1. Obsługa kont księgowych
Do Poleceń Brokera, do funkcji POZ_FZ dodano obsługę kont księgowych.
Konta – parametr opcjonalny, pozwala dodać konta i ich cechy do pozycji faktury zakupu. Można podać:
- konto_kup – konto KUP
- smb_krt_kup – symbol kartoteki konta KUP (jeżeli występuje)
- konto_nkup – konto NKUP
- smb_krt_nkup – symbol kartoteki konta NKUP (jeżeli występuje)
- konto_kup5 – konto KUP zespołu 5
- smb_krt_kup5 – symbol kartoteki konta KUP zespołu 5 (jeżeli występuje)
- konto_nkup5 – konto NKUP zespołu 5
- smb_krt_nkup5 – symbol kartoteki konta NKUP zespołu 5 (jeżeli występuje)
- cecha_konta – parametr opcjonalny, pozwala dodać cechę każdego z kont
- typ_konta – tu należy podać, którego konta dotyczy cecha, możliwe wartości: KUP, NKUP, 5KUP i 5NKUP
- kolumna – pole odpowiadające cesze
- wartosc – wartość cechy
Przykład (konta):
<konta><konto_kup>140</konto_kup><smb_krt_kup>P00008</smb_krt_kup><konto_nkup>400</konto_nkup><cecha_konta><typ_konta>KUP</typ_konta><kolumna>CK1</kolumna><wartosc>w1</wartosc></cecha_konta><cecha_konta><typ_konta>KUP</typ_konta>”<kolumna>CK2</kolumna><wartosc>w2</wartosc></cecha_konta><cecha_konta><typ_konta>NKUP</typ_konta><kolumna>CK1</kolumna><wartosc>w3</wartosc></cecha_konta><cecha_konta><typ_konta>NKUP</typ_konta><kolumna>CK2</kolumna><wartosc>w4</wartosc></cecha_konta></konta>
Program sprawdza podstawowe rzeczy:
- czy podane konta istnieją i są kontami analitycznymi,
- czy, jeżeli podano symbol w kartotece – konto ma kartotekę,
- czy konto posiada zdefiniowaną podaną cechę.
Nie sprawdza natomiast, czy np. podano kartotekę odpowiadającą faktycznie definicji konta i czy taki symbol w kartotece istnieje.
Zwraca identyfikator dodanej pozycji (pole ID z tabeli POZ_DOK).
1. Obsługa kont księgowych
Do Poleceń Brokera, do funkcji POZ_FZ dodano obsługę kont księgowych.
Konta – parametr opcjonalny, pozwala dodać konta i ich cechy do pozycji faktury zakupu. Można podać:
- konto_kup – konto KUP
- smb_krt_kup – symbol kartoteki konta KUP (jeżeli występuje)
- konto_nkup – konto NKUP
- smb_krt_nkup – symbol kartoteki konta NKUP (jeżeli występuje)
- konto_kup5 – konto KUP zespołu 5
- smb_krt_kup5 – symbol kartoteki konta KUP zespołu 5 (jeżeli występuje)
- konto_nkup5 – konto NKUP zespołu 5
- smb_krt_nkup5 – symbol kartoteki konta NKUP zespołu 5 (jeżeli występuje)
- cecha_konta – parametr opcjonalny, pozwala dodać cechę każdego z kont
- typ_konta – tu należy podać, którego konta dotyczy cecha, możliwe wartości: KUP, NKUP, 5KUP i 5NKUP
- kolumna – pole odpowiadające cesze
- wartosc – wartość cechy
Przykład (konta):
<konta><konto_kup>140</konto_kup><smb_krt_kup>P00008</smb_krt_kup><konto_nkup>400</konto_nkup><cecha_konta><typ_konta>KUP</typ_konta><kolumna>CK1</kolumna><wartosc>w1</wartosc></cecha_konta><cecha_konta><typ_konta>KUP</typ_konta>”<kolumna>CK2</kolumna><wartosc>w2</wartosc></cecha_konta><cecha_konta><typ_konta>NKUP</typ_konta><kolumna>CK1</kolumna><wartosc>w3</wartosc></cecha_konta><cecha_konta><typ_konta>NKUP</typ_konta><kolumna>CK2</kolumna><wartosc>w4</wartosc></cecha_konta></konta>
Program sprawdza podstawowe rzeczy:
- czy podane konta istnieją i są kontami analitycznymi,
- czy, jeżeli podano symbol w kartotece – konto ma kartotekę,
- czy konto posiada zdefiniowaną podaną cechę.
Nie sprawdza natomiast, czy np. podano kartotekę odpowiadającą faktycznie definicji konta i czy taki symbol w kartotece istnieje.
Zwraca identyfikator dodanej pozycji (pole ID z tabeli POZ_DOK).