Opis Zmian

Poprawiono bibliotekę h_app.dll, odpowiedzialną za generowanie plików .PDF.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie zweryfikowania nieprawidłowego numeru NIP. Obecnie, wyświetlany jest komunikat o błędnym NIP’ie kontrahenta.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było ustawienie się kursorem w polu SWIFT (BIC) do rachunku bankowego.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas odbierania uprawnień do zatwierdzania przychodów i ZK w magazynach. Kliknięcie masowej strzałki w prawo, powodowało błąd.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie dodania nowej bazy.

Poprawiono usterkę, w wyniku której do pliku JPK_KR, do sekcji ZOiS i Dziennik, nie przenosiły się dokumenty kasowe KP i KW oraz bankowe BP i BW.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas naliczania listy UCP przy składniku 9552. Problem leżał po stronie błędnie podpiętej funkcji wstawinfo.prg. Obecnie wykonuje się funkcja wstawinfouc.prg.

Poprawiono wydruk Karty ewidencji czasu pracy – miesięczna ver. 2, dostępny z poziomu karty pracy, na którym program błędnie wyświetlał faktyczny czas pracy. W przypadku, gdy do zwykłych godzin pracy dodane zostały godziny nadliczbowe, program uwzględniał tylko nadliczbowe.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie wyliczał ilość dni urlopu do wykorzystania. W przypadku, gdy urlop zarejestrowany został poprzez wniosek urlopowy i nie został zatwierdzony, program i tak „zdejmował” taki urlop z puli. Problem występował tylko w przypadku pracowników zatrudnionych w trakcie roku.

Poprawiono usterkę, występującą w przypadku, gdy z poziomu faktury (F12) generowany był dokument KF, do którego zdefiniowany został błędny prolog lub epilog. Program, zamiast przerwać generowanie dokumentu, pozostawiał wpis w POZ_DOK, bez odpowiadającego mu rekordu w NAGL_DOK.

Uszczegółowiono treść komunikatu, występującego w przypadku automatycznego przenoszenia i dekretowania dokumentu do KH. W sytuacji, gdy dokument w definicji dokumentu miał ustawienie aby „pytać” o przeniesienie i dekretowanie dokumentu, ale nie miał podpiętego schematu księgowania, program wyświetlał komunikat o przeniesieniu do KH, bez informacji o braku dekretacji.

Poprawiono błąd, występujący w powiadomieniu o rodzaju „Rozrachunki dla kontrahenta”. W przypadku, gdy w kartotekach kontrahentów, w zakładce „Pozostałe dane c.d.” zaznaczone były znaczniki dotyczące „Zgody na powiadomienia” bez wypełnionych adresów e-mail, program wysyłał maile na adresy z pierwszej zakładki kartoteki.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wysłania powiadomienia z podpiętym wzorcem niefabrycznym.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie wysyłały się powiadomienia wezwań do zapłaty, po masowej zmianie statusów.

Poprawiono usterkę, w wyniku której błędnie importowały się wyciągi w formacie MT940 bank Millennium z płatnościami w metodzie split payment.

Usunięto komunikat błędu o braku numeru ILN, występujący przy eksporcie do zamówień publicznych PEPPOL.

Poprawiono usterkę, występującą przy eksporcie korekty faktury do formatu EDI ECOD – Korekta XML. W pliku powstawał błędny zapis dotyczący sekcji <InvoiceUnitPacksize>.

Usunięto błąd powodujący usuwanie faktur do paragonu z bazy.

Poprawiono usterkę w profilach użytkownika, polegająca na tym, że jeśli operator nie miał ustawionej grupy uprawnień a zalogował się do systemu  to widział wszystko to co administrator.

Poprawiono usterkę w kartotece kontrahenta podczas wpisywania NIP ze spacjami.

Poprawiono usterkę polegającą na wielokrotnej możliwości wyfakturowania tego samego  paragonu.

Poprawiono usterkę podczas sprawdzania  ważności NIP UE – VIES kontrahenta. Pojawiała się informacja, że numer VAT (VIES) „nieaktywny” – podczas gdy na stronie VIES był „aktywny”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której, usunięcie faktur wystawionych do paragonów z poziomu listy dokumentu KD, skutkowało usunięciem ww. dokumentów z systemu.

