Opis Zmian

Usunięto komunikat błędu NAGL_DOD, pojawiający się przy wydruku dokumentu ZK, podczas korzystania z wzorca wydruku: ZW_C_ZAK.

Poprawiono usterkę związaną z brakiem pobierania ceny z cennika kontrahenta na dokumentach.

Poprawiono usterkę występującą w analizie „Obroty z dostawcami”, polegającą na podwajaniu kwoty  w kolumnie netto, w przypadku gdy dokument FZ miał ustawioną kategorię „Rachunek zwykły –  nota handlowa”.

Usunięto komunikat błędu „POZYCJA”, pojawiający się podczas modyfikacji wzorca dokumentu w planie transakcji.

Usunięto komunikat błędu PNID_POZ, występujący podczas dopisywania nowej pozycji na istniejącym już wzorcu dokumentu w planie transakcji.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym przeliczaniu jednostek w oknie kalkulacji ceny na pozycji dokumentu.

Poprawiono usterkę występującą przy eksporcie przelewu krajowego i zagranicznego w formacie Pekao Biznes 24.PLI, związaną z błędną datą w wyeksportowanym pliku. Dotychczas, data pobierana była z kolumny DATA_WYK. Obecnie, informacja pobierana jest z kolumny DATA_DOK.

Poprawiono usterkę związaną z błędną precyzją ceny w zestawach rabatowych.

Poprawiono usterkę polegającą na braku blokady w płatnościach faktury krajowej z Podzieloną płatnością w przypadku wpisywania ręcznie kwoty w polu „zapłata gotówką w kasie”. Obecnie, jeśli wpisana kwota przewyższa wartość netto, wyświetlany jest stosowny komunikat: „Zapłata gotówkowa przekracza wartość netto dokumentu”.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym wyliczaniu dni odroczenia płatności i terminu płatności podczas generowania ZZ z ZS.

Poprawiono usterkę polegającą na braku pola SYMBOL_GTU w opcji definiowania pól wymaganych dla grupy artykułów na drzewie.

Poprawiono działanie dodawania pozycji na dokument RO. Obecnie, możliwe jest korzystanie z dwóch sposobów dodawania dokumentów: z zaznaczonym znacznikiem „Płatność  podzielona” (tylko i wyłącznie można tu dodać dokumenty z płatnością podzieloną) oraz bez zaznaczenia znacznika „Płatność podzielona” (wtedy można dodać zarówno dokumenty z płatnością podzieloną jak i bez płatności podzielonej).

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwej kolejności przechodzenia tabulatorem po polach w poleceniu przelewu. Obecnie, przed przejściem na pole uwag można już dodać pozycje przelewu.

Usunięto komunikat błędu P_ART_FK, pojawiający się po wywołaniu zmiany danych księgowych spod F12, na dokumencie FZ.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wygenerowania pliku do Excela np. w przypadku zapisu na kontach, wybierając opcję „Widok Excel”.

Usunięto komunikat błędu przy składniku 3080, pojawiający się podczas naliczania listy płac.
Uwaga! Użytkownicy, którzy ręcznie usunęli wiersz SUSPEND w składniku 3080, muszą po zainstalowaniu nowej wersji, przywrócić fabryczną formułę tego składnika.

Poprawiono usterkę związaną z przekroczeniem progu podatkowego i brakiem naliczania 32% podatku, w przypadku występowania dodatkowych list płac.

Poprawiono usterkę związaną z wyliczeniem płacy pracownika, który przebywał na zasiłku opiekuńczym 3 dni (w dniach wolnych od pracy oraz świątecznych 1, 2, 3 maj) a oprócz tego przepracował 20 dni obowiązujących w danych miesiącu. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, pracownik powinien otrzymać pełne wynagrodzenie, a dodatkowo zasiłek chorobowy, ponieważ „choroba” w danym miesiącu przypadła jedynie na dni wolne.

Usunięto komunikat błędu „WW_DATA_OD”, pojawiający się podczas filtrowania zlecenia produkcyjnego ZLP i zmiany zakresu dat w parametrze Okres.

Poprawiono usterkę związaną ze błędną datą w parametrze: DTM+171:, podczas eksportu EDI – Edifact. Pojawiała się data dostawy, zamiast data dokumentu WZ.

