany dokument faktury zakupu z częściowym odliczeniem VAT (50 %) był błędnie wykazywany w uldze na złe długi i rejestrze VAT jak również w JPK_VAT. Wykazywana była pełna kwota podatku VAT, nie uwzględniająca częściowego odliczenia VAT.

Poprawiono usterkę, w wyniku której dokumenty korekt potransakcyjnych nie były uwzględniane w analizie chodliwości, w przypadku gdy wystawione zostały na kontrahenta, którego nie było na dokumentach sprzedaży.

W Historii towaru, dostępnej pod F12 na liście artykułów, przywrócono możliwość włączenia widoku, który pokazywał skumulowane ilości dla danego dokumentu i artykułu. Aby taki widok był dostępny, należy w HM_CONFIG włączyć parametr ART_HIST_POZ o wartości 1.

Poprawiono usterkę występującą na widoku „Wybór artykułów z zamówienia”, dostępnym w przypadku częściowego rozliczenia zaliczek, na którym ilość wyfakturowana była dwa razy większa niż ilość zamówiona.

Poprawiono mechanizm edycji kontrahenta, w przypadku gdy operator ustawiony był na zdefiniowanej grupie „Moi kontrahenci”. Obecnie, możliwe jest modyfikowanie istniejącej kartoteki kontrahenta.

Poprawiono mechanizm dodawania nowego kontrahenta poprzez przenoszenie treści. Dotychczas, nadmiernie były kopiowane informacje zawarte w zakładkach „Pozostałe dane” i „Pozostałe dane cd.”, dotyczące e-faktur i powiadomień.

Usunięto komunikat błędu, występujący na dokumencie RO kompensacyjnym, przy próbie wskazania kategorii operacji na pozycji.

Poprawiono wydruk zaświadczenia o zarobkach, na którym nie była wyświetlana informacja o zajęciu wynagrodzenia. Działo się tak w sytuacji gdy pracownik miał nierozliczone zajęcia sądowe lub komornicze przy minimalnym wynagrodzeniu brutto. W takiej sytuacji na zaświadczeniu widniała informacja „nie podlega zajęciu”.

Poprawiono działanie świadectwa pracy w zakresie pola 7, dotyczącego Informacji o zajęciu wynagrodzenia. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku, gdy pracownik miał kilka spraw komorniczych, w tym parę o tym samym rodzaju. W takim przypadku pierwsza sprawa komornicza była powtarzana tyle razy ile było pozycji.

Poprawiono usterkę w wyniku której wypłata za grudzień płacona w styczniu, nie była wykazywana w deklaracji RPA. Działo się tak w przypadku, gdy oprócz takiej wypłaty na przełomie roku występowała jeszcze premia roczna.

Poprawiono usterkę, występującą w przypadku wystawiania dokumentu KZ w walucie. Pomimo, że korekta zakupu, była skonfigurowana tak, że na rozrachunkach powinna pojawić się w PLN, występowała z wartością walutową i tak też system ją rozliczał.

Zmieniono mechanizm wyliczania wartości na korekcie faktury sprzedaży z tytułu zmiany stawki VAT do faktury wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dotychczas, program obliczając kwotę brutto doliczał VAT do ceny netto. Obecnie, cena netto staje się ceną brutto i od tej kwoty odliczany jest VAT.

Poprawiono usterkę, występującą w deklaracji CIT – 8, w przypadku gdy została wypełniona informacja o deklaracji CIT 8/ O – wpis o liczbie załączników. W takiej sytuacji, po wypełnieniu pól 91 i 92, program niepotrzebnie wypełniał pole 93 dotyczące podstawy opodatkowania.

Usunięto komunikat błędu, pojawiający się na deklaracji CIT-8, występujący w przypadku zmiany ustawienia dokumentów zaksięgowanych na niezaksięgowane.

Poprawiono usterkę, w wyniku której dokument rabatu potransakcyjnego wykazywany był w pliku JPK_FA z plusem.

