(z dnia 5 grudnia 2024 roku)
Serwispack 3.84.005 wnosi nie tylko poprawki usterek do poprzedniej wersji, ale także nowości: Obsługa cech dla oddziału kontrahenta, nowy format do eksportu EDI: Komfort XML
Nowości
Pakiet podstawowy
Dodano możliwość ocechowania oddziału kontrahenta.
Obecnie trafiają tu cechy, przypisane w konfiguracji cech do kontrahenta.
Elektroniczna Wymiana Danych – EDI
Dodano format do eksportowania plików EDI w formacie XML KOMFORT dla dokumentów:
- WZ – wydania na zewnątrz. Lista Wydań na zewnątrz – F12 – Eksport EDI: WZ – XML Komfort.
- F – faktury sprzedaży. Lista faktur sprzedaży – F12 – Eksport EDI: Faktura XML-Komfort.
- KF – korekty wartościowo-ilościowe sprzedaży. Lista korekt sprzedaży – F12 – Eksport EDI: Korekta XML – Komfort.
Jednocześnie, do listy formatów importu zamówień ZS dodano format: ECOD – Zamówienia XML – Komfort.
Dodano obsługę weryfikacji poprawności numeru ILN.
- Numeru z danych podatkowych firmy:
- Numeru z kartoteki kontrahenta
Po zakończonym imporcie w załącznikach zostaje zapisany zaimportowany plik w formacie XML.
W tabelach NAGL.DOK oraz NAGL.DOD – EDI_COUNT, SOURCE_CRE dodano informację o imporcie.
Na podstawie kodu sprzedawcy u kontrahenta, dostępnego w kartotece kontrahenta na zakładce Pozostałe dane, budowany jest numer awizo wysyłki ASN. Numer ten składa się z numeru awizacji ktr + kolejny numer (lp) z danego dnia.
Kod ten zawarty jest w wyeksportowanym pliku w parametrze: DespatchAdviceNumber
Np.:
<DespatchAdviceNumber>1 234 2412050001</DespatchAdviceNumber>
Dane odbiorcy końcowego z faktury sprzedaży uwzględnione są w wyeksportowanym pliku Faktura XML Komfort, w parametrze: <DeliveryLocationNumber>
Usterki
Pakiet podstawowy
Poprawiono usterkę polegającą na braku zapamiętywania rozmiaru okna dokumentu PD dla operatora.
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wpisania w polu Ilość faktyczna na pozycji arkusza spisu z natury SN, liczby większej niż 9 999 999,99.
Księga handlowa
Poprawiono usterkę polegającą na braku tworzenia wpisu w tabeli KONTO_DOK dla dokumentu FZ powstałego z przekształcenia dokumentu PZ. Powodowało to, że konto rozrachunkowe podczas dekretacji, pobierane było z definicji dokumentu zamiast z kartoteki kontrahenta.
Import wyciągów bankowych
Poprawiono usterkę polegającą na możliwości rozliczenia dokumentu BP dla Innego podmiotu, pomimo oznaczenia na karcie Innego podmiotu znacznika Nie generuj dokumentów rozliczeniowych.
Zarządzanie produkcją
Poprawiono mechanizm blokowania Zlecenia produkcyjnego ZPR z powodu braku uzupełnienia gniazda produkcyjnego w operacji. Obecnie, pojawia się tylko komunikat natomiast dalsza praca jest możliwa.
Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się dodatkowych pozycji na dokumencie WD wygenerowanym ze zlecenia produkcyjnego ZPR. Miało to związek z wcześniejszym usunięciem dokumentu WD bez usunięcia pozycji tego dokumentu – usuwany był tylko nagłówek. Pozostałe pozycje przypisane były do nowego WD, wygenerowanego zbiorczo z ZPR.
B2B
Wprowadzono funkcjonalność polegającą na tym, że podczas logowania nie pojawia się pop-up z informacjami na temat salda kontrahenta przypisanego do użytkownika. Nie usuwa to jednak informacji z paska u góry ekranu. Obecnie funkcjonalność ta jest możliwa do włączenia na prośbę klienta przez serwis Humansoft.
Obsłużono wagę jednostki pomocniczej w koszyku. Obecnie, waga koszyka będzie prawidłowo liczona i wyświetlana również w przypadku wykorzystania pomocniczych jednostek miary. Waga podstawowej jednostki miary to wartość pola Masa jedn. z zakładki Dane dodatkowe kartoteki Artykuły. Waga dodatkowej, pomocniczej jednostki miary to wartość pola Masa jedn. pomnożona przez przelicznik pomocniczej jednostki miary.