W deklaracji intrastat przy zapisywaniu pliku do XML, umożliwiono wybór progu Podstawowego lub Szczegółowego.
Wybierając próg podstawowy w zapisie XML dostępne są następujące parametry:
- POLE 1 – Okres sprawozdawczy
- POLE 2 – Rodzaj deklaracji
- POLE 3 – Kod jednostki (należy wpisać 420000)
- POLE 4 – Odbiorca (w przypadku Przywozu) oraz Nadawca (w przypadku Wywozu)
- POLE 5 – Przedstawiciel (w przypadku dokonywania zgłoszenia przez przedstawiciela)
- POLE 6 – Łączna wartość fakturowa w PLN
- POLE 8 – Łączna liczna pozycji
- POLE 9 – Numer pozycji
- POLE 10 – Opis towaru
- POLE 11 – Kod kraju wysyłki (dla Przywozu) lub Kod kraju przeznaczenia (dla Wywozu)
- POLE 13 – Kod rodzaju transakcji
- POLE 14 – Kod towaru
- POLE 16 – Kod kraju pochodzenia
- POLE 17 – Masa netto w kg
- POLE 18 – Ilość w uzupełniającej jednostce miary
- POLE 19 – Wartość fakturowa w PLN
- POLE 21 – Wypełniający
- POLE 22 – Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta (tylko dla Wywozu)
UWAGA:
Jeżeli kontrahent nie posiada numeru NIP, należy podać numer, za pomocą którego nabywca towaru jest zidentyfikowany, na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod kraju stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.
W przypadku, gdy osoba zobowiązana prowadzi sprzedaż wysyłkową i jest zarejestrowana dla celów podatku VAT w kraju przeznaczenia, w zgłoszeniu należy podać (zamiast numerów pojedynczych odbiorców towarów) numer identyfikacyjny VAT tej osoby w danym kraju UE.
Natomiast w przypadku, gdy osoba zobowiązana prowadzi sprzedaż wysyłkową i nie jest
zarejestrowana dla celów podatku VAT w kraju przeznaczenia, w polu 22 zgłoszenia należy wpisać NATURAL PERSON.
Wybierając próg szczegółowy w zapisie XML oprócz podstawowych parametrów – dostępne są dodatkowe dane:
- POLE 7 – Łączna wartość statystyczna w PLN
- POLE 12 – Kod warunków dostawy
- POLE 15 – Kod rodzaju transportu
- POLE 20 – Wartość statystyczna w PLN
Każde nowe zgłoszenie/ korekta/ zamiana powinny być opatrzone niepowtarzalnym,
niewystępującym wcześniej w systemie numerem własnym dla wskazanego w zgłoszeniu
NIP podmiotu zobowiązanego. Powtórzenie tego numeru skutkuje odrzuceniem
zgłoszenia. W polu nr własny mogą być stosowane znaki alfanumeryczne (cyfry, litery),
w dowolnej kombinacji, nie więcej niż 14 znaków.