Usunięto komunikat błędu występujący przy próbie wywołania funkcji OPER_CZAS.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program niepotrzebnie zamykał dokument zlecenia produkcyjnego. Działo się tak w przypadku, gdy operator z ograniczonymi uprawnieniami dokonywał wydruku zlecenia.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie wypełniał kalendarz maszyny. Działo się tak w przypadku, gdy nie wskazano w operacji pracowników do realizacji. Program wyświetlał komunikat o zbyt małej ilości czasu w kalendarzu i niepowodzeniu utworzenia harmonogramu, jednocześnie wypełniając kalendarz maszyny do końca roku.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na poleceniu przelewu podstawiał się nieprawidłowy rachunek bankowy. Problem występował w przypadku gdy symbol rachunku użyty był w nazwie innego, dostępnego na liście rachunków bankowych.

Poprawiono działanie uprawnienia do edycji danych kont bankowych kontrahentów. W przypadku braku takiego uprawnienia, operator mógł w poleceniu przelewu ręcznie wpisać inny numer konta i nazwę banku, a po zapisaniu informacja ta przenosiła się do karty kontrahenta. Obecnie się nie przenosi.

Poprawiono mechanizm wystawiania faktury zaliczkowej dotyczącej odwrotnego opodatkowania w ujęciu deklaracji VAT – 27. Dotychczas, zarejestrowana kwota zaliczki ujmowana była w zakładce dotyczącej usług. Obecnie, o tym do której zakładki ma trafić dana pozycja decyduje znacznik dostępny w kartotece artykułu „Odwr. obc. Zał. 11 i 14 ustawy o podatku VAT”. W przypadku, gdy nie jest on zaznaczony, pozycja trafi do towarów, w przeciwnym razie do usług, tak jak to miało miejsce dotychczas.

Poprawiono wyświetlanie precyzji ilości miejsc po przecinku w historii towaru. Dotychczas, ilości zaokrąglane były do trzech miejsc. Obecnie to pole jest poszerzone.

Poprawiono usterkę, w wyniku której podczas tworzenia dokumentu WZ z niezrealizowanych Zamówień na sprzedaż program nie pilnował rezerwacji.

Poprawiono usterkę, w wyniku której przekształcenie dokumentów ZS – WD – WZ skutkowało brakiem informacji o przypisanych handlowcu w tabeli DOK_AKWIZ.

Do mechanizmu elektronicznej wymiany danych dodano obsługę formatu PEPPOL BIS 3.0 udostępnionego przez Ministersko Finansów. Format ten służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie uwzględniał ilości w opakowaniu przy generowaniu dokumentu ZW ze statystyk sprzedaży.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w scalonym pliku JPK_VAT, polskie znaki były wyświetlane błędnie.

Poprawiono działanie analizy stanów magazynowych, uszczegóławiając jej wykonanie o datę rozchodowania.

Poprawiono usterkę, występującą w przypadku gdy dezaktywowany zostanie dodatkowy poziom cen. Dotychczas, w takiej sytuacji w kartotece kontrahenta znikała informacja o danym poziomie. Obecnie, pomimo dezaktywacji pokazywana jest dana pozycja aż do czasu jej zmiany.

Poprawiono działanie mechanizmu przekroczenia limitu kredytu w przypadku poprawiania pozycji. Obecnie, program blokuje sprzedaż w przypadku zwiększenia ilości na dokumencie powodującą przekroczenie limitu.

Przyspieszono działanie mechanizmu przekształcenia dokumentu ZS w WZ. Dotychczas, głównym problemem był czas przekształcenia ZS zawierającego wiele pozycji. Przekształcenie w celu zapewnienia spójności danych objęte jest transakcją co powodowało blokadę pracy na innych stanowiskach. Po optymalizacji indeksów i zapytań SQL udało się uzyskać czasy krótsze o 50%.
Dodany został pasek postępu umożliwiający śledzenie postępu przekształcenia. W ramach prac optymalizacyjnych również zmienione zostały podstawowe funkcje odpowiedzialne za odczyt struktury tabel SQL i ich odwzorowanie po stronie VFP. Dzięki temu udało się przyspieszyć proces zapisywania i odczytywania danych, wpływając tym samym na ergonomię pracy w całym programie.

W związku z powyższym, w hmconfig istnieje dodatkowo możliwość wprowadzenia parametru ZS_TRAN. Wpisanie wartości „1” spowoduje wyłączenie transakcji podczas przekształcania dokumentów ZS. Oznacza to, że nie będzie blokady podczas pracy wielostanowiskowej.

UWAGA! zalecamy rozsądne i ostrożne korzystanie z tej funkcjonalności ze względu na możliwe wystąpienie niespójności w danych.

