Polskie ePłatności (PeP) to wiodący polski operator płatności bezgotówkowych specjalizujący się w dostarczaniu terminali płatniczych (POS), systemów płatności online oraz integracji kasowo-fiskalnych. W odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów i dynamiczny rozwój płatności bezgotówkowych poszerzono zakres integracji systemów Humansoft z terminalami płatniczymi o urządzenia Polskich ePłatności.
Obsługiwane urządzenia
Wykonana integracja z urządzeniami Polskich ePłatności swoim zakresem obejmuje urządzenia:
- Ingenico DESK/2600,
- Ingenico DESK/3500,
- Ingenico MOVE/3500 WiFi.
Konfiguracja terminala płatniczego
Konfiguracja dla urządzeń Polskich ePłatności dostępna jest w menu Konfig., z poziomu Stacji roboczej, pod przyciskiem Konfiguracja terminala płatniczego, po wskazaniu Model komunikacji z terminalem płatniczym – ePłatności.
Po zmianie modelu komunikacji z terminalem płatniczym na ePłatności należy uzupełnić pola:
- Adres IP – adres sieciowy terminala płatniczego,
- Port – port sieciowy terminala płatniczego (5000 lub 5010),
- Terminal ID – identyfikator urządzenia, dostępny m.in. na wydruku Wizytówki bezpośrednio z terminala płatniczego – Zarządzanie – Wizytówka,
- Operator ID (Kasjer terminala płatniczego) – identyfikator kasjera, który będzie automatycznie zalogowany do urządzenia (kasjerzy urządzenia – wydruk listy kasjerów wraz z identyfikatorami i nazwą możliwy z terminala płatniczego: Zarządzanie – Kasjerzy – Lista, dostęp po autoryzacji hasłem, w przypadku braku możliwości sprawdzenia listy kasjerów na terminalu – należy spróbować ID Administratora 9999 lub 1, ew. pozostawić pole puste – ustawi się wartość -1),
- Timeout – czas oczekiwania odpowiedzi między urządzeniem, a systemem wyrażony w sekundach – zalecana wartość – co najmniej 15 sekund,
- Lokalny IP – adres sieciowy systemu kasowego to adres IP komputera, na którym uruchamiany jest program, który łączy się z terminalem,
Przykładowy wydruk wizytówki terminala płatniczego (Zarządzanie – Wizytówka).
UWAGA!!!
W celu prawidłowej komunikacji z terminalem płatniczym niezbędne jest ustawienie Systemu kasowego: UDP/PEP. W przypadku, gdy na wizytówce widnieje inne ustawienie należy skontaktować się z operatorem – Polskie ePłatności, w celu dokonania zmian w konfiguracji urządzenia.
W oknie konfiguracji dostępne są także przyciski:
- Test połączenia – umożliwia sprawdzenie poprawności wprowadzonych parametrów komunikacji z terminalem płatniczym; po wybraniu przycisku wyświetlane jest okno Komunikacja z terminalem PeP z informacją dotyczącą poprawności połączenia. Przed wykonaniem testu należy ustawić w programie konfigurowaną stację roboczą (pasek stanu – Zmiana stacji).
- Raport ostatniej transakcji – pozwala na wyświetlenie informacji dotyczących ostatniej transakcji tj.
- kwotę,
- kod STAN – nr sekwencyjny transakcji wykorzystywany m.in. do unieważnienia transakcji, zapisywany w tabeli NAGL_DOK w polu POSAUTHID po zakończeniu transakcji,
- kod operatora – urządzenia,
- TID – Terminal ID,
- typ transakcji, np. PB_PT_SELL – Payment by Point Terminal – Sale,
- datę z dokładną godziną.
- Zamknięcie dnia – wybranie przycisku powoduje rozpoczęcie na terminalu płatniczym wydruku raportu zamknięcia dnia, który zawiera wykaz liczby poszczególnych typów transakcji z kwotą.
