Opis Zmian

Usunięto komunikat błędu „Expression is not valid outside of WITH/ENDWITH”, pojawiający się podczas dodawania na dokument P lub R artykułu, który jest w trakcie inwentaryzacji. Pomimo pojawienia się komunikatu, że inny operator aktualizuje dane w tabeli artykuły oraz że ten artkuł jest zablokowany, po zignorowaniu błędu można było dodać artykuł na dokument przychodowy.

Poprawiono usterkę polegającą na braku wypełnienia kolumny „data sprzedaży” w deklaracji JPK_VDEK w przypadku faktury zaliczkowej lub korekty sprzedaży. Data ta pobierana jest z pola data_dostawy, którego nie ma na ww. dokumentach, w związku z tym w obu tych przypadkach program pobierze tą informację z pola data_sprzedazy i wyświetli w pliku JPK_VDEK, jeśli będzie różna od daty wystawienia.

Poprawiono usterkę polegającą na braku zastosowania numeracji miesięcznej w dowodach kasowych KP/KW z poziomu płatności na fakturze sprzedaży. Dotychczas, w powstałym dowodzie KP/KW zamiast numeracji miesięcznej wybranej w danej kasie, podpowiadał się numer roczny.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania się ceny w jednostce magazynowej cena_jm w dokumencie MM wygenerowanym z WD, np. w historii towaru.

Usunięto komunikat błędu „JKP_HIST_NAME”, pojawiający się podczas generowania korekty deklaracji JPK_VAT z 2017 roku w wersji (2).

Poprawiono usterkę polegającą na braku zapamiętywania rozmiaru okna JPK_VDEK oraz „Pokaż w nowym oknie”.

Na prośbę Klientów poprawiono generowanie XML do opłaty cukrowej, dostosowując plik do wymagań aplikacji dostarczonej przez Ministerstwo Finansów, skutkujący poprawną weryfikacją merytoryczną. Należy jednak pamiętać, że ww. aplikacja działa wadliwie i nie gwarantujemy poprawności samych danych.

Usunięto komunikat błędu „OLE IDispatch exeption code 0 from WLApi: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu…”, występujący podczas weryfikacji kontrahentów – Biała lista podatników VAT. Błąd ten był związany z nową wersją API.

Poprawiono usterkę polegającą na braku odświeżania pola „daty następnej realizacji” przy generowaniu dokumentu planu transakcji.

Usunięto komunikat błędu „CZMIENNA1 is not found”, pojawiający się podczas tworzenia struktury XML dla systemu JPK Faktura VAT- JPK_FA.

Poprawiono wzorzec wydruku faktury eksportowej EXPORT__ o. Dodano kod kraju przed numerem rachunku bankowego.

Dodano obsługę schemy do deklaracji PIT-11 (27), umożliwiając tym samym generowanie e-deklaracji podatkowych PIT-11 oraz seryjnych deklaracji PIT-11 w wersji 27 za rok 2021.

Poprawiono mechanizm poprawiania deklaracji VAT_UE po wysłaniu jej do US (status 200) oraz wydrukowaniu UPO. Obecnie, podczas próby zmiany danych na deklaracji, wyświetlony zostanie stosowny komunikat ostrzegawczy.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnienia miejsca przeznaczenia w Pozostałych danych w zaimportowanym zamówieniu ZS – Import EDI ECOD – Zamówienia XML.  Związane to było z brakiem obsługi UltimateCustomer.ILN w mapowaniu XmlToObject.

Poprawiono usterkę występującą w formułach fabrycznych składników płacowych 4882 oraz 9780 dotyczących przychodu ze składek pracodawcy na PPK do rozliczenia z poprzedniego miesiąca, polegającą na tym, że składniki te nie pobierały wartości ze składników 5070 i 9310 z poprzedniej listy płac pracownika.

Poprawiono usterkę, występującą przy potrąceniu komorniczym, w wyniku której program pomimo wprowadzonych dat zawieszenia i tak potrącał należność za ten okresu w składniku 6060.

Poprawiono mechanizm eksportu do Płatnika, w sytuacji gdy u pracownika zarejestrowany został urlop wychowawczy. Pomimo naliczonego składnika 4990, w wyeksportowanym pliku do Płatnika pola p2 oraz p4 dostępne w sekcji III D nie były wypełniane wartościami.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przenoszenia handlowca z dokumentu ZS na WD podczas korzystania z opcji – „Generowanie WD dla zaznaczonych pozycji”, co w konsekwencji doprowadzało do tego, że handlowca nie było także na dokumencie WZ oraz na Fakturze sprzedaży.

