Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przypisywanym banku podczas generowania dokumentów dla faktur seryjnych. Zamiast banku domyślnego dla kontrahenta pobieranego z kartoteki kontrahenta, system przypisywał do faktury bank domyślny, ustawiony w rachunku bankowym.
Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przypisywanej formie płatności podczas generowania dokumentów dla faktur seryjnych. Pomimo ustawienia, że forma płatności ma być Pobierana z danych kontrahenta, system przypisywał formę płatności wskazaną w rejestrze faktury. W tym przypadku informacja z pozostałych danych była myląca, gdyż w tym miejscu pobrana forma płatności zależy od ustawienia parametru w ustawieniach globalnych: Wybór formy płatności. W tym celu zmieniono nazewnictwo w planach transakcyjnych przy wyborze formy płatności na: Zgodna z ustawieniami.