Opis Zmian

Poprawiono usterkę występującą w pliku JPK_VAT, w wyniku której na dokumentach korekt sprzedaży nie uzupełniała się data sprzedaży.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program gubił informację o płatności podzielonej. Działo się tak w przypadku, gdy na kontrahenta z oznaczoną płatnością podzieloną wystawiany był dokument WZ, który następnie był przekształcony w fakturę.

Poprawiono działanie mechanizmu narzutów i marż, w którym dotychczas, podczas kalkulacji cen zdefiniowany narzut nie podpowiadał się.

Usunięto usterkę, w wyniku której niemożliwe było zafiskalizowanie faktury rozliczającej zaliczki przy użyciu sterownika Posnet Thermal HD.

Poprawiono usterkę, powodującą znikanie uwag na dokumencie IZ – Inne zobowiązanie. Treść uwag znikała, w przypadku gdy na liście dokumentów IZ wyświetlony był podgląd pól Memo (Ctrl + Home).

Poprawiono zapytanie SQL wykonywane przy rozliczaniu dokumentów BW.

Poprawiono mechanizm obliczania kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku, gdy zostało zarejestrowane zajęcie komornicze, program błędnie wyliczał potrącenie. Problem występował przy pracownikach zatrudnionych w niepełnym etacie.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie przenosił dokument faktury zakupu do Księgi Handlowej. Działo się tak w przypadku, gdy dokument ocechowany był jako „Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca” i wskazany był płatnik inny niż kontrahent na dokumencie. Program przy przenoszeniu do KH gubił informację o płatniku.

Poprawiono funkcje w schematach księgowych dotyczące dowodów LT i OT. We wspomnianych opcjach nie działały definicje kwoty.

Poprawiono usterkę, występującą w pliku JPK_KR, która blokowała prawidłowe wygenerowanie pliku .xml. Program pobierał do pola ”OpisOperacji” treść uwag z dekretowanych dokumentów i w przypadku gdy liczba znaków przekraczała 256, generowanie kończyło się błędem. Obecnie system pobiera tylko pierwsze 256 znaków, zgodnie z obowiązującą schemą.

Poprawiono usterkę, w wyniku której przy rozliczeniu operacji z zerową ilością, jeżeli w technologii zaznaczone było „Pytaj o następną operację”, system wyświetlał okno do jej wskazania pomimo, że i tak program nie przenosił żadnego półwyrobu pod tę operację.

Usunięto błąd, występujący podczas tworzenia nowej technologii z poziomu tabeli artykułów, w wyniku którego, w powstałej technologii podstawiała się nieprawidłowa jednostka miary.

Poprawiono usterkę, w wyniku której możliwe było usunięcie pracownika, tzw. tylko produkcyjnego, pomimo że był używany do meldowania.

Poprawiono usterkę, w wyniku której błędnie wyświetlana była nazwa konta księgowego i jego symbol, w przypadku gdy konta miały przypisane cechy. Obecnie, użyta cecha jest dopisywana.

Poprawiono wzorzec wydruku dotyczący faktur rozliczających zaliczki, na którym nie były wyświetlane informacje o wcześniejszych dokumentach rozliczających, w przypadku gdy zostały one zarejestrowane w tym samym dniu.

Poprawiono mechanizm importu dokumentów JPK_VAT z pliku .xml programu Comarch.

Poprawiono mechanizm seryjnego eksportu przelewów, który przy płatności podzielonej nie uzupełniał wszystkich wymaganych pól.

Usunięto komunikat błędu, występujący na dokumencie MM podczas przejścia tabulatorem na pole wyboru magazynu docelowego.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było skompensowanie dokumentu FZ i BW na dokumencie RO, w przypadku gdy płatność faktury zakupu oznaczona była jako płatność podzielona. System do rozliczenia podpowiadał tylko kwotę netto.

Poprawiono usterkę, występującą podczas generowania zamówień na podstawie zapasów minimalnych, w wyniku której program nie uwzględniał pozycji bez ruchu magazynowego, np. nowo założone kartoteki lub inne z zerowym zapasem.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie uwzględniał ustawienia dotyczącego kolejności obliczeń w paragonie. W przypadku gdy ustawienie dotyczyło rabatu zmieniającego wartość brutto, nie było to uwzględniane na korekcie paragonu, generowanej spod F12 paragonu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na dokumencie MM niemożliwe było wybranie magazynu docelowego innego niż te, do których użytkownik posiadał uprawnienie do przeglądania, pomimo że w definicji przesunięcia międzymagazynowego wskazane były wszystkie magazyny docelowe.