Usunięto komunikat błędu „Variable FIRMAOSOBA is not found” występujący podczas przekształcania Zamówienia na sprzedaż ZS – w fakturę sprzedaży dla osoby fizycznej lub paragon fiskalny z opcją – „Fiskalizacja tylko dla osoby fizycznej” oraz z pozycjami w różnych stawkach VAT na ZS.

Usunięto komunikat błędu „Too many columns”, pojawiający się podczas wykonywania Analizy zamówień na zakup. Ograniczono ilość danych kontrahenta do skrótu nazwy.

Poprawiono usterkę błędnego wpisania się przelicznika do pozycji planu, czego konsekwencją było automatyczne zmniejszanie ilości zatwierdzonej do produkcji o ilości tego samego wyrobu w niezakończonych zleceniach produkcyjnych.

Do opcji „Korekty rejestrów VAT”, dodano możliwość wskazania procedury. Możliwe jest wskazanie jednej procedury dla danego okresu.

Poprawiono usterkę polegającą na braku wyliczania wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy – pole 62 w deklaracji JPK_VDEK.

Do analizy opłaty cukrowej XML, dodano kolumnę „Numery partii”. 

Poprawiono usterkę występującą w notach odsetkowych, polegającą na uzupełnianiu dnia 24 grudnia 2020 – Wigilii jako dnia wolnego a dnia 26 grudnia 2020 jako dnia pracującego.

Poprawiono usterkę, w wyniku której do deklaracji JPK_FA numer dokumentu pobierany był z pola klucz_dok zamiast z pola nr_dok_d.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności dokumentu PD podczas przenoszenia do KPIR za okres „poprzedni miesiąc” w przypadku, gdy wcześniej po zatwierdzeniu PD, zmieniono datę dokumentu PD z bieżącej – na datę z miesiąca poprzedniego.

Poprawiono usterkę, polegającą na błędnym uzupełnianiu pola 41 w deklaracji CIT 2 (17) za miesiąc styczeń 2021 roku. W przypadku pierwszej deklaracji w danym roku, pole to powinno mieć wartość 0.

Poprawiono usterkę występującą podczas generowania faktur wewnętrznych do dokumentu FI, w wyniku której nie działała opcja – „Wyrównaj wartość netto faktu wewnętrznych z wartością FI w PLN”.

Poprawiono usterkę występującą w imporcie EDI – ECOD XML z dokumentów FZ, związaną z wyszukiwaniem towaru w kartotece po kodzie EAN. Obecnie, program szuka po kodzie EAN, jeśli towar nie ma kodu, szuka po polu SupplierItemCode a na końcu BuyerItemCode. Jeśli nie znajdzie symbol_art, wtedy próbuje założyć nowy artykuł.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program przenosił podstawę składek chorobowych do deklaracji RCA właściciela do programu Płatnik. Działo się tak pomimo deklaracji właściciela, że nie będzie płacił dobrowolnej składki na ubezpieczanie chorobowe.

Usunięto opcję „Przenoszenie treści”, dostępną dotychczas na liście dokumentów SN.

Poprawiono usterkę polegającą na zbyt małej ilości znaków w polu „Nazwa pełna”, dostępnego w danych podatkowych firmy. Obecnie pole to ma 150 znaków.

Usunięto komunikat błędu „Function argument value, type, or count is invalid” występujący w opcji Złe długi – VAT, pojawiający się podczas zmiany wyboru z miesiąca na kwartał.

Poprawiono mechanizm przenoszenia korekt paragonów fiskalnych do rejestrów VAT, znajdujących się w zestawieniu okresowym PD.  Obecnie, do rejestrów VAT przenosi się tylko dokument PD w którym jest korekta.

Poprawiono usterkę występującą w korekcie deklaracji JPK VDEK w sytuacji, gdy stworzony został dokument noty korygującej z tytułu zmiany kodu GTU i korygowane były dwie pozycje, jedna ze stawką 23% a druga 5%. W dokumencie VDEK, program nie uwzględniał zestornowanych pozycji w stawce 5%.