Poprawiono usterkę w wyniku której, przy dużej liczbie pozycji schematu księgowego – powyżej 100, w polu dotyczącym L.p. pokazywały się gwiazdki.

Poprawiono błąd występujący na świadectwie pracy, w wyniku którego na dokumencie nie pojawiała się informacja o zajęciu komorniczym. Dodano także informację o komorniku, numerze sprawy, zajęcie

Usunięto usterkę, w wyniku której po wygenerowaniu planu produkcji i planu surowców, zapas magazynowy w planie surowców był zerowy pomimo istniejących zapasów.

Usunięto komunikat błędu, występujący na fakturze sprzedaży rozliczającej zaliczki, po wskazaniu dokumentu ZS i wyjściu z dokumentu za pomocą X.

Poprawiono usterkę, w wyniku której po stworzeniu Oferty dla Klienta i ponownym wejściu w ten dokument, ginęła informacja o osobie zamawiającej.

Usunięto usterkę, w wyniku której program nie pobierał informacji o kosztach uzyskania przychodów w przypadku wystawiania dokumentu KZ do faktury zakupu.

Poprawiono błąd, polegający na gubieniu informacji o dacie dostawy w przypadku wysyłki e-faktury z planów transakcyjnych.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było poprawne zweryfikowanie i wysłanie deklaracji VAT -7K. Błąd występował w przypadku gdy wskazana kwota do zwrotu na bieżący rachunek bankowy – pola 57 i 60.

Dodano nowy wzór deklaracji CIT – 8  w wersji 27 wraz z zaktualizowanymi załącznikami.

Usunięto komunikat błędu, który pojawiał się na pozycji dokumentu ZS. Błąd dotyczył cech dokumentów i występował w przypadku gdy zostały zdefiniowane cechy do pozycji dokumentów a następnie konfiguracja zmieniana była na cechy pobierane z artykułu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było usunięcie filtrów wstępnych dostępnych w oknie niezrealizowanych zamówień na sprzedaż, wyświetlanych z poziomu dokumentu WZ.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było zaimportowanie zamówienia na sprzedaż z pliku w formacie ECOD – Zamówienie XML, ze względu na komunikat o braku terminu realizacji.

Poprawiono usterkę, występującą przy imporcie dokumentu ZS w formacie ECOD – Zamówienie XML, w wyniku którego program błędnie podstawiał magazynową jednostkę miary.

Usunięto błędny komunikat „Brak komunikacji z serwerem”, uniemożliwiający sprawdzenie statusu czynnego podatnika VAT w kartotece kontrahenta.

Poprawiono usterkę występującą podczas wystawiania faktury do paragonu. W przypadku, gdy paragon był płacony częściowo gotówką a reszta przelewem to podsumowanie takiej faktury było zerowe.

Poprawiono błąd, uniemożliwiający wygenerowanie dokumentu IN, występujący podczas przenoszenia not odsetkowych na rozrachunki. Działo się tak w przypadku gdy na liście not odsetkowych zaznaczonych było kilka dokumentów z kursorem ustawionym na innej pozycji NO niż ostatnia i następowała próba przeniesienia dokumentów na rozrachunki (F12).

W celu poprawienia widoczności długich nazw cech na dokumentach, po najechaniu na nazwę cechy, dodano chmurkę z wyświetloną pełną nazwą.

Zablokowano możliwość wprowadzenia symbolu artykułu zaczynającego się od spacji.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby dodania kontrahenta z opcji dostępnej na drzewku „Moi kontrahenci”. Ponadto, dodany został komunikat, blokujący możliwość dodania kontrahenta do tej grupy.

Poprawiono usterkę, w wyniku której proporcja KUP wybrana na formularzu pozycji dokumentu KZ nie zapisywała się do bazy.

Usunięto komunikat błędu występujący przy próbie zabrania profilowi dostępu do większości wzorców wydruku.

Poprawiono wzorzec wydruku korekty sprzedaży K_FPO_, do którego dodano sekcję „winno być” w przypadku gdy na fakturze nie było danej pozycji a korekta została wystawiona na zwiększenie ilości.

Poprawiono mechanizm rozliczenia zaliczki w przypadku gdy została już częściowo rozliczona. Obecnie, w przypadku gdy zostanie wystawiona faktura rozliczająca zaliczkę częściowo (bez wydania, z generowaniem WZ) a następnie faktura końcowa (bez wydania, z generowaniem WZ), program uwzględnia wcześniejsze, zrealizowane już pozycje.