Poprawiono usterkę, w wyniku której podczas wysyłania dokumentu poprzez e-mail, nie podstawiała się stopka zdefiniowana w kliencie pocztowym.

Poprawiono usterkę w wyniku której na wydruku dokumentu KO, nie drukowały się informacje dotyczące nr domu i lokalu.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie zapisania domyślnego rejestru dla dokumentów SN.

Poprawiono wzorzec wydruku Z_LP_PAS – Paski, który obecnie uwzględnia także korekty list płac.

Poprawiono usterkę występującą w Płatności dokumentu faktury zaliczkowej wystawionej w stawce 0 eksportowej, w wyniku której program błędnie wyliczał kwotę pozostałą do rozliczenia.

Poprawiono usterkę, występującą podczas eksportu faktur poprzez format Invoice FF – EDIson, w wyniku której nie była zachowana kolejność poszczególnych pozycji.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było zadekretowanie żadnego konta księgowego, na którym zdefiniowana została cecha.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w strukturze JPK w postaci XML, jak również w zawartości wyodrębnionej z XML pliku JPK_MAG, nie były wyświetlane informacje dotyczące numeru oraz daty dokumentu PZ i FZ.

Usunięto komunikat błędu, występujący na dokumencie wezwania do zapłaty, podczas próby zapisu wydruku WEZW_KRD do pliku .PDF lub wysyłki mailem.

Zmodyfikowano mechanizm przeliczania rabatu, w przypadku przywoływania dokumentów WZ na fakturę z łączeniem pozycji.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na dokumencie MM niemożliwe było wybranie nowo dodanego magazynu, w sytuacji gdy w definicji przesunięcia międzymagazynowego wskazane były wszystkie magazyny docelowe.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wydruku korekty faktury, korzystając z wzorca fabrycznego – KFPDFPIP – Korekta, przed korektą i po korekcie -PDF. Błąd występował w przypadku gdy na dokumencie było 9 lub więcej pozycji.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie uwzględniał ustawienia dotyczącego kolejności obliczeń w paragonie. W przypadku gdy ustawienie dotyczyło rabatu zmieniającego wartość brutto, nie było to uwzględniane na korekcie paragonu.

Poprawiono wydruk formularza „Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodów”, na którym wyświetlana była nieaktualna podstawa prawna.

Poprawiono błąd, w wyniku którego niemożliwe było zaimportowanie dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik. Błąd importu występował w przypadku, gdy skrót kontrahenta wypełniany w „Danych podatkowych firmy” miał więcej niż 31 znaków.

Poprawiono usterkę, występującą w „Płatności” rabatu potransakcyjnego do dokumentu nieistniejącego, w wyniku której nie podpowiadało się walutowe konto bankowe, pomimo że dokument wystawiony był w walucie.

Poprawiono mechanizm wyboru receptury na wielopozycyjnym przychodzie kompletacyjnym. Dotychczas, po dodaniu pozycji, wskazaniu receptury i skompletowaniu wyrobu, niemożliwe było skompletowanie kolejnej pozycji, ponieważ okno z wyborem receptury było blokowane. Działo się tak w przypadku, gdy kompletowany był ponownie ten sam wyrób ale z inną recepturą.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wejścia w surowiec na meldowanej operacji.

Poprawiono usterkę, w wyniku której podczas generowania podzleceń z listy ZPR, przy zaznaczonej opcji „Bez zachowania struktury podzleceń, jedno zlecenie na każdy półprodukt z ew. dopełnieniem do il. min.”, program nie dopełniał do ilości minimalnej.

Do filtrów, dostępnych na liście dokumentów SN, dodano opcję umożliwiającą zawężenie wyników wyświetlania do konkretnego rejestru.

Poprawiono usterkę występującą na wydruku noty odsetkowej – NOTAZAPL, na którym pomijana była kwota jednej należności w przypadku, gdy poprzednia należność miała tą samą wartość.