Poprawiono usterkę, skutkującą komunikatem „Błąd podczas instalacji drukarki Microsoft Print to PDF”, występującą podczas wysyłania e-faktur i próbie zapisu PDF do pliku. W związku z tym zmodyfikowany został plik h_app.

Usunięto komunikat błędu „PK_KOD_ART” występujący w kartotece artykułu, pojawiający się po dodaniu nowej pozycji w kodzie artykułu u kontrahenta. Problem związany był z powtórzoną parą symboli artykułu i kontrahenta.

Poprawiono wydruk WAUMO_BP tak, aby w zestawieniu pojawiały się skreślone środki trwałe w celu ustalenia bilansu otwarcia.

Poprawiono usterkę występującą podczas wysyłki powiadomień wezwań do zapłaty dla kilku różnych kontrahentów na różne adresy e-mail. Dotychczas, powiadomienie wysyłane było tylko na jeden adres e-mail. Obecnie, powiadomienia są wysyłane na każdy z adresów kontrahenta.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zapisu zmiany kwoty KGO na pozycji dokumentu FZ. Obecnie, po zmianie kwoty KGO, zapisaniu pozycji można podejrzeć zmienioną wartość (Podgląd pozycji). Wcześniej możliwe to było po zapisaniu całego dokumentu FZ oraz uaktualnieniu stanów magazynowych.

Usunięto komunikat błędu „Cannot update identity column ID”, pojawiający się w kartotece Urzędy, występujący podczas próby dodania, edycji danych w polu „Dodatkowe konto bankowe”.

Poprawiono usterkę występującą na dokumencie WD, związaną z możliwością zmiany magazyniera na dokumencie o statusie „Zakończone”.  Obecnie, pole „magazynier” jest zablokowane do edycji w przypadku tego statusu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na dokumentach FZ z MPP w należnościach i zobowiązaniach występowały błędne kwoty. Działo się tak po odbudowie rozrachunków.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie wyliczanych wartościach w podsumowaniu Korekty paragonu z tytułu zmiany stawki VAT przeniesionej do zestawienia PD.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie było możliwości poprawiania ręcznego wartości ujemnych w podsumowaniu korekty paragonu przeniesionej do PD.

Do pozycji dokumentów przychodowych (FZ, PZ, P), dodano nową opcję pod F12 „Popraw cenę ewidencyjną”. W związku z tym, w ustawieniach globalnych należy najpierw ustawić parametr – cena ewidencyjna – „Dla przychodu”. Funkcja działa analogicznie jak zmiana ceny na przychodzie.

Poprawiono usterkę występującą podczas weryfikacji deklaracji IFT-1R w przypadku podwójnego opodatkowania pracownika (D.10).

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania kodu CN oraz opisu towaru w deklaracji Intrastat po stronie przywozu dla dokumentów WF i WK.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie było możliwości dodania pozycji na dokumencie SAD w przypadku wcześniejszej nieudanej próby dodania pozycji bez uzupełnienia pola 42.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania pól wartościami w PLN w podsumowaniu dokumentu FZ w walucie w przypadku, jeśli kurs dla dokumentu i kurs VAT były takie same. Obecnie, jeśli występuje taka sytuacja, to w podsumowaniu nie ma już znaczników „kurs dokumentu” i „kurs VAT” do wyboru.

Poprawiono usterkę polegającą na dublowaniu się dokumentu KJ (ustawienia – generowanie KJ po zatwierdzeniu dokumentu) w przypadku, jeśli na dokument PZ przywołano niezrealizowane ZZ, ale z podziałem jednej pozycji na trzy pozycje tego samego indeksu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której pojawiał się komunikat o uzupełnieniu konta zespołu 5 pomimo wcześniejszego uzupełnienia kont NKUP i 5 na pozycji dokumentu FZ w danych księgowych.

Poprawiono usterkę polegającą na braku naliczania wynagrodzenia zasadniczego w pełnej wysokości w przypadku, gdy wystąpiła kolejna umowa w tym samym miesiącu lub wprowadzono aneks do umowy.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym uzupełnianiu pól 70 i 73 w deklaracji PIT-11 (26) za rok 2020 w przypadku pracownika poniżej 26 roku życia, dla którego nie było składek od dochodu opodatkowanego.