Poprawiono działanie filtrów w przeglądzie zapisanych sprawozdań.

Usunięto błąd NAZWA_SPR, pojawiający się w przeglądzie zapisanych sprawozdań.

Poprawiono usterkę, w wyniku której do pliku JPK_KR nie przenosiły się dokumenty PK wystawione z okresem 00 – bilans otwarcia.
Usunięto błąd, w wyniku którego do pliku JPK_KR nie przenosiły się dokumenty kasowe KP i KW oraz bankowe BP i BW.
Poprawiono  błąd, pojawiający się w logach po wygenerowaniu pliku JPK_WB. Obecnie, jeśli w BP/BW nie została użyta kategoria operacji, a w uwagach BP/BW jest wpis, to ten wpis przenoszony jest do pola „OpisOperacji”.

Usunięto błąd CNTPOZYCJE, pojawiający się po wygenerowaniu harmonogramowania w ZPR.

Poprawiono usterkę związaną z brakiem czyszczenia schowka, występującą po przekształceniu dokumentu PZ w FZ.

Poprawiono usterkę, występującą w kalkulacji ceny sprzedaży na dokumencie FZ, w przypadku kiedy narzuty ustawione były na grupy artykułów z poziomem minimalnym = 0. W takiej sytuacji, przy kalkulacji ceny sprzedaży, system przepisywał do ceny minimalnej wartość z poziomu podstawowego, zamiast zostawić wartości zerowe.

Poprawiono usterkę, w wyniku której pojawiały się błędne ceny na paragonach. Miało to miejsce  wtedy, gdy dla każdego magazynu ustawiony był oddzielny poziom cen i w momencie wystawiania paragonu na kontrahenta bez wskazanego poziomu cen  – pojawiał się poziom podstawowy a nie poziom tego magazynu.

Usunięto usterkę, w wyniku której nie działała funkcja do wyświetlania cech pozycji “dodkol_doc(‘P’)”.

Poprawiono usterkę, występującą w cechach do nagłówka, w wyniku której nie wykonywane były zdefiniowane do cechy: kod prologu i walidacji.

W celu poprawienia wydajności przy „Zbiorowym przypisywaniu ustawień”, dostępnym na listach kartotek kontrahenta i artykułu, usunięto transakcję i dodano blokadę aktualnie poprawianej pozycji.

Poprawiono usterkę występującą przy przelewach bankowych typu Split Payment w formacie Santander MF++ . Przy imporcie pojawiał się błąd, związany z nieuzupełnionym polem Opis w poleceniu przelewu. Obecnie, jeśli pole „Opis” nie będzie uzupełnione, to po wygenerowaniu pliku w sekcji .TXT, przepisany zostanie nr dokumentu.

W celu poprawienia wydajności systemu, do zapytania SQL dostępnego w kartotece kontrahenta pod F12 w opcji „Dokumenty kontrahenta”, dodano pola: adres odbiorcy (ADRES_ODB) i nazwa odbiorcy (NAZWA_ODB).

Do konfiguracji sprzedaży detalicznej dodano znacznik, wymuszający odświeżanie grida po każdej pozycji. Dzięki temu, na bieżąco będzie pobierana zawartość dokumentu, która fizycznie jest zapisana w bazie. Dodatkowo, pozwoli to na zminimalizowanie problemów powodujących wyświetlanie (w tym i drukowanie) innych informacji niż te, które są zapisane w dokumencie paragonu w bazie.

Wprowadzono zmiany dotyczące certyfikatu klucza publicznego do środowiska testowego JPK_VAT.

Poprawiono usterkę, występującą w korekcie pliku JPK_VAT, na której wystąpił kontrahent, ze zmienionymi danymi w kartotece. Program, pomimo wystawiania dokumentu korekty JPK z datą przed wprowadzonymi zmianami, błędnie wyświetlał nowe dane.

Poprawiono błąd, w wyniku którego program nie podpowiadał domyślnego konta, wskazanego w danych księgowych. Działo się tak przy dodawaniu pozycji na dokument KI.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby podglądu zapisanego sprawozdania księgowego.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie wyliczał ilość dni urlopu wykorzystanego. W przypadku, gdy urlop zarejestrowany został na przełomie miesiąca i nie było więcej urlopów wypoczynkowych w drugim miesiącu, program w tabeli PODPOZKAL nie rozbijał tego zdarzenia na dwa okresy.