Poprawiono działanie rozliczania zaliczki w przypadku gdy do dokumentu wystawiono korektę faktury zaliczkowej, zwracającej część kwoty. Dotychczas program nie uwzględniał tego zwrotu i przy kolejnej fakturze informował o nierozliczonej zaliczce.

Do JPK_FA (Faktury VAT) dodano obsługę wszystkich rodzajów korekt dokumentów sprzedaży.

Do korekty deklaracji CIT – 8 dodano wzorzec wydruku ORD-ZU – Uzasadnienie przyczyn korekty.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w deklaracji PIT-5L po użyciu opcji „Oblicz z ksiąg”, nie wyliczały się wartości.

Do sprawozdań finansowych dodano wzorzec wydruku FKSRZZEZ – Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego.

Dodano wzorzec wydruku do e-sprawozdań finansowych

Poprawiono wzorce wydruku dotyczące ewidencji czasu pracy, na których była błędnie wykazywana opieka w godzinach. Program wykazywał osiem godzin faktycznego czasu pracy.

Poprawiono usterkę, występującą podczas importu elektronicznych zwolnień lekarskich. W przypadku gdy w pliku .csv występowały trzy pozycje dotyczące jednego zdarzenia z zachowaniem ciągłości, program błędnie nadawał kod nieobecności 313.

Do 7 pkt Świadectwa pracy, dotyczącego informacji o zajęciu wynagrodzenia dodano nazwę komornika.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie wykonywały się epilogi do dokumentu WZ.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby przywołania niezrealizowanych zamówień na zakup (ZZ) na dokument FI. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku, gdy operator miał ustawione filtry wstępne na dokumenty z XX dni, widok pokazywał listę dokumentów, dostępne były filtry a w nich tylko filtr na wyniku, a użytkownik miał zdefiniowany własny widok, w którym odwoływał się do obiektów lub właściwości formularza używając THISFORM.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program pomijał informację o płatności podzielonej na dokumentach utworzonych z planów transakcji.

Usunięto komunikat błędu, pojawiający się na liście zleceń produkcyjnych, występujący przy próbie zmiany statusów (pod F12), w przypadku gdy wcześniej nastąpił wydruk znaczonych dokumentów ZPR.

Poprawiono odświeżanie widoku na liście dokumentów ZPR. Dotychczas, po wydruku zaznaczonych zleceń i ręcznym odświeżeniu widoku, na dokumencie na którym ustawiał się kursor, w kolumnie il_wydr widniało 0.

Poprawiono usterkę, w wyniku której przestały działać cechy do pozycji dokumentów z wybraną kartoteką „Zlecenia produkcyjne”.

Poprawiono błąd, w wyniku którego pozycje dodawane przy użyciu kodów kreskowych na dokument F z wydaniem, nie schodziły z magazynu.

Zmieniono błędny komunikat „Dokument nie trafia do rejestru VAT”, uniemożliwiający skorzystanie z opcji zmiany daty w KH dla wewnętrznych dokumentów wygenerowanych z FZ – odwrotne opodatkowanie.

Do przeglądu zapisanych sprawozdań księgowych dodano nowe wzorce wydruku, które odpowiadają nowo dodanym fabrycznie sprawozdaniom roboczym. Widoczne są one na liście wzorców, na końcu – jest ich czternaście licząc od końca. Wzorce działają analogicznie jak te powstałe wcześniej, z tą różnicą, że wyświetlane dane są odporne na przenumerowanie pozycji na skutek dodania np. pozycji uszczegóławiających, stąd działanie może być dłuższe od dotychczasowych.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było automatyczne zaksięgowanie dokumentów, których salda WN i MA miały wartość zero.
Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby wydruku deklaracji CIT-8 z numerem referencyjnym.

Poprawiono usterkę, występującą w deklaracji CIT-8, polegającą na powielaniu kwoty odliczenia straty w CIT-8/O z tytułu obniżenia dochodu, do pozycji odliczenia dochodu z innych źródeł przychodów.

Usunięto komunikaty błędów, występujące w deklaracji CIT-2 (17) przy poprawianiu definicji kont pola jak również przy próbie uruchomienia naliczania z ksiąg.