Zmieniono kodowanie podczas eksportu EDI Edifact na ISO 8852.

Poprawiono usterkę braku zawartości uwag do kuriera z pozycji paczki, z dokumentu LW kurierski na etykiecie.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na druku ZUS Z-3 pojawiały się niekompletne informacje dotyczące wynagrodzeń. Brakowało informacji o wypłaconych świadczeniach z całego okresu zatrudnienia. Aby wszystkie okresy zostały uwzględniony, należy zapisać wszystkie zdarzenia w karcie pracy.

Poprawiono usterkę występującą w amortyzacji miesięcznej i przenoszeniu wartości do KPiR. Błędnie była przenoszona amortyzacja do KPiR – wartość bilansowa księgowała się w koszty zamiast do wartości podatkowej.

Dodano obsługę prologów, epilogów oraz cech na dokumentach nowych not odsetkowych.

Usunięto komunikat błędu „gen_pzpr”, pojawiający się podczas generowania ZPR na pozycjach ZS spod opcji dostępnej F12.

Usunięto błąd „Unknown member CMD_30” pojawiający się po zalogowaniu do systemu. Błąd pojawiał się w sytuacji, kiedy w bazie nie było zainstalowanego modułu PPK.

Dodano nowa sekcję < CorrectionReason> w eksporcie EDI – format „ECOD – korekta XMLI Castorama” dla dokumentu KF.

Usunięto usterkę polegającą na nagłym restarcie komputera podczas instalacji nowych wersji Hermesa Sql, Coraxa i Minicoraxa

Usunięto komunikat błędu PRZEWOZNIK, występujący na widokach niefabrycznych dokumentów listów przewozowych LW, w przypadku użycia wzorca wydruku LW_DOK. ”.

Usunięto komunikat błędu ILOŚĆ_MAX, pojawiający się na dokumencie WD podczas dodawania pozycji do kartonu za pomocą opcji „Dodaj partię”.

Usunięto komunikat błędu typu „Syntax error – destroy”, pojawiający się na dokumencie WD podczas pakowania do kartonu. Wyjście z pustego kartonu powodowało pojawianie się ww. komunikatu.

Usunięto komunikat błędu DATA_OD, pojawiający się podczas seryjnego wydruku przelewów MPP.

Usunięto komunikat błędu „widoki_hm”, pojawiający się podczas przywoływania dokumentu PZ na fakturę zakupu FZ.

Poprawiono usterkę związaną z błędnym wyliczaniem odsetek na nocie odsetkowej. Błąd występował w przypadku, gdy dokument został częściowo zapłacony, w późniejszym terminie niż dzień wystawiania noty.

Dodano uprawnienie do widoczności „Konfiguracji cech zaznaczonych artykułów” dostępne w profilach użytkownika, w grupie uprawnień: „Ustawienia do zestawień i innych operacji F12”.

Poprawiono usterkę związaną z brakiem zabezpieczenia plików JPK przed kodami ASCII.

Poprawiono usterkę związaną z możliwością zmiany przewoźnika na dokumencie LW. Obecnie, zmiana przewoźnika na LW kurierskim jest niemożliwa.

Poprawiono usterkę związaną z widokami, występującą podczas przywoływania dokumentów PZ i wyborze pozycji na FZ.

Poprawiono usterkę polegającą na braku zmiany numeru partii na dokumencie Kontroli Jakości KJ w momencie edycji numeru partii na dokumencie PZ, z którego został wygenerowany dokument KJ.

Poprawiono usterkę braku uzupełnienia pola „symbol_dst” w tabeli artykuły, w przypadku założenia nowej kartoteki przy imporcie EDI.

Poprawiono usterkę braku odbiorcy faktury podczas eksportu EDI w formacie EDI Castorama na dokumencie KF. Dodano sekcję <INVOICEE> z danymi odbiorcy oraz dodano sekcję z datą ASN <DespatchDate> i numerem <OrderLineNumber>.

Usunięto komunikat błędu: KLUCZ_SL, pojawiający się na karcie pracy pracownika po wybraniu zdarzeń z kategorii „Nieobecności godzinowe” – np. „Urlop dodatkowy – opieka w godzinach”.

