Dokumenty sprzedaży

Mianem dokumentów sprzedaży (F) określa się:

• Faktury VAT
• Paragony
• Faktury eksportowe
• Rachunki zwykłe (noty handlowe)
• Faktury dla paragonu
• Faktury do wielu paragonów
• Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
• Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług
• Faktury wewnętrzne

Podział dokumentów sprzedaży dokonuje się w opcji Definicje dokumentów. Program zakłada domyślnie dwa rejestry sprzedaży nazywając je kolejno:

• F /1 – Faktury VAT
• F /2 – Paragony

⇒ Praktyczne przykłady innej definicji rejestrów sprzedaży patrz rozdział Wdrożenie.

1.1. Dokument sprzedaży – formularz

Dodając nowy dokument sprzedaży pojawia się poniższy formularz.

 

Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu sprzedaży

Przycisk Pozostałe dane na dokumencie sprzedaży zawiera następujące pola:

Data sprzedaży
Data dokonania sprzedaży domyślnie jest ustawiana jako data wystawiania dokumentu.

Rodzaj sprzedaży
Określamy tu czy sprzedaż ma następować:
– z wydaniem
– bez wydania
Pole to jest blokowane po przejściu do tabeli pozycji dokumentu. Jeżeli źle wybrałeś ten selektor musisz porzucić edycję lub usunąć dokument i wprowadzić go jeszcze raz.
Sprzedaż z wydaniem ma miejsce wtedy, kiedy sprzedajesz towar i jednocześnie wydajesz go z magazynu. Faktura jest w tym przypadku także dokumentem rozchodowym, tj. powodującym rozchód towaru z magazynu.

 

Sprzedaż towaru bez wydania ma miejsce wtedy, kiedy fakturowanie następuje po lub przed wydaniem towaru dokumentami WZ. Jeśli w firmie nie występuje taki sposób sprzedaży, to w definicji rejestru należy ustawić ten parametr oraz datę sprzedaży jako niepoprawialne. Dzięki temu przyspieszysz wystawianie faktur.

Ujemne stany magazynowe.
Zaznaczenie tej opcji pozwala na sprzedaż (dodanie) pozycji z ilością większą od bieżącego stanu magazynu. W przypadku zwiększenia ilości, jeżeli przekroczy ona stan magazynowy, program postara się wyszukać pozycję nierozchodową, odpowiadającą danej pozycji. Jeżeli znajdzie – poprawi ilość pozycji nierozchodowej. Jeżeli nie – doda taką pozycję. Ilości pozycji nierozchodowych na fakturze z wydaniem są pisane czerwoną czcionką na fabrycznym widoku pozycji faktury.

Rozliczenie zaliczek
Znacznik Rozliczenie zaliczek stosujemy przy tworzeniu faktury rozliczającej zaliczki. Zaznaczenie znacznika pozwoli nam przywołać ofertę lub zamówienie (jeżeli posiadamy moduł Zamówień) na podstawie, których powstały faktury zaliczkowe oraz tworzona faktura rozliczająca.

Waluta i kurs – danej transakcji
Pole to podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

Poziom cen
W polu tym pojawia się opcja umożliwiająca wybór poziomu cen dla danego dokumentu. Zawiera ona poziomy cen bazowych dostępne w danym magazynie oraz podstawowy poziom cen bazowych. Tylko operatorzy posiadający uprawnienia Może zmieniać ceny sprzedaży mogą zmienić poziom cen dodatkowych zdefiniowanych dla danego magazynu.
Poziom cen może być ustawiony również domyślnie dla danego magazynu.
Wybór domyślnego poziomu cen na dokumencie odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

• w pierwszej kolejności wybrany zostanie poziom przypisany kontrahentowi
• jeżeli kontrahent nie ma przypisanego poziomu cen, zostanie wybrany  domyślny poziom cen bazowych w bieżącym magazynie
•  jeżeli bieżący magazyn nie ma przypisanego domyślnego poziomu cen, zostanie wybrany podstawowy poziom cen towaru pobrany z tabeli Artykuły.