Poprawiono usterkę, występującą przy imporcie przelewów wygenerowanych z Listy Płac, uniemożliwiającą automatyczne powiązanie dokumentu IZ z pracownikiem. Obecnie, program podczas wyszukiwania dokumentu sprawdza czy importowany dokument jest płacowy a jeśli tak to wycina numer listy płac i dopiero podpina go do rozliczenia.

Poprawiono mechanizm importu zwolnień lekarskich, tak aby w przypadku częściowego pobytu w szpitalu i choroby program rozbijał zwolnienie na dwa zdarzenia, tj. szpitalne i chorobowe zwykłe.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było wygenerowanie pliku JPK-KRS, w przypadku gdy w nazwie firmy występował niedozwolony znak, np. „&”.

Poprawiono usterkę, występującą na wydrukach sprawozdań księgowych, w wyniku której kwoty rzędu 999 999 999, 99 wyświetlane były jako gwiazdki – ******.

Poprawiono usterkę, w wyniku której do e-sprawozdania JPK-KRS pobierana była skrócona nazwa kontrahenta zamiast pełnej.

Poprawiono błąd występujący w deklaracji CIT/TP, w wyniku którego niemożliwe było poprawne zweryfikowanie dokumentu. Działo się tak w przypadku, gdy dokument był wypełniany w imieniu podmiotu składającego deklarację.
Poprawiono usterkę, w wyniku której w deklaracji CIT-8 w pozycji 109 wykazywana była kwota z groszami. Obecnie kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było poprawne wygenerowanie deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-BR. Problem polegał na tym, że w deklaracji CIT-BR pole 11 w sekcji A jest polem opcjonalnym a program wymagał jego wypełnienia.

Poprawiono błąd, w wyniku którego program błędnie przeliczał wartość korekty Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z tytułu zmiany stawki VAT z „0ue” na 23 %.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas zmiany domyślnej waluty w karcie kontrahenta, w zakładce „Pozostałe dane”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której z deklaracji PIT-4 generowany był dokument IZ z zerową wartością.

Poprawiono błąd występujący po wybraniu artykułu z dostawy i wybraniu partii, w wyniku którego niemożliwe było dodanie pozycji.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w filtrach, dostępnych na listach dokumentów pod F8, zniknęła opcja wskazania „Centrum kosztowego”.

Poprawiono błąd, w wyniku którego po usunięciu paragonów z dokumentu PD, usuwane były one również z raportu kasowego.

Poprawiono błąd jaki się pojawiał podczas podglądu karty kontrahenta.

Poprawiono usterkę w wyniku której, na dokumentach WD w pierwszej kolejności była uwzględniona cena rabatu a powinna być z cennika.

Poprawiono usterkę, w wyniku której deklaracja VAT-7 była niezgodna ze schematem. Działo się tak w przypadku, gdy na deklaracji wykazywana była nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. 

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było stworzenie korekty listy płac dla umów cywilno – prawnych. 

Poprawiono usterkę, występującą w deklaracji CIT-8, polegającą na powielaniu kwoty odliczenia straty w CIT-8/O z tytułu obniżenia dochodu, do pozycji obniżenia dochodu z zysków kapitałowych.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie eksportu sprawozdania do „Formularzy IPS”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której przy generowaniu JPK-KRS wg schemy dla mikrofirmy i ustawieniu wysyłki do KRS, w wygenerowanym pliku w miejsce KRS wpisywany był numer NIP. 

W wydrukach WAUMO_BP, TABUMO_B, TABUMO_P – Wartości i umorzenia środków trwałych wg grup GUS, uwzględniono niskocenne środki trwałe.

Zwiększono długość pola „Składnik’, wyświetlanego w recepturze wyrobu, bo wyborze surowca.

Usunięto komunikat błędu, występujący w analizie „Obroty z odbiorcami” i analizie porównawczej, po wyborze rodzaju „Obroty z odbiorcami”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nieprawidłowo działało zabranie uprawnienia do kasy operatorowi. Działo się tak w przypadku, gdy na kontrahenta z ustawioną w kartotece gotówką, wystawiono dokument ZO a następnie przekształcono go w fakturę.

Przywrócono działanie skrótu Ctrl+Enter, którego użycie nie powodowało zatwierdzania lub/ i wychodzenia z tabel.