Poprawiono wyliczanie składnika płacowego 9600. Błędne wyliczenia powodowały usterkę związaną z nadmiarowo wykazywaną zaliczką na podatek dla osób poniżej 26 roku życia na deklaracji PIT 4 – w polach 50 i 51. Miało to miejsce w przypadku umów i list płac cywilnoprawnych.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy naliczaniu listy płac w składniku 4000, który wynikał z korekty listy płac z ujemnymi kwotami.

Poprawiono czytelność opisów wybranych pozycji kodów podstawy prawnej, dostępnych przy rozwiązywaniu umowy o pracę. Obecnie, widoczne są przepisy dotyczące poszczególnych kodów.

Zaktualizowano wzór świadectwa pracy, na podstawie wytycznych obowiązujących od 7 września 2019 roku.

Poprawiono błąd, w wyniku którego program błędnie wyliczał ilość dni i godzin do ekwiwalentu. Działo się tak w przypadku gdy pracownik z pełnego etatu, przechodził na ½ etatu. W miesiącu, w którym naliczany był ekwiwalent, występowały wartości minusowe, przez co nie naliczała się kwota ekwiwalentu.

Poprawiono usterkę, występującą przy imporcie wyciągów MT940 BNP Paribas Bank, polegającą na tym, że nie następowało kojarzenie dokumentów BP, BW z kontrahentami z bazy danych, mimo zdefiniowanych numerów kont. Problem polegał na tym, że przy imporcie z pliku pobierane było błędnie konto kontrahenta. Konto odczytywane było z sekcji 31 oraz 38 zamiast tylko z sekcji 38.

Poprawiono usterkę polegającą na złym przeliczaniu cen i promocji dla artykułów, ustawionych dla kontrahenta na dokumentach ZS.

Usunięto błąd pojawiający się w filtrach (F8) na liście kontrahentów przy wyborze parametru: Powiadomienia przypisane, Powiadomienia nieprzypisane.

Poprawiono usterkę w edytorze wydruków – polegającą na tym, że paski ikon z narzędziami nie były umieszczone u góry, tylko na pozycjach raportu.

Do panelu sprzedaży detalicznej, dodano możliwość wpisania numeru NIP przy paragonie.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie działała blokada przy pobieraniu pozycji ze schowka oraz przy pobieraniu pozycji z innego dokumentu,  w przypadku gdy wcześniej przywołaliśmy niewyfakturowane pozycje WZ.  Do takiego dokumentu możliwe jest tylko dodanie pozycji księgowej lub usługi.  Obecnie podczas próby pobrania pozycji ze schowka lub innego dokumentu pojawia się komunikat: „Nie można skorzystać ze schowka”, „Nie można pobierać pozycji innego dokumentu”.

Poprawiono usterkę związaną ze sprawdzaniem statusu VAT w przypadku dodawania nowego kontrahenta.  Obecnie system sprawdza od razu status VAT po NIP – bez konieczności wcześniejszego zapisania kontrahenta do bazy.

Usunięto błąd „CTYP” pojawiający się podczas zmiany daty dostawy spod F12 na dokumencie F i WZ.

Dodano obsługę eksportu przelewów dla banku Millenium w formacie Elixir0, dla przelewów krajowych i płatności podzielonych.

Poprawiono wyliczanie podsumowania dokumentu FZ w przypadku dwóch pozycji – księgowej ze stawką 23 % i „*” – niepodlegającej odliczeniu. W polu dotyczącym VAT’u w sekcji „Razem odl.”, program od pozycji VAT ze stawką 23 %, odejmował wartość z pozycji niepodlegającej odliczeniu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w szczegółach podsumowania dokumentu FZ, dotyczących wartości KUP, przy pozycjach niemających zaznaczonego % odliczenia ani proporcji KUP/ NKUP, nie były wykazywane kwoty.

Poprawiono wyliczanie szczegółów podsumowania na dokumencie FZ, w przypadku pozycji z zaznaczoną proporcją KUP. Obecnie, poprawnie wyliczane są zarówno wartości dotyczące KUP pozycji z VAT podlegającym odliczeniu, jak również wartości NKUP pozycji z VAT podlegającym odliczeniu.