Zapłata kartą
Możliwość przeprowadzania transakcji w terminalu płatniczym wymaga skonfigurowania karty płatniczej w systemie z włączoną Obsługą karty terminalem płatniczym.
W przypadku braku skonfigurowanej karty płatniczej z włączoną obsługą karty terminalem płatniczym nie będzie możliwe przeprowadzenie transakcji.
W przypadku dostępnej karty płatniczej z omawianą konfiguracją wybranie przycisku Zapłać kartą spowoduje ustawienie kwoty zapłaty kartą dla pierwszej karty z obsługą terminali płatniczych oraz uruchomienie aplikacji odpowiedzialnej za komunikację z terminalem płatniczym. Oznacza to otworzenie okna Komunikacji z terminalem PeP, natomiast rozpoczęcie transakcji na terminalu odbywa się po wybraniu przycisku Sprzedaż.
Na terminalu płatniczym transakcja obejmuje:
- akceptację kwoty transakcji – potwierdzenie kwoty przez OK,
- możliwość doliczenia napiwku do rachunku,
- wybór waluty – * dla PLN lub # dla EUR,
- zbliżenie karty płatniczej,
- wprowadzenie kodu PIN,
- wydruk – w przypadku wyboru waluty EUR wydruk zostanie wykonany w języku angielskim,
- możliwość wydruku kopii dla klienta.
W czasie transakcji poszczególne operacje są sygnalizowane w oknie komunikacji z terminalem płatniczym. Po jej zakończeniu zwracany jest kod autoryzacji oraz kod STAN.
Okno komunikacji z terminalem płatniczym zostanie uruchomione również w przypadku ręcznego ustawienia zapłaty kartą w Płatności dokumentu w czasie jego zamknięcia.
Płatność BLIK
Integracja obejmuje również możliwość płatności poprzez system BLIK, w tym celu należy w oknie komunikacji z terminalem płatniczym przed wybraniem przycisku Sprzedaż zaznaczyć Płatność BLIK.
W efekcie, po rozpoczęciu sprzedaży na terminalu pojawi się monit z możliwością wprowadzenia kodu BLIK (BLIK T6 – 6 cyfrowy kod lub BLIK V9 – 9 cyfrowy kod).
Przebieg transakcji jest sygnalizowany w oknie komunikacji z terminalem płatniczym. Po zakończeniu transakcji zwracany jest kod autoryzacji oraz kod STAN.
Zwrot
Wykonanie zwrotu za pośrednictwem terminala płatniczego jest możliwe z poziomu korekty sprzedaży po wybraniu przycisku Zapłać kartą. W efekcie wyświetlone zostanie okno komunikacji z terminalem płatniczym z możliwością zwrotu, po wciśnięciu przycisku Zwrot.
Po wybraniu przycisku do terminala zostanie wysłana kwota z dokumentu KF oraz wyświetlony monit z prośbą o zbliżenie karty płatniczej.
Przebieg transakcji jest sygnalizowany w oknie komunikacji z terminalem płatniczym. Po zakończeniu transakcji zwracany jest kod autoryzacji oraz kod STAN.
W raporcie ostatniej transakcji transakcja zwrotu ma typ PB_PT_REFUND.
Unieważnienie transakcji
Po wykonaniu transakcji sprzedaży lub zwrotu, przycisk Zapłać kartą zmienia się na Unieważnienie.
Wybranie przycisku skutkuje wyświetleniem okna komunikacji z terminalem płatniczym z możliwością unieważnienia transakcji.
Przeprowadzenie unieważnienia wymaga autoryzacji hasłem na terminalu.
Przebieg unieważnienia jest sygnalizowany w oknie komunikacji z terminalem płatniczym, po zakończeniu zwracany jest kod STAN.
W raporcie ostatniej transakcji unieważnienie ma typ transakcji PB_PT_REVERSAL.
Próba ponownego unieważnienia transakcji spowoduje wyświetlenie na terminalu informacji o braku możliwości unieważnienia transakcji.
