Opis Zmian

Poprawiono usterkę, w wyniku  której program gubił informację o jednej licencji. Działo się tak w sytuacji gdy użytkownik posiadający np. jedno stanowisko nie mógł się zalogować, ze względu na błędny komunikat informujący o zalogowanych użytkownikach.

Wyeliminowano usterki występujące w wygenerowanym pliku korekty faktury EDI – Edifact.

Usunięto komunikat błędu „DO_KH”, pojawiający się podczas zatwierdzania dokumentu KO w przypadku gdy na dokumencie kontaktu dodana była pozycja z nowym dokumentem ZPR.

Usunięto komunikat błędu „sl_stacja” w brokerze, który powodował zatrzymanie aplikacji mobilnej.

Poprawiono usterkę związaną z błędnym działaniem przycisku ESC podczas wychodzenia z cech dokumentu. Dotychczas ESC działało jak zatwierdzenie – OK w cechach.

Usunięto komunikat błędu „PARAMETR2”, występujący podczas generowania e – Faktury.

Poprawiono usterkę, w wyniku której pojawiały się nieaktywne formy płatności podczas definiowania ich na drukarce fiskalnej.

Poprawiono usterkę, w wyniku której operator mógł odłączać zalogowanych użytkowników pomimo braku uprawnienia. Działo się tak w przypadku gdy podczas logowania otrzymywał komunikat o braku dostępnych licencji. Jednak mógł zalogować się na operatora SZEF bez wymogu podawania hasła.

Poprawiono usterkę występującą w analizie rotacji, w wyniku której wynik współczynnika rotacji prezentował wynik 0 lub -1.

Usunięto komunikat błędu występujący podczas naliczania sald.

Poprawiono usterkę w mechanizmie wyszukiwania kontrahentów po bankowych kontach głównych podczas importu wyciągów bankowych. Dotychczas, podczas importu nie były brane pod uwagę konta bez uzupełnionego kodu kraju przed numerem rachunku.

Poprawiono usterkę, w wyniku której usunięcie rozliczenia w dokumencie FI pozostawiało powiązanie w dokumencie przyjęcia PZ.

Poprawiono usterkę pojawiającą na dokumencie w „Danych Intrastat”, polegającą na błędnym podpowiadaniu się parametru INCOTERMS 2000/2020. Działo się tak przy ponownym wejściu w „Dane Intrastat”.

Poprawiono usterkę związaną z nieprawidłowym rozliczaniem czasu na meldunkach w przypadku, gdy operator realizował kilka zleceń równolegle na tej samej maszynie.

Poprawiono usterkę związaną z usunięciem blokady na użytkowniku, który dokonywał zmiany statusu na ZPR podczas gdy zlecenie posiadało START a nie miało STOP w panelu lub pozostały pozycje na produkcji w toku.

Usunięto komunikat błędu „OPERATOR” podczas zatrzymania pracy brokera.

Poprawiono usterkę związaną z błędną informacją o stawce VAT dla artykułów wystawionych w poprzedniej stawce 22%. Miało to miejsce podczas przenoszenia dokumentów do rejestrów VAT na pozycji rejestru. W kolumnie AV było 0 – zamiast 1.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości powiększenia okna do maksimum na dokumencie KO, podczas dodawania przedmiotu sprzedaży.

Poprawiono usterkę występującą podczas sprawdzania Białej Listy. Pomimo numeru NIP, program sprawdzał również poprawność numeru REGON.

Poprawiono usterkę występującą w schemacie księgowym związaną z pojawianiem się komunikatu o niepoprawnym uzupełnieniu danych lub braku uzupełnienia definicji kwoty lub pola tabeli. Błędna informacja wyświetlana była po wyborze opcji „zapłata kartą kredytową”.

Poprawiono usterkę związaną z błędnym wydrukiem sprawozdania księgowego KRS w przypadku schemy w wersji 2.

Poprawiono usterkę występującą w pliku XML deklaracji CIT-8 (28), polegającą na nieprawidłowym uzupełnianiu się pola 48. Jeśli pola 48 i 49 były uzupełnione to w XML pole 48 było uzupełniane wartością z pola 49. Na wydruku dane były prawidłowe

Poprawiono usterki w pliku Edifact, wygenerowanym podczas eksportu EDI przy korekcie faktury. Brakowało m.in. daty zamówienia, numeru NIP kupującego, opisu produktu, numeru GLN odbiorcy dokumentu.

Poprawiono usterkę występującą na wydrukach w Stanie zatrudnienia w wzorcach wydruku: ZES_NIEP oraz ZES_ZANP, które nie uwzględniały osób niepełnosprawnych.

Poprawiono usterkę polegającą na braku odświeżania widoku fabrycznego w kolumnie „il_wydr”, po wybraniu opcji dostępnej pod F12 – „Wydruk jednego dokumentu”.

Poprawiono sposób wyliczania kosztu operacji w przeliczeniu zł/ h po wybraniu kalkulacji.

Poprawiono usterkę związaną z zerowaniem ceny na pozycji F lub WZ podczas ręcznego wpisywania rabatu.

Dodano parametr „Domyślne konto rozrachunkowe” w definicji dokumentów: Faktura eksportowa w stawce 0ex, Eksport usług, Faktura dla paragonu, Faktura dla wielu paragonów, Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług pod warunkiem, że dokumenty te będą rozliczane (będą miały zaznaczony parametr „Czy dokumentu będą rozliczane” na TAK).

