1. Generowanie faktur wewnętrznych dla zaznaczonych pozycji
Zmodyfikowano mechanizm generowania faktur wewnętrznych do dokumentów FI.
W definicji dokumentów importowych FI/KI nadal jest możliwość wskazania domyślnych rejestrów dla generowania faktur wewnętrznych, natomiast nie trzeba ich wskazywać.
Dodatkowo, wyłączone zostało ocechowywanie znacznikami z poziomu kartoteki artykułu.
W momencie generowania faktur wewnętrznych, w zależności od ustawienia rodzaju dokumentów, dostępnego w Ustawieniach globalnych do wyboru będzie do 3 (WF/ WK) lub do 6 (F/ FZ/ KF/ KZ) rejestrów z jakich powstaną dokumenty.
Liczba wygenerowanych dokumentów jest uzależniona od pozycji znajdujących się na dokumentach FI bądź KI. Wspomniane pozycje rozróżniamy po znacznikach import art. 28b, import z wył. art. 28b lub brak zaznaczenia tych znaczników (aktywny może być tylko jeden).
W zależności od ustawienia na pozycji dokumentu, podczas generowania faktur wewnętrznych aktywne będą dedykowane opcje do poszczególnych rodzajów.
Jeśli na liście pozycji dokumentu FI/ KI nie będzie artykułu jednej z trzech grup odpowiednie kontrolki od wskazania rejestru będą wyłączone.
2. Wyliczenie podatku VAT na dokumentach krajowych walutowych
Dodano możliwość wyboru mechanizmu sposobu wyliczania podatku VAT na dokumentach walutowych.
W związku z powyższym, w ustawieniach globalnych dodano opcję Sposób obliczania VAT w PLN na fakturze walutowej.
Możliwe są dwa ustawienia:
- VAT obliczany z wartości w walucie przeliczonej na PLN – tak jak do tej pory wszystkie wartości obliczane są w walucie i przeliczane przez kurs.
- VAT obliczany z podstawy opodatkowania w walucie przeliczonej na PLN – po wyborze tej opcji dla dokumentów wystawianych w cenie netto zostanie przeliczona przez kurs wartość netto w PLN a w przypadku dokumentów w cenie brutto obliczona zostanie wartość brutto w PLN. Od tak obliczonej wartości zostanie obliczony VAT w PLN, a później odpowiednio wartość brutto lub netto w PLN.