Poprawiono mechanizm wyliczania szczegółów podsumowania na dokumentach zakupowych, w przypadku pozycji KUP bez paliwa. Obecnie, w pozycji Wartość KUP netto + VAT niepodlegający odliczeniu, system dodaje 75 % z 50 % wartości VAT.

Poprawiono usterkę w wyniku której nie było możliwości odpięcia E-teczki z  poziomu operacji pod F12 na liście pracowników.  W profilach użytkowników w  “Uprawnieniach do zestawień i operacji F12” na widoku P_PRA  dodano opcję E-Teczka.

Poprawiono usterkę  występującą w sprawozdaniu księgowym  w tytule sprawozdania oraz na wydruku F_R_2K. Podczas zmiany miesięcy przy opcji: “narastająco” np. 00-07 (bieżący jest 08) tytuł wskazywał miesiąc bieżący (08) zamiast ten wybrany przez nas (00-07).

Poprawiono usterkę podczas eksportowania EDI – WZ EDIFACT Castorama, polegającą na złych obliczeniach w segmencie UNT jeśli chodzi o ilość wierszy.

Poprawiono format kodowania pliku z UFT-8 na ANSI w przypadku eksportu EdiFact Castorama.

Poprawiono usterkę podczas eksportowania EDI – Faktura EDIFACT Castorama polegającą na złych obliczeniach w segmencie UNT jeśli chodzi o ilość wierszy.

Przywrócono  pole „Nr seryjny” w zleceniu serwisowym.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na walutowym dokumencie WD, w „Pozostałych danych” nie podpowiadał się kurs waluty, pomimo prawidłowego podstawiania symbolu waluty.

W celu automatyzacji i usprawnienia działań technicznych, zależnie od przeprowadzanych aktualizacji, w „Ustawieniach globalnych”, dodano prolog i epilog aktualizacji. W tym miejscu przy pomocy kodu VFP można oprogramować interesujące nas działania. Jeżeli prolog zwróci wyrażenie .F., aktualizacja się nie wykona.

Dodano obsługę importu wyciągu bankowego XML Banku Spółdzielczego, na podstawie danych zawartych w instrukcji Import i Export danych w systemie CIB – pkt. 2.6.2 (operacje bieżące).

Poprawiono usterkę, w wyniku której do pliku JPK_KR nie przenosiły się dokumenty PK wystawione z okresem 00 – bilans otwarcia.

Usunięto błąd, w wyniku którego do pliku JPK_KR nie przenosiły się dokumenty kasowe KP i KW oraz bankowe BP i BW.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie uzupełniał informacji o formie płatności. Działo się tak w przypadku przekształcania dokumentów wg ścieżki ZS – WD – WZ – F. Sytuacja taka miała miejsce, gdy kontrahent miał ustawioną formę płatności, np. przelew 7 dni i wystawiono na niego zamówienie ZS, na którym zmieniono formę na przelew 1 dzień. ZS był przekształcony w WD a następnie generowany był dokument WZ. W fakturze przekształconej z takiego WZ widniała forma płatności pobrana z kontrahenta, tj. 7 dni.

Poprawiono usterkę, polegającą na błędnym wyliczaniu cen na dokumentach ZS, występującą w przypadku, gdy do pozycji została ustawiona promocja z podaniem cen bazowych i zaznaczeniem poziomu podstawowego lub wszystkich poziomów.

W związku z wprowadzeniem zmiany certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK przez Ministerstwo Finansów – dokonano aktualizacji certyfikatu klucza publicznego.

Poprawiono usterkę w wyniku której przy generowaniu e – deklaracji w pliku XML dla podatnika niebędącego osoba fizyczną – po numerze REGON pojawiały się „zera”.

Poprawiono błąd w wyniku którego nie można było wczytać JPK kontrolnego z KPiR do Urzędu Skarbowego z powodu braku w tych dokumentach kontrahenta i adresu kontrahenta – chodziło tu o pliki przeniesione do KPiR z listy płac LP i Amortyzacji środków trwałych

Poprawiono błąd DODKOL_KP5 występujący w BP/BW w wyniku którego przy wyjściu z programu została czyszczona tabela FIRMA. Błąd pojawiał się po wybraniu „podglądu dokumentu” prawym klawiszem myszy na pozycji BW i zatwierdzeniu OK.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w przypadkach kiedy modyfikowane dane zawierały niedrukowalne znaki pojawiał się komunikat błędu o niedozwolonym znaku w kodzie XML.

