Zmodyfikowano mechanizm generowania faktur wewnętrznych do dokumentów FI.
W definicji dokumentów importowych FI/KI nadal jest możliwość wskazania domyślnych rejestrów dla generowania faktur wewnętrznych, natomiast nie trzeba ich wskazywać.
Dodatkowo, wyłączone zostało ocechowywanie znacznikami z poziomu kartoteki artykułu.
W momencie generowania faktur wewnętrznych, w zależności od ustawienia rodzaju dokumentów, dostępnego w Ustawieniach globalnych do wyboru będzie do 3 (WF/ WK) lub do 6 (F/ FZ/ KF/ KZ) rejestrów z jakich powstaną dokumenty.
Liczba wygenerowanych dokumentów jest uzależniona od pozycji znajdujących się na dokumentach FI bądź KI. Wspomniane pozycje rozróżniamy po znacznikach import art. 28b, import z wył. art. 28b lub brak zaznaczenia tych znaczników (aktywny może być tylko jeden).
W zależności od ustawienia na pozycji dokumentu, podczas generowania faktur wewnętrznych aktywne będą dedykowane opcje do poszczególnych rodzajów.
Jeśli na liście pozycji dokumentu FI/ KI nie będzie artykułu jednej z trzech grup odpowiednie kontrolki od wskazania rejestru będą wyłączone.