Rodzaj ceny
Opcja wyboru rodzaju ceny:

• wg ceny netto
• wg ceny brutto
• wg ceny zakupu

Przeważnie sprzedaż z jednego rejestru prowadzi się w jednej określonej cenie np. faktury VAT wyłączne w cenie netto, a paragony w cenie brutto. W definicji rejestru należy właściwie określić rodzaj ceny oraz nadać mu atrybut niepoprawialny.
Pole to podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

Zestaw rabatów
W polu tym pojawia się zestaw rabatowy przypisany kontrahentowi. Istnieje możliwość zmiany domyślnego zestawu. Zmiana ta będzie dotyczyła tylko aktualnie wystawianego dokumentu.
Pole podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

Sposób odbioru
Pole umożliwia wskazanie sposobu odbioru towaru. Opcja ta jest wartością słownikową i możliwe jest definiowanie przez użytkownika własnego słownika odbioru.
Przycisk  umożliwia poprawę,

 

 

Przycisk usuwanie pozycji słownika.

⇒ patrz rozdział Sprzedaż –> Dowóz towarów do klienta

Handlowcy
Selektor ten zawiera listę handlowców (pracowników) zdefiniowanych w opcji Kartoteki -> Pracownicy. Jeśli  sprzedaż prowadzona jest poprzez handlowców, to każdej fakturze można przypisać odpowiednią osobę. Na liście pracowników, która jest wyświetlana przy próbie podpięcia handlowca, znajdują się tylko ci pracownicy, którzy mają uaktywniony w kartotece znacznik Handlowiec. Pozostali pracownicy nie będący handlowcami nie są widoczni na liście. Wstępnie handlowiec jest proponowany z danych kontrahenta. Informacja ta może być użyta w trakcie filtrowania oraz w analizie sprzedaży. Ponadto informacja o akwizytorze trafia do rozrachunków.
Pole podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

Odbiorca
Jeżeli kontrahent posiada kilka oddziałów, uaktywnia się możliwość wyboru oddziału, który będzie odbiorcą artykułu.
Pole podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

Trasa
Trasa jest wstępnie pobrana z danych klienta. Opcja potrzebna przy planowaniu dowozu towaru do klienta

⇒ patrz rozdział Sprzedaż –> Dowóz towarów do klienta

Do zlecenia usługowego
Wypełnione pole świadczy o realizowaniu wybranego zlecenia usługowego.

Do pozycji zlecenia produkcyjnego
Wypełnione pole świadczy o realizowaniu wybranej pozycji zlecenia produkcyjnego.

Pozycje dokumentu sprzedaży

Zamienniki
Funkcja ta umożliwia zamianę wybranego towaru na jego zamiennik zdefiniowany w kartotece towaru.

Ilość
Po właściwym wybraniu artykułu kursor ustawia się w polu Ilość. Towar może mieć zadeklarowaną ilość jednostek w opakowaniu podstawowym. W takim przypadku dostępne są właściwe pola. Sprzedając na przykład 25 szt. towaru pakowanego po 12 szt. można wpisać zarówno 25 w pole ilość, jak i 2 opakowania i 1 szt. Program przelicza automatycznie jednostki na opakowania i odwrotnie.

Cena, rabat i rabat systemowy
Program pobiera cenę artykułu z pola Cena netto lub Cena brutto (wg ustawień w definicji dokumentu) z poziomu cen bazowych wybranych dla nagłówka dokumentu. Ponadto dokonuje automatycznego naliczenia promocji i rabatu wg tabeli przypisanej danemu kontrahentowi. Operator ma możliwość zmiany poziomu cen bazowych (wybór jest taki sam jak dla nagłówka dokumentu), ale musi posiadać uprawnienia: Może zmieniać ceny sprzedaży
Jeśli operator nie ma prawa zmiany cen sprzedaży, to pola Cena, Rabat oraz Rabat syst. są dla niego niedostępne. W przeciwnym razie będzie mógł nadać żądany rabat dla pozycji. Wartość tego rabatu wprowadzana jest w polu Rabat. Natomiast pole Rabat syst. zawiera rabat wynikający z zestawu rabatów lub promocji i jest nieedytowalne. Obok niego są przyciski służące do jego wyzerowania  i przywracania poprzedniej wartości . Przywrócenie poprzedniej wartości będzie możliwe do momentu zamknięcia formularza (zapisania danych). Przycisk przywracania natomiast nie oblicza rabatów na nowo, lecz wpisuje do pola starą wartość.