Poprawiono usterkę polegającą na braku komunikatu informacyjnego pojawiającego się po utworzeniu nowej bazy danych na potrzeby modułu śledzenia zmian.
Obecnie komunikat informuje o konieczności zweryfikowania uprawnień użytkowników SQL, tak aby mogli zapisywać zmiany do nowo utworzonej bazy danych.

Usunięto błąd ART_ZAM pojawiający się w kartotece artykułów po wyborze opcji „Stan i terminy zamówień” pod F12.

Poprawiono usterkę, w wyniku której podczas poprawiania pozycji z planu transakcji przy użyciu „pozycji zawierających”, obszar dotyczący artykułu był czyszczony – aktualnie została założona blokada w trybie popraw.

Poprawiono usterkę podczas importowania wyciągu bankowego mBank – MT940. Program w komunikacie błędów importu nie rozpoznawał konta z prefiksem „Z rach”.

Poprawiono błąd występujący podczas wydruku obrotów dziennika.

Usunięto błąd jaki się pojawiał podczas odczytu zapisanej deklaracji PIT-11.

Poprawiono usterkę niewłaściwego uwzględniania urlopu rehabilitacyjnego w zestawieniach osób zatrudnionych do PFRON – program błędnie odejmował osoby przebywające na dodatkowym urlopie ze stanu zatrudnienia PFRON.

Poprawiono usterkę przy eksporcie F do EDI – w wyniku której nie były uwzględniane kody i nazwy artykułów dla kontrahenta.

Poprawiono usterkę w potwierdzeniu zamówienia EDI. Zamiast: <OrderQuantity> jest po zmianie: <OrderedQuantity>; zamiast: <OrderUnitNetPrice> jest po zmianie: <OrderedUnitNetPrice>

Poprawiono usterkę związaną z niezgodnością specyfikacji EDI ZZ. Puste tagi nie powinny się pojawiać np.: <Carrier><ModeOfTransport> </ModeOfTransport></Carrier> oraz poprawiona została nazwa – zamiast: <OrderedUnitPackSize> – jest po zmianie: <OrderedUnitPacksize>

W związku ze zgłoszeniami Klientów, wprowadzono zmianę w wykazywaniu paragonów w pliku JPK. Obecnie, dokumenty PD, do których trafiają paragony w zestawieniu dziennym, będą zliczane i wykazywane w pliku JPK w jednej pozycji. Dodatkowo, pola dotyczące numeru faktury i nazwy kontrahenta ocechowane będą wpisem „sprzedaż paragonowa”, natomiast w numerze NIP wpisane będzie słowo „brak”. Adres kontrahenta pozostaje bez zmian. Analogicznie będzie z dokumentami KD, z tym że wpis będzie miał treść „korekta sprzedaży paragonowej”. Uznaliśmy jednak, że funkcjonalność będzie dostępna opcjonalnie, gdyż Ministerstwo Finansów w interpretacji stwierdziło, że „przepisy w tym zakresie są niejednoznaczne”. Aby włączyć nową funkcjonalność, należy w HMCONFIG wprowadzić parametr JPK_VAT_PD z parametrem „1”.

Poprawiono mechanizm sprawdzania czynnego podatnika VAT. Obecnie, przy podatniku zarejestrowanym jako zwolniony podatnik VAT włączono blokowanie sprzedaży na dokumencie dotyczącym odwrotnego opodatkowania.

Poprawiono usterkę, występującą na dokumencie MM. W przypadku gdy dokument przesunięcia miał ustawione zatwierdzanie przychodu na magazynie docelowym, nie można było skorzystać z opcji „Uaktualnienie magazynu”. Ustawienie zatwierdzania przychodu działało odwrotnie, tj. uaktualnienie możliwe było, gdy zatwierdzanie ustawione było na magazynie źródłowym.