Poprawiono usterkę, w wyniku której z dokumentu WD, generowany był pusty WZ. Działo się tak w przypadku, gdy dokument WD powstał w wyniku przywołania pozycji z ZS, a dokument wydania był ze wskazywaniem dostaw.

Usunięto komunikat błędu, występujący po zaznaczeniu pola 68 w deklaracji VAT – 7.

Poprawiono błąd, w wyniku którego program błędnie przenosił do rejestru VAT korekty sprzedaży typu TAX FREE. Działo się tak w przypadku, gdy na dokumencie występowała więcej niż jedna stawka VAT.

Poprawiono usterkę, w wyniku której plik JPK_VAT nie przechodził poprawnej weryfikacji. Działo się tak w przypadku gdy dokumenty były wystawiane na kontrahenta bez wypełnionego numeru NIP, natomiast z wpisanym w to miejsce przez użytkownika słowem „BRAK”.

Usunięto komunikat błędu „Property CZMIENNA3 is not found”, występujący podczas generowania pliku JPK_VAT. Błąd występował tylko przy dużej ilości danych.

Poprawiono mechanizm przywoływania niewyfakturowanych WZ na fakturę, w którym nie działało odznaczenie opcji „Uwzględnij zwroty ZK”. Dokumenty ZK i tak były brane pod uwagę.

Poprawiono mechanizm wyboru kontrahenta na dokumencie. Dotychczas, po wpisaniu skrótu kontrahenta i zatwierdzeniu go ENTEREM, wyświetlała się lista kontrahentów na ostatnio wybranej grupie. W związku z tym, że aktualnie wpisywany kontrahent, mógł być podpięty do innej grupy, nie był wyświetlany na liście.

Zaktualizowano deklaracje vatowskie – VAT – 7, VAT – 7K i VAT7D ze względu na nowe schemy opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Zmiana dotyczyła pola nr 54, które dotychczas było niewymagane a obecnie należy je wypełnić.

Usunięto komunikat błędu, pojawiał się na liście korekt sprzedaży, po wybraniu opcji F12 – Wydruk jednego dokumentu. Problem występował przy próbie wydruku dokumentu korekty sprzedaży z tytułu zmiany kursu walut, przy użyciu wzorca KF_KURS_.

Poprawiono usterkę, występującą w opcji Zestawienie Obrotów i Sald, w wyniku której podpowiadała się nieaktualna nazwa konta, pobierana z wcześniejszych lat.

Ujednolicono format daty na wydruku umowy o pracę – P_UMO_OB. Obecnie wszystkie daty prezentowanie są w formacie DD-MM-RRRR.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby naliczenia listy płac, po wklejeniu nazwiska pracownika.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie generował się dokument KJ z PZ’tki. Działo się tak w przypadku gdy dokument przyjęcia zamykany był przyciskiem „X”.

Poprawiono usterkę, występującą podczas tworzenia dokumentu KJ przy wyjściu z PZ’tki. W przypadku gdy nie był uaktualniany stan magazynowy przy wychodzeniu z dokumentu PZ, tylko następował później bez wchodzenia do dokumentu – korzystając z opcji F12, nie zmieniał się status dokumentu KJ i nie zakładana była blokada.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby zapisu meldunku na panelu produkcyjnym.

Usunięto usterkę, występującą podczas generowania ZPR do ZS wielopozycyjnego, w wyniku której system do każdego ze zleceń przenosił opis pierwszej pozycji ZS.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie pilnował ustawień w rejestrze ZPR, dotyczących dokumentów wewnętrznych PW i RW.

Usprawniono mechanizm zmiany kolejności operacji na zleceniu produkcyjnym.

Poprawiono usterkę, w wyniku której przy wywołaniu załączników z poziomu technologii, wyświetlana była lista wszystkich załączników podpiętych do artykułów, zamiast tylko tych powiązanych z wyrobem.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby wystawienia dokumentu ZR z wartością zerową. Obecnie, wyświetlany jest stosowny komunikat informujący o zerowej ceie, ale pozycje zostają dodane do dokumentów.

Poprawiono usterkę występującą w opcji Księga Przychodów i Rozchodów, w wyniku której niewidoczny był wzorzec DOK_KPR_ – Księga przychodów i Rozchodów.

Do zleceń serwisowych dodano wzorzec wydruku ZU_S_MAT, na którym materiały wydane i zwrócone są grupowane w jedną pozycję i sumowane.