Rabat udzielony przez program jest zapisywany w tabeli POZ_DOK w polu PROC_RAB, rabat udzielony przez operatora zostanie zapisany w tabeli POZ_DOK w polu RABAT_OPE.

Można również wpisać cenę ręcznie, a program policzy rabat. Wpisanie nowej ceny przez operatora spowoduje wyzerowanie rabatu udzielonego przez program i obliczenie nowej wartości rabatu udzielonego przez operatora. Jeśli wpisana cena spadnie poniżej ceny minimalnej, bądź ostatniej ceny zakupu,
program ostrzeże nas o tym, wyświetlając stosowny komunikat.

Rabat wynikowy powstanie ze złożenia lub dodania rabatu wyliczonego przez system i rabatu udzielonego przez operatora. Konfiguracja, w jaki sposób zostanie obliczony rabat wynikowy znajduje się w ustawieniach globalnych.

 

Przykład 1

Załóżmy, że program zaproponował rabat 5%, a użytkownik dopisał jeszcze 2%. Cena nominalna towaru wynosiła 100zł.

Cena po rabacie obliczona w efekcie złożenia rabatów:
cena = (100 zł * (1 – 0.05)) * (1 – 0.02) = 93.10 zł
Cena po rabacie obliczona w efekcie dodania rabatów:
cena = 100 zł * (1 – (0.05 + 0.02)) = 93 zł

W przypadku wersji niższych niż 3.08, gdy cena zostanie zaproponowana przez program w wyniku zastosowania cennika indywidualnego, stałej ceny z zestawu rabatów lub promocji, wartość tej ceny zostanie zapisana jako cena nominalna (do tej pory cena nominalna pozostawała bez zmian i obliczany był rabat).

W momencie, gdy wyliczona cena jest niższa od ceny minimalnej przypisanej do danego artykułu, to system wówczas:
– wyrówna do tego poziomu, jeżeli operator nie posiada uprawnień do sprzedaży poniżej ceny minimalnej,
– wyświetli formularz autoryzacji, jeżeli operator posiada uprawnienia do sprzedaży poniżej ceny minimalnej, po uzupełnieniu którego ceny zostaną na ustalonym przez użytkownika poziomie. Autoryzacja może być na jedną pozycję lub na cały dokument.

Kalkulator jednostek miar

Kalkulator jednostek miar jest narzędziem pomocniczym do przeliczania ilości z jednostek dodatkowych do jednostki podstawowej.

Okno zawiera listę dodatkowych jednostek miar dla danego artykułu wraz z przelicznikiem do jednostki podstawowej.

W polu ILOŚĆ wpisujemy ilość w jednostkach dodatkowych, natomiast przeliczoną i zsumowaną ilość, w jednostkach magazynowych, otrzymujemy w polu Razem w jednostkach magazynowych.

Kalkulator wyposażony jest również w mechanizm umożliwiający najkorzystniejsze rozłożenie jednostki podstawowej na jednostki pozostałe. Wpisujemy wtedy ilość w polu Razem w jednostkach magazynowych, wciskamy opcję Rozłóż najkorzystniej i program rozkłada nam ilości na poszczególne jednostki dodatkowe.

Pozostałą ilość, której nie udało się rozłożyć widzimy w polu Reszta w jednostkach magazynowych. Np. klient chce kupić pewną ilość  artykułu w jednostce podstawowej. Artykuł mamy pakowany np. w kartony i palety. Wpisujemy tą ilość w pole Razem w jednostkach magazynowych, rozkładamy najkorzystniej i mamy podaną informację ile musimy wydać mu palet, kartonów  i sztuk luzem.

Kalkulator zawiera również kontrolę ilości rozchodów dotyczącą dokumentów MM. Służą do tego pola:
Nie więcej niż pokazuje nam największa ilość jaką możemy rozdysponować i dotyczy wszystkich dokumentów.
Nie mniej niż dotyczy przede wszystkim dokumentów MM i pokazuje ilość minimalną, jaką mamy do rozdysponowania. Dotyczy przede wszystkim artykułów na które została dokonana rezerwacja z danej MM. Nie możemy, edytując dokument MM, zmniejszyć rozchodu poniżej rezerwacji oraz tego co już zostało sprzedane. Na pozostałych dokumentach będzie pokazywana wartość 0.