Poprawiono usterkę polegającą na niekompletnych danych na druku ZUS Z-15A (strona 2). Brakowało pozycji do wpisania serii oraz numeru zwolnienia.

Poprawiono usterkę związaną ze nieprawidłowym filtrowaniem w opcji „Raportowanie dat końcowych”, w kartotece pracownika.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wpisania składki dodatkowej 2%.

Poprawiono usterkę związaną z pojawieniem się w menu programu ikony PPK, pomimo zabranych uprawnień do PPK.

Poprawiono usterkę związaną z brakiem możliwości przenoszenia/ kopiowania dokumentów PK przez innego operatora niż ten który dokument wystawił. Obecnie, aby inny operator niż Szef mógł kopiować/ dodawać w trybie przenoszenia treści dokumenty innego operatora, muszą być zaznaczone dwa uprawnienia: „Może poprawiać/ usuwać cudze dokumenty” oraz „Może poprawiać cudze dekrety”.

Poprawiono usterkę polegającą na wyświetlaniu błędnej wartości do zapłaty na wydruku faktury eksportowej rozliczającej zaliczkę FZROZLEX.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na fakturze rozliczającej WDT – wzorzec: WDT_RZAL, występowała błędna wartość do zapłaty

Usunięto komunikat błędu: PNID_POZ, pojawiający się na liście dokumentów ZS walutowych, po zaznaczeniu kilku dokumentów i wybraniu opcji „Realizuj zamówienia dokumentami wydań WZ” z opcji dostępnej pod F12.

Poprawiono usterkę związaną z możliwością edycji pozycji ZS dodanej do planu produkcji. Obecnie, nie ma takiej możliwości, usunięto opcję Popraw.

Poprawiono usterkę związaną z brakiem waluty na wygenerowanym ZZ z planu surowców, w przypadku kontrahenta z domyślną walutą EUR oraz artykułem w cenniku kontrahenta w walucie EUR.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wykonywania kompensat z należności i zobowiązań w menu rozrachunki. Miało to związek z brakiem kolumny „split-paym” na widoku.

Poprawiono usterkę występującą w kartotece kontrahenta podczas wpisywania danych osoby upoważnionej do odbioru faktury. Obecnie, nie ma możliwości wpisania tam znaków niedopuszczalnych, np. ‘’. Dotychczas, takie znaki powodowały błąd podczas wystawiania faktury.

Usunięto komunikat błędu PNID_POZ występujący podczas próby korzystania z funkcji  „przelicz_wzak”. Błąd występował w przypadku dokumentów sprzedaży, na których występowały dwa kursy walut.

Poprawiono usterkę, uniemożliwiającą zapis w historii zmian danych kontrahenta. Po wprowadzeniu zmienionych danych w kartotece, nie wyświetlał się komunikat dający możliwość zadecydowania o ewentualnym wpisie.

Poprawiono zaktualizowaną strukturę wniosku INF_D_P w eksporcie do SODiR.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania kwoty netto na wydruku zaświadczenia o zarobkach (kolumnowo): ZASW_ZAZ.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym wyliczeniu podatku przy przekroczeniu pierwszego progu podatkowego. Przy ustawieniu obliczania podatku wg stopy 17% w umowie o pracę, program i tak naliczał podatek proporcjonalnie, tj. 17% do kwoty 85 528 i 32% po przekroczeniu ww. kwoty.

Poprawiono usterkę występującą przy wyliczaniu należności komorniczych. W przypadku wystąpienia zajęcia komorniczego w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wymiaru etatu pracownika, kwota wolna będzie wyliczana odrębnie dla każdego wymiaru wg wzoru:
płaca minimalna/ ilość pełnych godzin nominalnych w miesiącu * ilość godzin do przepracowania zgodnie z wymiarami etatu.
Dlatego należy pamiętać, że aby składnik 6060 w takim przypadku dobrze wyliczył należność komorniczą, w karcie pracy należy prawidłowo ustawić godziny nominalne i godziny pracy dla różnych etatów.

Poprawiono usterkę występującą w wyliczeniach podstawy do zasiłku chorobowego, mającą związek z obniżeniem wymiaru etatu poprzez aneks w trakcie miesiąca. Poprawiono formułę składnika 4000 tak aby uwzględniał zmianę etatu w trakcie miesiąca przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego.
Należy jednak pamiętać, że w karcie pracy muszą być prawidłowo wypełnione godziny nominalne i robocze aby system zadziałał prawidłowo.