Usunięto nadmiarowe pytanie „Czy rozliczyć dostawę?”, występujące przy każdym wejściu do dokumentu FZ. Działo się tak na fakturze zakupu z wystawioną wcześniej zaliczką i wygenerowanym dokumentem PZ.

Poprawiono usterkę, w wyniku na dokumentach kosztowych, na których występowała pozycja w stawce „zw”, niemożliwe było wskazanie proporcji KUP.

Poprawiono mechanizm pobierania pozycji innego dokumentu. Obecnie, zaznaczone są wszystkie pozycje dokumentu, na którym ustawiony jest kursor.

Odblokowano możliwość wpisania „Daty wpływu” na dokumentach FI, KI, KZ, SAD i dowodach księgowych (D).

Poprawiono mechanizm wyliczania wartości KUP netto + VAT pozycji z VAT nie podlegającym odliczeniu na fakturze kosztowej FZ. Dotychczas, po wskazaniu pozycji, w której był 50 % VAT podlegający odliczeniu a proporcja KUP wynosiła 75 %, pole „bez paliwa” dostępne w „Szczegółach”, wyliczane było błędnie.

Z dokumentu wewnętrznego faktury zakupu wygenerowanego z dokumentu odwrotnego opodatkowania usunięto przycisk „Generuj PZ”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie przekształcał dokument ZS w WZ. W przypadku, gdy na zamówieniu występował ten sam towar w kilku pozycjach a rezerwacja wykonywana była z dużej ilości przychodów, pozycje w tabeli ROZCH nie zgadzały się z pozycjami w POZ_DOK.

Poprawiono mechanizm przywoływania zamówień na sprzedaż na dokument przesunięcia międzymagazynowego. Pomimo dwóch pozycji z wymaganym zapasem na zamówieniu, program pobierał jedną. Dodatkowo, po usunięciu dokumentu MM, nie był czyszczony wpis w tabeli ROZCH.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program gubił informację o LP, wypełniając wszystkie pozycje liczbą „0”. Działo się tak na dokumencie przeniesionym do KH i przedekretowanym innym schematem niż ten przypisany.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie eksportu faktur EDI w formacie ECOD faktura XML.

Poprawiono usterkę, występującą prze eksporcie dokumentu WZ w formacie WZ – EDIFACT Castorama. Problem występował przy kodzie EAN.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie dodania operacji na punktach.

Dodano obsługę ulgi w PIT dla osób do 26 roku życia.

Poprawiono mechanizm wyliczania wartości VAT niepodlegającej odliczeniu (NKUP) na fakturze kosztowej FZ. Dotychczas, po wskazaniu pozycji, w której był 50 % VAT podlegający odliczeniu a proporcja KUP wynosiła 75 %, pole „bez paliwa” dostępne w „Szczegółach”, wyliczane było podwójnie.

Poprawiono mechanizm wyliczania wartości netto, vat i brutto na fakturze wewnętrznej zakupu wystawionej do faktury zakupu odwrotnego opodatkowania. Obecnie, program wylicza prawidłową wartość KUP i wartości podlegające odliczeniu.

Odblokowano możliwość wypełnienia „Daty wpływu”, dostępnej na dokumencie faktury zakupu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na pozycji dokumentu PZ, pomimo zmiany marży, nie przeliczała się cena minimalna.

W opcji „Przeszacowanie cen sprzedaży”, dostępnej w kartotece artykułów, zmieniono okno z operacjami. Obecnie, dostępne są opcje:

• Podwyższenie ceny o
• Obniżenie ceny o
• Przeliczenie zgodnie z narzutem/ marżą od ceny zakupu
• Przeliczenie zgodnie z narzutem/ marżą od ceny ewidencyjnej.

Poprawiono usterkę, w wyniku której przy włączonej opcji „Sprawdzanie czynnego podatnika VAT”, niemożliwe było dodanie pozycji do dokumentu wystawionego na osobę fizyczną (bez numeru NIP).

Zmieniono mechanizm działania noty korygującej sprzedaży z tytułu zmiany kontrahenta. Obecnie, w nagłówku noty należy wskazać kontrahenta, na którego faktycznie powinien zostać wystawiony dokument i wskazać ten dokument z listy (wystawiony na innego kontrahenta). Po przejściu do pozycji, program automatycznie uzupełni dane „Było” – „Winno być”, podmieni kontrahenta na fakturze i uwzględni zmianę w analizach.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w POZ_DOK dokumentu ZZ (Zamówienie na zakup), nie było uzupełniane pole dotyczące oddziału – SYMBOL_ODZ.