Poprawiono usterkę występującą w Raportowaniu dat końcowych z filtrem „Umowy o pracę”, w wyniku której nie byli wyświetlani pracownicy, którzy oprócz umowę o pracę mieli także umowę cywilnoprawną z datą obowiązywania późniejszą niż data w umowie o pracę. Obecnie, w raportowaniu dat końcowych po wyborze ww. parametru, nie są branie pod uwagę umowy cywilnoprawne pracowników.

Poprawiono usterkę obliczania prawa do urlopu uzupełniającego przed datą jego nabycia. Obecnie, wymiar urlopu uzupełniającego jest dodany do sumy urlopu należnego w dniu nabycia do niego prawa – czyli w dniu przekroczenia stażu 10 lat pracy pracownika.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności składek PPK z wypłaty podstawowej pracownika wypłacanej w następnym miesiącu w sytuacji, gdy w tym samym miesiącu pracownik zrezygnował z PPK. Sytuacja taka miała miejsce, gdy rezygnacja została zarejestrowana po zamknięciu listy płac.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uwzględniania skreślonego środka trwałego na wzorcach wydruków: WUP_GUS, WUB_GUS oraz WAUMO_BP.

Usunięto komunikat błędu „Record is out of range”, występujący podczas próby wydruku karty środka trwałego – wzorzec: SR_TRWY_.

Dodano możliwość zmiany technologii na pozycji planu produkcyjnego. Aby opcja była dostępna należy w konfiguracji PP zaznaczyć opcję „Możliwa zmiana technologii na pozycji planu”.

Po zaznaczeniu opcji i wejściu w popraw dostępny jest przycisk „Zmień technologię”. Przed zmianą technologii system sprawdza czy istnieje plan surowców, czy istnieją zamówienia wygenerowane, czy plan jest przeliczony oraz czy istnieje plan pracy powiązany z pozycją.

Gdy wygenerowane są zamówienia na surowce, zmiana technologii nie jest możliwa. Gdy wygenerowany jest plan surowców czy plan pracy, system umożliwia zmianę technologii, ale tylko wówczas, gdy użytkownik zatwierdzi usunięcie wygenerowanego planu.

Usunięto komunikat błędu „Property CKLUCZ is not found”, pojawiający się na dokumentach IZ, IN oraz w dowodach księgowych D, występujący po wskazaniu kontrahenta.

Dodano nową wersję biblioteki h_app poprawiającą czytelność wydruku w PDF.

Poprawiono usterkę błędnego uzupełniania daty – termin płatności w fakturze do paragonu.  Data powinna być taka sama jak data w terminie płatności na paragonie.

Dodano możliwość przeliczania wstecznego opłaty cukrowej i alkoholowej według aktualnych wartości zdefiniowanych w artykułach dla wszystkich dokumentów z wybranego okresu. Opcja ta została umieszczona w menu Administracja – „Przeliczanie opłat”.

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych
W związku z nowym „Sprawozdaniem o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych”, do kartoteki kontrahenta, na zakładce „Dane podstawowe” dodano znacznik „Nieujęty w art.2 ustawy”. Rozrachunki z kontrahentami, którzy mają zaznaczony ten znacznik nie wejdą do zestawienia.
Ponadto, w menu “Analizy” dodano opcję “Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych”. Analiza jest robiona na podstawie dokumentów w kasie i na rozrachunkach, z wyjątkiem RO, KP, LW, BP, BW, IN i IZ. Analiza bierze pod uwagę dokumenty z podanego roku i lat poprzednich o ile zostały zapłacone w podanym roku lub nie zostały do tej pory rozliczone.

Poprawiono usterkę braku informacji o płatności BLIK, po zatwierdzonej transakcji przy płatności terminalowej.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w systemie widniało powiązanie PZ z nieistniejącym już dokumentem FI. Problemem był brak kasowania klucz_dw na dok. PZ.

Poprawiono usterkę polegającą na niepoprawnej weryfikacji numer VIES – “Potwierdzenie numeru VAT (VIES) – nieaktywny.”

Poprawiono usterkę występującą w dokumentach SAD, polegającą na braku możliwości dodania pozycji, jeśli nie zostało uzupełnione 42. Po pojawieniu się komunikatu, że takiej pozycji nie można zatwierdzić, następowała blokada dodania nowej pozycji.