Kalkulacja ceny

 

Opcja ta umożliwia dodatkowe skalkulowanie ceny sprzedaży dla aktualnej transakcji. Można tu ustalić cenę sprzedaży na podstawie ostatniej ceny zakupu powiększonej o koszt jednostkowy oraz procentowy narzut oraz marżę.

Dodatkowy opis
Dowolny tekst np. numer fabryczny, który zostanie zapamiętany przy pozycji i może zostać umieszczony na wydruku.

Przycisk Następny kończy dodawanie bieżącego artykułu i pozwala na dodanie kolejnego.

Przycisk OK zamyka formularz dodając bieżący artykuł do faktury.

Jeżeli dokument jest rozchodowy, to po wybraniu przycisku Następny lub OK realizowany jest rozchód towaru z bieżącego magazynu.

Przycisk Wróć przerywa dodawanie pozycji.

Operacje dla formularza Dokumenty sprzedaży

Pozycje dokumentu sprzedaży mogą być automatycznie pobrane (opcja  Operacje):

• ze schowka (Pobierz dokument ze schowka)
• z innego dokumentu pochodzącego z programu

• z kolektora danych (Pobierz dane z kolektora)

⇒ patrz rozdział Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi – Kolektory danych

• z dokumentu WZ (Przywołaj niewyfakturowane WZ) – opcja jest dostępna gdy dokument jest bez wydania
• z dokumentu ZS (Przywołaj niezrealizowane zamówienia na sprzedaż) – opcja jest dostępna gdy użytkownik posiada moduł Zamówienia. W przypadku gdy jest to faktura z wydaniem towar zostanie automatycznie pobrany, natomiast jeśli jest bez wydania wówczas system zapyta użytkownika czy i w jaki sposób zrealizować zamówienie.

 

W opcji Operacje znajdziesz również następujące funkcje:

Popraw artykuł
umożliwia poprawienie definicji (symbol, nazwy itp.) wskazanego na dokumencie artykułu.

Usuń pozycje z ilością 0
usuwa z dokumentu wszystkie pozycje z ilością 0. Funkcja pomocna, gdy korzystasz z realizacji zamówień a w trakcie realizacji nie udało się dokonać rozchodu.

Rabat na wybrane pozycje
umożliwia wpisanie dodatkowego rabatu dla wybranych pozycji dokumentu.

Numery seryjne
umożliwia sprawdzenie, dodanie lub zmodyfikowanie numerów seryjnych dla danego artykułu.

Ścieżka magazynowa
pozwala prześledzić ścieżkę artykułu, od zamówienia na sprzedaż po przychód.

Generuj dokument WZ
umożliwia wygenerowanie dokumentu WZ z faktury bez wydania. Generowany jest jeden dokument WZ posiadający pozycje jak faktura bez wydania i oba dokumenty są rozliczane.

Generuj korektę
Korektę możemy wygenerować do zaznaczonych pozycji faktury. Po wybraniu opcji Generuj korektę wybieramy tytuł korekty (podwyższenie, obniżenie ceny lub zwrot towaru) oraz w przypadku korekty ceny wartość procentową, o jaką mają być, zaznaczone pozycje skorygowane. W przypadku korekty ilości korygowane jest 100%. Po zatwierdzeniu pozycje zostaną przeniesione na korektę.

Generuj/edytuj dokument OP
Możemy automatycznie wygenerować dokument OP, do dokumentu na którym są artykuły posiadające opakowania.

Wskaż lokalizację
Możemy wskazać lokalizację z/do której artykuł ma być zdjęty/dodany. Opcja jest dostępna gdy użytkownik posiada moduł Lokalizacje.

Osoba upoważniona
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przyjmowania dokumentu VAT. Dane wpisane w to pole w trakcie wystawiania faktury zostaną automatycznie dodane do kartoteki Kontrahenta (zakładka Osoby). Możemy również wskazać osobę upoważnioną z listy osób, jakie znajdują się w kartotece Kontrahenta.