Poprawiono usterkę, w wyniku której na formularzu Ewidencji uczestników PPK, podczas wyboru pracownika poprzez „Popraw”, otwierało się zminimalizowane okno.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości dodania korekty umorzeń na wydruku WUB_GUS

Usunięto błędny komunikat „Nie można tworzyć więcej niż jednego dokumentu w tym samym czasie”, pojawiający się przy przesyłaniu brokerem przez polecenie NAGL_FZ.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wskazania kursu walut na formularzu generowania kalkulacji w Technologii.

Poprawiono usterkę związaną z możliwością zapisu niedozwolonych znaków np. „” w skrócie nazwy w kartotece kontrahenta. Miało to miejsce przy pobieraniu danych kontrahenta z GUS.

Poprawiono usterkę związaną z nadmiarem parametrów występujących w filtrach rejestrów VAT – obecnie są tu tylko parametry związane z rejestrami VAT.

Poprawiono usterkę związaną z brakiem naliczania rabatu systemowego, który ustawiony był dla kilku klientów. Dodawanie artykułów odbywało się z kodu pomocniczego na panelu.

Usunięto błędny komunikat dotyczący numeru NIP, pojawiający się na przelewie skarbowym do US bez ww. numeru, występujący podczas weryfikacji Białej Listy.

Uzupełniono uprawnienie „Może edytować warunki płatności” o możliwość włączenia/wyłączenia parametru „Pomijaj przy kontroli płatności” w kartotece kontrahenta na zakładce „Pozostałe dane cd”

Poprawiono usterkę polegającą na obcinaniu kursu waluty do dwóch miejsc po przecinku podczas importu walutowych wyciągów bankowych. Miało to miejsce podczas importowania pliku oraz po przypisaniu kontrahenta do rachunku bankowego. Zamiast kursu z czterema miejscami po przecinku na dokumencie BW/BP pojawiał się kurs z dwoma miejscami po przecinku.

Poprawiono usterkę związaną z błędnym uzupełnianiem konta kontrahenta zagranicznego – (po przypisaniu konta kontrahenta z błędów importu) – gdy konto miało np. 20 znaków. Dotychczas, numer konta w kartotece kontrahenta uzupełniany był z przodu zerami i przy ponownym imporcie wyciągów, program nie wyszukiwał tego konta.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu i potrąceniu komorniczym nie wyrównywał do wynagrodzenia minimalnego wynoszącego 1 928,62 zł, tylko podpowiadał kwotę 1 935,69 zł, przez co naliczał za mało potrącenia komorniczego.

Poprawiono usterkę polegającą na zmianie waluty na dokumentach OF walutowych. Miało to miejsce podczas poprawiania ilości na pozycji oferty – program zmieniał walutę EUR na PLN.

Usunięto komunikat błędu „The statement terminated. The maximum recursion 100 has been exhausted before statement completion”, pojawiający się po dodaniu nowego Bilansu Zamówień – po wybraniu polecenia „Wykonaj”.

Usunięto komunikat błędu „Savedoc”, pojawiający się podczas generowania ZS WEW z PS.

Poprawiono usterkę związaną z błędnym ustawieniem kolejności etykiet na planie surowców w planie produkcji. Problem dotyczył magazynu źródłowego ZS i docelowego ZS.

Poprawiono usterkę związaną z dublowaniem pozycji w planie produkcji podczas ręcznego dodawania pozycji planu produkcji.

Poprawiono usterkę związaną z podmienianiem kontrahenta na zleceniu produkcyjnym ZPR w przypadku, jeśli było kilku kontrahentów z tym samym numerem NIP. Miało to miejsce, gdy na jednym komputerze podczas próby wydruku zlecenia lub przy wychodzeniu ze zlecenia podmieniał się kontrahent zlecenia.  Problem miał związek z ustawieniem się kursora na wyborze kontrahenta po numerze NIP.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na fakturze rozliczającej zaliczkę pojawiała się ujemna kwota.

Poprawiono usterkę powodującą błędną wartość ewidencyjną w historii towaru w przypadku, gdy rozchód był z kilku dostaw. Obecnie zastosowano proporcję: (ilość z tabeli rozch/ ilość z pozycji dokumentu) * wartość w cenie ewidencyjnej.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania się kodu państwa w polu 59 przy eksporcie przelewów walutowych w przypadku seryjnych przelewów.  Miało to miejsce przy formacie eksportu przelewu: iPKO Biznes MT103.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości dezaktywacji starej karty kontroli jakości podczas dodawania nowej, aktywnej KJ dla danego artykułu. Obecnie, dodana została opcja: „Czy dopisywać aktywne karty?”, która zmienia status dotychczasowych aktywnych kart o ile jest zaznaczona opcja: „Czy aktywna?”

Poprawiono usterkę występującą w deklaracji CIT-8/O. Do pola 163 niepotrzebnie przepisywały się dane z pola 157.

Poprawiono błąd polegający na tym, że przy usuwaniu zaznaczonych zleceń produkcyjnych, z wyświetlonym raportem o problemach z usunięciem któregoś dokumentu ZPR, wszyscy użytkownicy byli zablokowani, bez możliwości pracy. Jedynym rozwiązaniem było wyrzucenie blokującego operatora od strony bazy.

Usunięto błąd PAGE6, pojawiający się w kartotece kontrahenta podczas dodawania, poprawiania kontrahenta.

Poprawiono usterkę uniemożliwiającą przyporządkowywanie odpowiedniej litery przy stawkach VAT dla drukarki fiskalnej POSNET THERMAL ONLINE.