Poprawiono usterkę , w wyniku której błędnie działało rozliczenie dostaw. W przypadku gdy na dokumencie FZ przywołano niezrealizowane dokumenty PZ, a następnie zmieniono wartości w podsumowaniu, nie było to widoczne w rozliczeniu dostaw.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie umieszczenia dokumentu w schowku.

Poprawiono błąd, w wyniku którego niemożliwe było poprawne wygenerowanie dekretu. Działo się tak w przypadku wystawienia dokumentu z pozycją kosztową ze zdefiniowanym kontem z zespołu 4. Podczas wystawiania dokumentu FZ i po wskazaniu takiej pozycji, wskazywane było konto 5, do którego była podpięta cecha. Po przeniesieniu do księgi i wykonywaniu dekretacji wg schematu, który miał ustawienie pobieranie z pozycji, efekt był taki, że przy ustawieniu globalnym „cecha zdefiniowana jako analityka konta”, pojawiał się komunikat o braku wybranej cechy dla konta 5 i wtedy następował tylko dekret 4 bez konta 5, natomiast przy ustawieniu globalnym „cecha nie jest analityką konta”, następowała dekretacja, ale wybranie cech do konta 5 na pozycji dokumentu nie przenosiło się do dekretacji.

Poprawiono usterkę, w wyniku której wejście w pozycję wyciągu bankowego po rozliczeniu od strony dokumentu skutkowało wyczyszczeniem danych w polu „Treść”.

Usunięto komunikat błędu, występujący w parametrach analizy „Zapisy na kontach”, po wyborze cech.

Zablokowano możliwość podpięcia do konta cechy typu combo z utworzony pustym elementem.

Poprawiono wzorce wydruku rachunku do umowy zlecenia – RACH_UZL i umowy o dzieło – RACH_UDZ, na których występowała literówka.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby eksportu danych do Płatnika.

Poprawiono wydruki związane z ewidencją czasu pracy, na których zmieniono oznaczenie świąt wypadających w niedzielę na „WŚ”. Ponadto, wydruk EW_M_KV2 zmodyfikowany tak, aby pokazywał ciągłość choroby, uwzględniając tym samym weekendy.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie zliczał składki, w przypadku gdy pracownik występował na dwóch listach płac w tym samym miesiącu.

Oprawiono usterkę, w wyniku której podczas tworzenia dokumentu ZZ z Zamówienia na sprzedaż, nie było wysyłane powiadomienie. Działo się tak w przypadku gdy na dokumencie ZZ, po zmianie statusu, zmieniana była również cena pozycji.

Dodano blokadę, uniemożliwiającą wejście w dokument ZPR w przypadku gdy inny operator jest w trakcie tworzenia tego zlecenia.

Obsłużono komunikat, występujący podczas próby wygenerowania pliku JPK_VAT z włączoną weryfikacją poprawności ze schematem.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program gubił na dokumencie NO (nota odsetkowa), informacje o symbolu kontrahenta i numerze dokumentu oryginalnego. Działo się tak w przypadku gdy NO było przenoszone z listy dokumentów na rozrachunki (opcja dostępna pod F12).

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby przeniesienia dokumentu Noty odsetkowej (starej) na rozrachunki.

Poprawiono usterkę, występującą w JPK_MAG, w wyniku której program błędnie wyświetlał pozycje PZ’tki w zawartości JPK wyodrębnionej z XML. Działo się tak w przypadku, gdy na dokumencie kilkukrotnie występowała ta sama pozycja, w tej samej cenie i ilości.

Usunięto błąd, występujący w JPK_MAG, który powodował zaokrąglanie wartości pozycji dokumentów MM do pełnych złotych.

Poprawiono działanie przycisku ESC, którego naciśnięcie nie powodowało dotychczas wyjścia z pozycji zlecenia produkcyjnego.

Usunięto komunikat błędu, występujący w analizie „Zapisy na kontach” i w „Zestawieniu obrotów i sald”, w przypadku gdy w parametrach wskazano cechę, zdefiniowaną dla planu kont/ dekretów i nagłówku dokumentu KH.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było poprawne zweryfikowanie pliku dla xml – JPK-KRS dla firm innych i organizacji pozarządowych, po stronie Ministerstwa Finansów. Sekcja SchemaLocation została uzupełniona o adres schemy.