Do pozycji dokumentu FI, do opcji dostępnych pod F12, dodano możliwość przywołania niewyfakturowanych przyjęć PZ.
Funkcja wyświetla listę dokumentów PZ, w zależności od wyboru czy lista dotyczy wszystkich kontrahentów czy kontrahenta z danego dokumentu (jak na FZ).
Przywołanie pozycji z zaznaczonych dokumentów spowoduje wpis do pola klucz_dw dla dokumentów PZ numeru dokumentu FI co spowoduje, że przy następnym wyborze przywołane pozycje nie będą widoczne.
Następnie, przy zatwierdzeniu OK dokumentu FI system zapyta, czy rozliczyć dostawę.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, nastąpi automatyczny zapis do tabeli powiaz_dok (typ = ‘ROZL_DOST’), co poskutkuje automatycznym uzupełnieniem grida formularza: Rozliczenie dostawy i wykonaniem funkcji uzupełniającej pozostałe wartości na formularzu: razem, odch_minus, odch_plus.
W tym momencie wystarczy zatwierdzić dokument poprzez OK, żeby nastąpiło rozliczenie. Próba przekształcenia rozliczonego dokumentu FI w PZ zakończy się stosownym komunikatem.
UWAGA!!!
Funkcjonalność nie jest ograniczona do typu T dokumentu (typ_dok = ‘T’) czyli zakup towarów handlowych bez przyjęcia na magazyn.