Poprawiono mechanizm wskazywania cechy zdefiniowanej do pozycji dokumentu ZZ. Dotychczas, przycisk „Cechy”, nie był dostępny przy dodawaniu pozycji, widoczny był dopiero przy poprawianiu pozycji.

Poprawiono błąd występujący podczas przekształcania zamówienia ZS w dokument wydania WZ. W przypadku, gdy na zamówieniu występowały dwie pozycje na ten sam artykuł, z częściową rezerwacją każdej pozycji, program błędnie generował dokument wydania. Liczba pozycji i ilość nie zgadzały się z zamówieniem.

Do dokumentów FI i KI dodano możliwość zdefiniowania domyślnych kont rozrachunkowych.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas wykonywania sprawozdania księgowego, w przypadku zaznaczenia opcji narastająco i wyborze miesiąca.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wydruku zapisanego sprawozdania księgowego.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w dokumencie ZZ zapisanym do pliku XML przy pomocy EDI – ECOD XML, w polu OrderCurrency nie zapisywała się informacja o walucie PLN.

Dla dokumentów PZ, generowanych z poziomu FZ, dokumentów SAD i FI/WNT, dodano możliwość automatycznego tworzenia dokumentów kontroli jakości.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie generowały się zwroty z analizy produkcji w toku, dostępnej z poziomu zlecenia produkcyjnego.

Usunięto komunikat błędu, pojawiający się na dokumencie ZPR. Działo się tak w przypadku, gdy został wykonany meldunek, a następnie przy pomocy opcji „Dostosuj technologię pod zlecenie”, dodana została nowa operacja i zmieniona została kolejność pozycji.

Przy dodawaniu dokumentów, zablokowano możliwość zmiany daty (DATA_DOK), dotyczącej utworzenia dokumentu.

Odblokowano możliwość wprowadzenia daty na pozycji dokumentu BP, BW miesięcznego wyciągu bankowego.

Usunięto komunikat błędu, występujący po wejściu w opcję „Sposób numerowania dokum.”, dostępną w definicji dokumentów, uniemożliwiający zmianę numeracji.

Do listy dokumentów korekt sprzedaży – rabaty potransakcyjne, do Filtrów dostępnych pod F8, dodano opcje: Okres, Podmiot, Rejestr, Forma płatności – multiwybór, Status dokumentu, Operator, Grupa kontrahentów, Oddział, Waluta, Cechy.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas przekształcania dokumentu ZS w WZ z zarezerwowanymi pozycjami. Problem występował także podczas przywoływania zamówień na sprzedaż na dokument wydania.

Poprawiono usterkę, w wyniku której, program nie pilnował ustawienia filtrów na liście dokumentów zleceń serwisowych. W przypadku, gdy ustawiony został filtr na rejestr, a później dodano jeszcze filtr na „Płatnika”, program „zdejmował” filtr na rejestr. ”

Usunięto komunikat błędu, występujący przy mechanizmie nowego logowaniu, po wybraniu opcji „Podsumowanie” na liście „Firm i operatorów”.

Poprawiony został błąd polegający na tym, że promocja przypisana bezpośrednio do kontrahenta zawsze była brana pod uwagę, niezależnie od daty obowiązywania.

Poprawiono wyliczanie procent składki na ubezpieczenie społeczne na formularzu Z-3. Dotychczas, program pobierał procent stawki ze Stałych parametrów płac. Obecnie, wyliczany jest wg wzoru: kwota potrąconej składki emerytalnej, rentowej i chorobowej opłacanej przez pracownika x 100 / przychód stanowiący podstawę wymiaru składek.

Usunięto usterkę w wyniku której program gubił informację o załączniku stałym, w przypadku gdy inny operator edytował powiadomienie.

Dodano wysyłkę powiadomień przy generowaniu wezwań do wielu kontrahentów, z poziomu opcji „Należności i zobowiązania”.

Z kartotek pracowników produkcyjnych usunięto informację o numerach NIP i PESEL.