Usunięto komunikat błędu, pojawiający się podczas wyboru fabrycznego wzorca wydruku DOK_KPR_.

Usunięto komunikat błędu „LOOBJ”, pojawiający się podczas próby dostępu do systemu zgłoszeń – z menu Info.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niewidoczne były funkcje „Zaznacz/ odznacz wszystkie”, „Odwróć zaznaczenie” i „Zaznacz jeden dokument”, dostępne w oknie „Przywołaj niezrealizowane zamówienia”. Problem dotyczył dokumentów ZO.

Poprawiono funkcjonalność przeliczania rabatów na pozycjach dokumentu w przypadku, gdy zmieniony został zestaw rabatowy w pozostałych danych dokumentu.

Poprawiono usterkę polegającą na braku naliczania rabatu przy dodawaniu pozycji na dokumencie MM. Problem występował w przypadku, gdy rabat był przypisany do magazynu docelowego.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby użycia funkcji „Przeliczanie ceny zakupu” – przelicz_wzak.

Poprawiono mechanizm ulgi na złe długi i wykazywania dokumentów w rejestrze VAT. Problem dotyczył naliczania kwartalnego i objawiał się tym, że w uldze na złe długi program wykazywał dokumenty w pełnej wartości, nie uwzględniając częściowych zapłat. Przy naliczaniu miesięcznym, wartości dokumentów były odpowiednio pomniejszane.

Poprawiono usterkę występującą w kartotece kontrahenta w opcji Saldo opakowań u kontrahenta. Rozbieżność występowała w momencie, gdy w dokumencie OP dotyczącym dostawcy, dokonano wpisu w oryginalnym dokumencie w postaci KZ/. System podczas wyliczania salda na dzień nie brał tego rozchodu pod uwagę, natomiast w szczegółach dokumentów mających wpływ na ten stan brał pod uwagę.

Poprawiono usterkę uniemożliwiającą poprawną weryfikację deklaracji JPK_VDEK w przypadku, gdy w rejestrach występował kontrahent oznaczony jako rolnik ryczałtowy bez wprowadzonego numeru NIP. Obecnie, w takim przypadku w polu „Nr dostawcy” wpisane jest słowo „BRAK” – analogicznie jak w JPK_VAT.

Usunięto komunikat błędu „PLLOK_MAG”, pojawiający się podczas próby przyjęcia na stan zwrotu od klienta, przy użyciu opcji dostępnej pod F12 na liście dokumentów ZK.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niepotrzebnie wyświetlał się waitwindow „Symbol powtórzony”, podczas zmiany wielkości liter z dużych na małe w polu „Skrót nazwy” (w kartotece kontrahenta). Komunikat ten uniemożliwiał poprawienie i zapisanie kartoteki. Miało to miejsce przy włączonym parametrze SKROT_KTR_D_M.

Poprawiono usterkę ponownego przeliczania pozycji w dekretach, w przypadku konta walutowego.

W opcji eksportu do SODiR, zaktualizowano strukturę wniosku INF-D-P do aktualnej wersji INF-D-P v.9

Poprawiono usterkę, w wyniku której zawyżana była podstawa zasiłkowa ZUS UC ze względu na zwielokrotnianie składników podłączonych do kilku gałęzi podziału. Modyfikacji uległa formuła składnika 9010.

Poprawiono usterkę występującą podczas eksportu do programu Płatnik. Po wykonaniu listy płac za dany miesiąc oraz korekty listy płac za ten sam miesiąc ze zdarzeniem typu zwiększenie ilości dni choroby pracownika, po eksporcie nie było widać pomniejszenia podstaw ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych w deklaracji RCA pracownika.

Poprawiono mechanizm zapisywania danych w tabeli URLOPY. Obecnie, po wyjściu z karty pracy do tabeli urlopy zapisywany jest urlop wykorzystany, gdy taki został zarejestrowany na Karcie pracy.

Usunięto komunikat błędu „End od file encountered”, występujący podczas poprawy ilości artykułu na dokumentach. Błąd występował na dokumentach wystawionych przed wersją 3.66 – a związany był z zapisem informacji o cenie.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwa była zmiana poziomu cenowego na pozycji faktury sprzedaży.