Płatność

W oknie tym można udzielić rabatu procentowego dla całej faktury. Program przelicza ponownie wszystkie ceny przy poszczególnych pozycjach faktury. Rabat końcowy, tak jak i rabaty na pozycjach, podlega wybranemu sposobowi łączenia rabatów (składanie lub sumowanie).

Może go edytować operator posiadający uprawnienia do zmiany ceny.
Rabat jest zapisywany w tabeli NAGL_DOK w polu RABAT_DOD.

Wybiera się tu również płatność kartą płatniczą, Formę płatności określa termin zapłaty poprzez podanie ilości dni lub konkretnej daty, wskazuje rachunek, na który ma być dokonana wpłata oraz ustala, z kim ma być dokument rozliczony.

System dostarcza następujących sposobów rozliczania z:

• kontrahentem (tak zdarza się jeśli np. przy zakupie dostawca daje dyspozycję zapłaty na konto innego podmiotu w związku ze wzajemnymi z nim rozrachunkami)
• pracownikiem (w ten sposób rozlicza się głównie faktury kosztowe z zaliczki pracownika)
• urzędem
• innym podmiotem
• właścicielem

Istnieje możliwości wyboru trzech form płatności. Umożliwiono zapłatę części dokumentu gotówką (opcja Zapłata gotówką w kasie) i kartą płatniczą (opcja Zapłata kartą płatniczą) oraz wskazanie dla pozostałej do rozliczenia kwoty trzeciej formy płatności (np. przelew). Jednocześnie można rozliczyć przedpłatę. W przypadku rozliczenia przedpłat wskazuje się z listy przedpłaty, które z danym dokumentem należy rozliczyć.

Zapłata kartą płatniczą traktowana jako pewna, tzn. nie jest uwzględniana przy obliczaniu zadłużenia kontrahenta, analogicznie do formy płatności z zaznaczoną opcją bez kontroli zadłużenia i limitu kredytu.

Przykład 1
Kontrahent wpłacił zaliczkę w wysokości 100 zł (dokument KP). Zakupiony towar opiewa na kwotę 2350zł brutto. Klient do kasy wpłaca gotówkę w wysokości 900 zł. Na pozostałą kwotę otrzymuje przelew. Sprzedawca rejestrując sprzedaż towaru na kwotę 2350 zł w opcji Płatność podaje w polu Zapłata gotówką w kasie – 900 zł, a w opcji Rozliczenie przedpłat rozlicza przedpłatę wskazując dokument KP (100 zł). Program wyliczy wówczas różnicę, jaka pozostaje kontrahentowi do zapłaty przelewem tj. 1350 zł. Jeżeli kontrahent nie miał przypisanej formy płatności przelew, wówczas sprzedawcy pozostaje wskazać właściwą formę płatności i bank. Kwota zapłaconej gotówki (900 zł) trafia bezpośrednio do raportu kasowego, a kwota 1350 zł przechodzi na rozrachunki z kontrahentem.

Karty płatnicze, jak i pozostałe formy płatności definiujemy w Podstawowych tabelach w systemie. Są to odpowiednio opcje Karty płatnicze i Formy płatności.

Formami płatności mogą być np.:

• P14 – przelew 14 dni
• O7 – płatność odroczona o 7 dni itp.

W przypadku, gdy kontrahent ma przypisaną formę płatności, jest ona proponowana dla wszystkich jego faktur.

W kartotece Kontrahenta, w danych dodatkowych ustala się czy klient płaci gotówką w kasie czy też otrzymuje inną formę płatności np. przelew. Ustalona forma płatności proponuje się na dokumentach rozrachunkowych.

Jeśli wybrano formę płatności, oznaczoną w definicji jako zapłata przez bank to uaktywni się selektor z rachunkami bankowymi. Zostanie zaproponowany rachunek oznaczony w definicji jako Domyślny, lub pierwszy z listy, jeśli nie zdefiniowano rachunku domyślnego.

Warto zajrzeć do aktualnego Stanu rozrachunków szczególnie, gdy mamy podjąć decyzję o wydłużeniu płatności lub udzieleniu rabatu.

