Aby utworzyć i wydrukować deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) należy wybrać przycisk VAT7. Pojawia się formularz deklaracji podatkowej z obliczonymi i wypełnionymi polami za bieżący rok i miesiąc.
Dane podatnika pobierane są z opcji Konfiguracji -> Dane podatkowe firmy. Pomimo automatycznego ich wypełnienia wszystkie pola dostępne są do edycji
Z lewej strony formularza znajduje się pasek narzędziowy z przyciskami, za pomocą których można:
wydrukować deklarację
zobaczyć historię zapisów deklaracji. Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się okienko Zapisy deklaracji służące do przeglądania i aktualizowania historii zapisów deklaracji.
wygenerować dokument IZ – zobowiązanie wobec urzędu skarbowego na kwotę do zapłaty wynikającą z deklaracji
po naciśnięciu tego przycisku nastąpi obliczenie pól typu RAZEM oraz innych pól, których wartość obliczana jest na podstawie powiązań arytmetycznych z innymi polami deklaracji.
wybrać widoczną stronę deklaracji.
UWAGA
Pozycja 57 wypełniana jest automatycznie wartościami z dokumentów przy których zaznaczyliśmy przy pozycji znacznik Paliwo.
Deklaracja podatkowa VAT-7K
Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K składają mali podatnicy, rozliczający podatek za okresy kwartalne.
Aby utworzyć i wydrukować deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) należy wybrać przycisk VAT-7K. Pojawia się formularz deklaracji podatkowej z obliczonymi i wypełnionymi polami za bieżący rok i kwartał.
Deklaracja podatkowa VAT7D
Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7D składają podatnicy inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne.
Aby utworzyć i wydrukować deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT7D) należy wybrać przycisk VAT7D. Pojawia się formularz deklaracji podatkowej z obliczonymi i wypełnionymi polami za bieżący rok i kwartał.
Załącznik VAT-ZD do deklaracji dla podatku od towarów i usług
W związku z przepisami wprowadzonymi przez organ podatkowy, system umożliwia zawiadamianie o dokonanej korekcie, poprzez wzór deklaracji VAT-ZD.
Deklaracja VAT-ZD jest dostępna przy formularzach VAT7, VAT7K i VAT7D, po zaznaczeniu odpowiednich znaczników.
Po zaznaczeniu znacznika dotyczącego zawiadomienia, z lewej strony uaktywnią się dwa przyciski VAT-ZD i VAT-ZD dok.
Pod pojęciem załącznik VAT-ZD rozumiemy pierwszą stronę zawierającą dane firmy oraz drugą stronę, która zawiera pozycje dla których dokonujemy korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. Na jednym załączniku może być ich maksymalnie 8. Jeżeli mamy więcej pozycji system automatycznie podzieli je na odpowiednią ilość załączników.
Przykład:
Dla poniższej deklaracji system wygeneruje dwa załączniki:
Po kliknięciu w opcję VAT-ZD, pojawi nam się poniższy formularz, w którym będą dane podatnika przepisane z deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D. Na tym etapie pole dotyczące numeru załącznika jest puste. System uzupełni go automatycznie w trakcie wydruku.
Pozycje do deklaracji wprowadzamy wchodząc w opcje VAT-ZD dok. Po wejściu pojawia się tabela, do której należy dodać poszczególne pozycje.
Na formularzu pozycji wskazujemy dokument, który będzie podlegał korekcie oraz wpisujemy kwoty korekty.
Po kliknięciu w ikonę Drukuj, przy wypełnionej deklaracji VAT-ZD, pojawi się okno wyboru, którą z deklaracji planujemy wydrukować, np. VAT-& czy VAT-ZD.
Po wybraniu deklaracji VAT-ZD, system podpowiada dwa wzorce wydruku deklaracji.
Ilość wydruków strony pierwszej uzależniona jest od ilości załączników. Na każdej stronie wydruku dokumentów podlegających korekcie, ustawodawca przewidział osiem pozycji. W związku z tym, przy wyborze pierwszego wzorca, program wpisze numer załącznika, w zależności od tego ile jest dokumentów, a wydruk strony drugiej to osiem pozycji na każdej stronie.
