Dodano możliwość ręcznego parowania dokumentów wystawionych w systemie z dokumentami pobranymi z KSeF.
Podczas pobierania faktur zakupu z KSeF i pobierania danych XML na WR program sprawdza czy istnieje w systemie dokument z identycznym numerem KSeF i pozwala na ich łączenie.
Po wykonaniu operacji pobierania dokumentów, program wyświetli pytanie z informacją o znalezionym dokumencie i możliwością połączenia go z pobranym.
Wyrażenie zgody na takie działanie spowoduje, że dokument WR automatycznie otrzyma status Zamknięty a dokument zakupu stworzony ręcznie, zostanie do niego przypisany.
Dodatkowo, pod przyciskiem F12 na liście dokumentów WR, dodano opcje pozwalające na łączenie i rozłączanie dokumentów WR z fakturami/ korektami.
Po znalezieniu i połączeniu do faktury zapisuje się numer i data KSeF z dokumentu WR, a status dokumentu WR zmienia się na Zamknięty.
Po rozłączeniu status na WR zmienia się na zatwierdzony, natomiast numer i data KSeF może zostać usunięty z faktury/ korekty. W tym celu, program wyświetli stosowny komunikat z pytaniem.
