Zmodyfikowano funkcjonalność, w wyniku której system zapamiętuje płatnika i formy płatności podczas przekształcania dokumentu z ZS w WD – WZ – F.
W przypadku zmiany płatnika oraz formy płatności na dokumencie Zamówienia na sprzedaż ZS, system pilnuje tych zmian na dokumentach powstałych z przekształcenia ZS np. WD. Następnie informacje te przechodzą na wygenerowany dokument np. WZ oraz ostatecznie znajdują się na fakturze sprzedaży.
Przykład:
Kontrahent K00174 znajduje się w nagłówku dokumentu oraz w rozliczeniu.
Następnie zmieniana jest zarówno forma płatności jak i kontrahent do rozliczenia.
Następnie zamówienie na sprzedaż przekształcone zostaje w dokument wydania WD. Z dokumentu WD generowany jest dokument WZ oraz przekształcany jest w fakturę sprzedaży, na której w płatności można sprawdzić formę płatności oraz płatnika.
Ze względu na brak opcji Płatność na dokumentach WD/ WZ, informacje o płatniku tych dokumentów można sprawdzić w kolumnie symbol_akw.
Zarówno Płatnik jak i forma płatności są widoczne na rozrachunkach.