Usunięto komunikat błędu „PNID_POZ”, występujący podczas zmiany zestawu rabatowego w „Pozostałych danych” na fakturze sprzedaży.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości poruszania się Tabulatorem po dokumentach BW/BP.

Poprawiono usterkę występującą podczas zmiany wartości cechy dla zaznaczonych artykułów.  Zmiana cechy powodowała zmianę w wartościach cech dla wszystkich artykułów, które posiadały tą cechę, również dla niezaznaczonych artykułów. Obecnie działa to tylko dla zaznaczonych artykułów.

Usunięto komunikat błędu „LCNAZWAPL”, pojawiający się na seryjnym wydruku przelewów podczas eksportu przelewu w formacie PEKAO BIZNES 24 (PLI).

Poprawiono usterkę braku filtrowania przez dodatkowe wyrażenie filtrujące pod F8.

Poprawiono usterkę związaną z błędnie zapisywanymi danymi kontrahenta w przelewach w wyeksportowanym pliku w formacie Multicash Elixir().

Usunięto komunikat błędu „Incorrect syntax near 01”, pojawiający się podczas obniżania wymiaru etatu na umowach o pracę – wybierając opcję pod F12 – „Tarcza antykryzysowa – obniż wymiar etatu dla zaznaczonych umów”.

Poprawiono usterkę polegającą na braku aktywności przycisku „Następny” na pozycji dokumentu PK.

Poprawiono usterkę dotyczącą braku przenoszenia definicji kwot podczas tworzenia nowego sprawozdania za pomocą opcji przenoszenia treści.

Poprawiono usterkę związaną z niewyliczaniem cen z czteroma miejscami po przecinku, jeśli parametr CNDECIMAL był ustawiony na 4. Miało to miejsce na wygenerowanych z dokumentu FI fakturach wewnętrznych.

Usunięto komunikat błędu „NODL_VAT_P”, występujący podczas generowania korekt faktur wewnętrznych na dokumencie KI.

Poprawiono usterkę związaną z błędnym podstawianiem waluty na pozycji dokumentu ZS walutowego,  po uzupełnieniu pola ilość.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wpisania dwucyfrowego czasu meldunku.

Poprawiono literówkę w opisie polecenia brokera „cena_pytaj”.

Poprawiono usterkę polegającą na braku wyświetlania pełnej daty na wydruku fabrycznym dokumentu NS z tytułu zmiany warunków płatności, w przypadku zapisu do pliku np. PDF oraz wysyłki drogą elektroniczną.

Poprawiono usterkę w wyniku której, numer PESEL nabywcy pojawiał się na wydruku fabrycznym faktur sprzedaży i zakupów, jeśli kontrahent był osobą fizyczną i miał uzupełniony tylko numer PESEL (bez NIP) w kartotece.

Poprawiono usterkę występującą w kalkulacji cen sprzedaży w kartotece artykułu. Jeśli artykuł nie miał ustalonych cen minimalnych a należał do grupy artykułów, które mają ustalone narzuty i marże dla cen podstawowych i minimalnych to po zakupie takiego artykułu, w kartotece artykułu uzupełnione były ceny minimalne według narzutów i marż.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się zerowych wartości podczas importów wyciągu bankowego w walucie USD. Miało to miejsce przy formacie MT-940 Millenium.

Poprawiono usterkę związaną z brakiem pojawiania się prologów i epilogów przy imporcie wyciągów bankowych na dokumentach BP/ BW.

Poprawiono usterki występujące w wygenerowanym pliku eksportu –  korekty faktury EDIFACT, związane z nieprawidłowym znakiem kwoty w niektórych pozycjach lub brakiem stawki VAT
(m.in. pola: TAX+7+VAT+++:::23’).

Poprawiono usterkę związaną z błędnym podstawieniem numeru NIP podczas generowania deklaracji VAT-UE w przypadku gdy po wystawieniu dokumentu F/WDT został zmieniony numer NIP kontrahenta i zapisany w historii zmian kontrahenta.

W eksporcie do SOD Uwzględniono poprawkę, która ma na celu dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Wprowadzono nową definicje kosztów pracy i uwzględniono w niej składkę na Fundusz Solidarnościowy.