Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym miesięczną deklarację podsumowującą o dokonanych czynnościach nabycia lub dostawy na terenie wspólnoty. Informacje podsumowujące mają być składane do 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy w z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Deklaracje kwartalne podsumowujące obrót wewnątrzwspólnotowy można składać, jeżeli pozwolą na to przepisy.
Deklaracja tworzona jest na podstawie wystawianych w systemie dokumentów i informacji w nich zawartych.
Deklaracja VAT-UE miesięczna – formularz
Dodając nową deklarację VAT-UE pojawia się poniższy formularz. Po wciśnięciu klawisza Wykonaj program automatycznie wygeneruje deklaracje.
Selektor VAT-UE/ VAT-UEK
Pozwala wskazać czy wypełniamy deklaracje czy korektę deklaracji
Rok, Miesiąc, Nr
Rok i miesiąc za jaki składamy deklaracje oraz kolejny numer deklaracji
Urząd skarbowy
Pozwala wybrać właściwy urząd skarbowy. Automatycznie pojawia się urząd wskazany jako adresat deklaracji VAT7 w Konfig->Dane podatkowe firmy zakładka Urzędy i osoby.
Nazwa podatnika
Pojawi się tu pełna nazwa firmy składającej deklarację. Dane pobierane są z Konfig->Dane podatkowe firmy
Pozycje w deklaracji system wygeneruje automatycznie, możemy również dodać jest z poziomu deklaracji.
Wszystkie dane przy pozycji również wypełniane są automatycznie jednak każdą pozycję można modyfikować ręcznie.
Przy pozycjach deklaracji znajdują się trzy zakładki Dostawy, Nabycia i Usługi. Do zakładki Dostawy trafiają transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, do zakładki Nabycia transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a do zakładki Usługi transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy usług. Jeżeli jest to transakcja trójstronna pojawi się w trzech zakładkach.
Pozycje grupowane są wg NIP-u tzn., że system w jednej pozycji zlicza wartość fakturowaną wszystkich nabyć lub dostaw wewnątrzwspólnotowych dla danego Kontrahenta.
Deklaracja VAT-UE kwartalna – formularz
Selektor VAT-UE/ VAT-UEK
Pozwala wskazać czy wypełniamy deklaracje czy korektę deklaracji
Rok, Kwartał, Nr
Rok i kwartał za jaki składamy deklaracje oraz kolejny numer deklaracji
Urząd skarbowy
Pozwala wybrać właściwy urząd skarbowy. Automatycznie pojawia się urząd wskazany jako adresat deklaracji VAT7 w Konfig->Dane podatkowe firmy zakładka Urzędy i osoby.
Nazwa podatnika
Pojawi się tu pełna nazwa firmy składającej deklarację. Dane pobierane są z Konfig->Dane podatkowe firmy