Poprawiono błąd, występujący w JPK_KR uniemożliwiający prawidłowe wygenerowanie xml’a. działo się tak w przypadku gdy pole „Opis operacji” nie było wypełnione. Obecnie, w takim przypadku, pole to będzie wypełniane danymi z pola NR_DOK_D.

Poprawiono usterkę, w wyniku której po zdefiniowanej cechy dokumentu jako cechy wymaganej użytej w nagłówku dokumentu w KH, wymaganie to nie było pilnowane podczas wystawiania dokumentu PK.

Poprawiono wzorzec wydruku ART_HIST w którym nieczytelnie wyświetlały się dane w kolumnach Przychody i Rozchody.

Usunięto błąd w którym system nie dodawał do JPK wszystkich dokumentów WDT. Przyczyną była pusta lista walut w zadanym okresie. Usunięto ograniczenie na symbol państwa kontrahenta „ pusty lub tylko PL”.

Poprawiono usterkę występującą na korekcie faktury zakupu z tytułu zmiany stawki VAT. Poprawie uległ wzorzec wydruku w którym w podsumowaniu błędnie była podstawiana cena netto zamiast brutto.

Poprawiono usterkę związaną z maską NIP kontrahenta. Program podczas poprawiania kontrahenta nie informował, że wprowadzony lub istniejący NIP jest niezgodny z maską. W przypadku gdy w ustawieniach kontrahenta wybrana będzie opcja maski NIP-u “Tylko cyfry”, to po opuszczeniu pola NIP w trybie edycji, sprawdzana będzie zgodność maski NIP-u z wpisaną wartością i w przypadku niezgodności wyświetlony zostanie komunikat. Sytuacja będzie dotyczyć już wpisanych numerów NIP gdyż w przypadku dodawania nowego kontrahenta, maska pola NIP zostanie ustawiona taka jak w ustawieniach kontrahenta.

Usunięto błąd w którym program źle przeliczał ceny zakupu.

Poprawiono usterkę, że na liście paragonów na fakturze do paragonów, nie pojawiały się paragony wygenerowane z ZO.

Poprawiono usterkę – w wyniku której w opcji śledzenie zmian były zachowane dane kontrahenta Zapomnianego.

Poprawiono błąd w tytule przelewu przy imporcie wyciągu w formacie elixir. Do tej pory w pliku elixir oddzielenie groszy było poprzez średnik, obecnie zmieniono na przecinek zgodnie ze specyfikacją banku.

Poprawiono usterkę w Seryjnym wydruku przelewów – przy Przelewie MPP podczas generowania – nie były drukowane dane wymagane np. kwota VAT, nr faktury itd.

Usunięto błąd pojawiający się podczas próby poprawienia/dodania nr partii na dokumentach SN

Poprawiono usterkę w wyniku której dokumenty korekty sprzedaży faktury odwrotne obciążenie z tytułu zwrotu towaru – wpadały do KPiR z wart_kpr równym zero.

Poprawiono usterkę wynikającą z kilkukrotnego zapytania o pobranie kursu walut w danym dniu podczas uruchamiania programu.

Poprawiono usterkę w wyniku której dokument wewnątrzwspólnotowej dostawy usług trafiał do KH na innego kontrahenta, niż na rozrachunkach.

Poprawiono usterkę w świadczeniach rehabilitacyjnych z ubiegłych okresów. Hermes obliczając składnik 4600 Świadczenie rehabilitacyjne, nie uwzględniał nierozliczonych okresów tego świadczenia wcześniejszych niż okres bieżącej listy płac.

Poprawiono usterkę, w wyniku której składniki płacowe niefabryczne podpięte do gałęzi SCH-PRO-MIE były uzupełniane przy wynagrodzeniu chorobowym.

Usunięto błąd w Zbiorówkach LP, występujący podczas przenoszenia treści w definicjach.

Poprawiono usterkę w wyniku której program błędnie naliczał na liście płac wynagrodzenie za czas choroby po ustaniu okresu zatrudnienia – w pozycji 4020 niewłaściwie naliczał liczbę dni, obejmującą okres po ustaniu zatrudnienia.

Usunięto błąd w wynagrodzeniu chorobowym. Program błędnie naliczał na liście płac wynagrodzenie za czas choroby po ustaniu okresu zatrudnienia – składnik 4020.