 

Może zdarzyć się taka sytuacja, że klient chce zapłacić za swoje należności kartą płatniczą, a dokument był wystawiony z formą płatności przelew.  W tym przypadku będziemy się posługiwać dokumentem RO odpowiednio skonfigurowanym do tego celu.

⇒ patrz rozdział: Rozrachunki –> Dokumenty rozliczeniowe (RO)

Można udzielić rabatu w zależności od formy płatności. Powiązanie rabatu z formą płatności można wykonać w kartotece Kontrahentów. Umożliwia to automatyczne nadanie kontrahentowi rabatu liczonego od całości faktury, np. za płatność gotówką rabat 2%.

Rabat od formy płatności jest zapisany w polu RABAT_FPL w tabeli NAGL_DOK i nie podlega edycji. Operator może usunąć i przywrócić rabat od formy płatności, na podobnych zasadach, jak w przypadku pozycji dokumentów. Na formularzu, obok pola zawierającego rabat od formy płatności, znajdują się przyciski, służące do zerowania i przywracania rabatu.

Generuj KP
Przycisk ten umożliwia wygenerowanie dokumentu KP, rozliczającego bieżący dokument. Po wygenerowaniu dokument kasowy zostanie otworzony w trybie edycji, okno płatności zostanie zamknięte i oryginalny dokument przejdzie w tryb Pokaż.

Wydruk fiskalny
Przycisk ten jest dostępny wtedy, kiedy dany rejestr sprzedaży jest zdefiniowany jako Fiskalny.
Dokument wydrukowany na drukarce fiskalnej staje się niemodyfikowalny. Jedynie administrator ma prawo modyfikacji, ale jest ostrzegany odpowiednim komunikatem. Ponowny wydruk dokumentu jest możliwy jedynie po autoryzacji.

Drukuj
Wydruk dokumentu na zwykłej drukarce. Pamiętaj, że dokumenty wydrukowane fiskalnie możesz wydrukować ponownie na zwykłej drukarce.

1.2. Przegląd / poprawianie / usuwanie dokumentu sprzedaży

Aby poprawić lub tylko przejrzeć dokument należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji Popraw. Przy poprawianiu dokumentu obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale Dokumenty.

Aby usunąć dokument należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji Usuń.

 

1.3. Usprawnienie sprzedaży

Usprawnienie sprzedaży to przede wszystkim automatyzacja procesu sprzedaży mająca na celu skrócenie czasu pracy. Opcja szczególnie przydatna w firmach, obsługujących głównie klienta detalicznego. Kolejną korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest zmniejszenie ilości czynności wykonywanych przez operatora w procesie sprzedaży oraz usprawnienie obsługi poprzez czytnik kodów kreskowych.

Funkcjonalność tą konfigurujemy w definicji rejestru faktur sprzedaży – opcja Ułatwienia w sprzedaży.
Umożliwia ona ustalenie, w jaki sposób zachowa się program podczas dodawania pozycji. Zaznaczenie opcji Przy dodaniu nowego artykułu proponuj ilość 1 spowoduje automatyczne wpisanie przez program wartości 1.000 do pola wprowadzania ilości (wyjątkiem jest pobranie ilości z kodu wagowego).
Pozostałe opcje umożliwiają konfigurację zachowania się programu przy próbie ponownego dodania artykułu, który już znajduje się na dokumencie. Do wyboru są następujące możliwości:

• Zapytaj
• Przejdź w tryb poprawiania pozycji.
• Zwiększ ilość o 1.
• Dodaj nową pozycję z ilością 0.
• Dodaj nową pozycję z ilością 1.

Dla ostatnich 3 punktów wyjątek stanowi wybranie artykułu za pomocą kodu wagowego. W tym przypadku albo ilość na istniejącej pozycji zostanie zwiększona o pobraną z kodu, albo zostanie dodana pozycja z pobraną ilością. Dla czytników nie posiadających możliwości programowania  przy opcjach Zwiększ ilość o 1 oraz Dodaj nową pozycję z ilością 1 dodatkowo dostępna jest opcja umożliwiająca, po dodaniu artykułu, przejście do następnej pozycji.