Pakiet podstawowy
Do panelu sprzedaży detalicznej, dodano możliwość wpisania numeru NIP przy paragonie.
Poprawiono usterkę, w wyniku której nie działała blokada przy pobieraniu pozycji ze schowka oraz przy pobieraniu pozycji z innego dokumentu, w przypadku gdy wcześniej przywołaliśmy niewyfakturowane pozycje WZ. Do takiego dokumentu możliwe jest tylko dodanie pozycji księgowej lub usługi. Obecnie podczas próby pobrania pozycji ze schowka lub innego dokumentu pojawia się komunikat: „Nie można skorzystać ze schowka”, „Nie można pobierać pozycji innego dokumentu”.
Poprawiono usterkę związaną ze sprawdzaniem statusu VAT w przypadku dodawania nowego kontrahenta. Obecnie system sprawdza od razu status VAT po NIP – bez konieczności wcześniejszego zapisania kontrahenta do bazy.
Usunięto błąd „CTYP” pojawiający się podczas zmiany daty dostawy spod F12 na dokumencie F i WZ.
Dodano obsługę eksportu przelewów dla banku Millenium w formacie Elixir0, dla przelewów krajowych i płatności podzielonych.
Poprawiono wyliczanie podsumowania dokumentu FZ w przypadku dwóch pozycji – księgowej ze stawką 23 % i „*” – niepodlegającej odliczeniu. W polu dotyczącym VAT’u w sekcji „Razem odl.”, program od pozycji VAT ze stawką 23 %, odejmował wartość z pozycji niepodlegającej odliczeniu.
Poprawiono usterkę, w wyniku której w szczegółach podsumowania dokumentu FZ, dotyczących wartości KUP, przy pozycjach niemających zaznaczonego % odliczenia ani proporcji KUP/ NKUP, nie były wykazywane kwoty.
Poprawiono wyliczanie szczegółów podsumowania na dokumencie FZ, w przypadku pozycji z zaznaczoną proporcją KUP. Obecnie, poprawnie wyliczane są zarówno wartości dotyczące KUP pozycji z VAT podlegającym odliczeniu, jak również wartości NKUP pozycji z VAT podlegającym odliczeniu.
Poprawiono mechanizm wyliczania szczegółów podsumowania na dokumentach zakupowych, w przypadku pozycji KUP bez paliwa. Obecnie, w pozycji Wartość KUP netto + VAT niepodlegający odliczeniu, system dodaje 75 % z 50 % wartości VAT.
Kadry i płace
Poprawiono usterkę w wyniku której nie było możliwości odpięcia E-teczki z poziomu operacji pod F12 na liście pracowników. W profilach użytkowników w “Uprawnieniach do zestawień i operacji F12” na widoku P_PRA dodano opcję E-Teczka.
Księga handlowa
Poprawiono usterkę występującą w sprawozdaniu księgowym w tytule sprawozdania oraz na wydruku F_R_2K. Podczas zmiany miesięcy przy opcji: “narastająco” np. 00-07 (bieżący jest 08) tytuł wskazywał miesiąc bieżący (08) zamiast ten wybrany przez nas (00-07).
Elektroniczna wymiana danych
Poprawiono usterkę podczas eksportowania EDI – WZ EDIFACT Castorama, polegającą na złych obliczeniach w segmencie UNT jeśli chodzi o ilość wierszy.
Poprawiono format kodowania pliku z UFT-8 na ANSI w przypadku eksportu EdiFact Castorama.
Poprawiono usterkę podczas eksportowania EDI – Faktura EDIFACT Castorama polegającą na złych obliczeniach w segmencie UNT jeśli chodzi o ilość wierszy.
Obsługa transakcji walutowych i zagranicznych
Poprawiono usterkę, w wyniku której na walutowym dokumencie WD, w „Pozostałych danych” nie podpowiadał się kurs waluty, pomimo prawidłowego podstawiania symbolu waluty.
Środowisko rozszerzeń
W celu automatyzacji i usprawnienia działań technicznych, zależnie od przeprowadzanych aktualizacji, w „Ustawieniach globalnych”, dodano prolog i epilog aktualizacji. W tym miejscu przy pomocy kodu VFP można oprogramować interesujące nas działania. Jeżeli prolog zwróci wyrażenie .F., aktualizacja się nie wykona.
Import wyciągów bankowych
Dodano obsługę importu wyciągu bankowego XML Banku Spółdzielczego, na podstawie danych zawartych w instrukcji Import i Export danych w systemie CIB – pkt. 2.6.2 (operacje bieżące).
E-kontrola
Poprawiono usterkę, w wyniku której do pliku JPK_KR nie przenosiły się dokumenty PK wystawione z okresem 00 – bilans otwarcia.
Usunięto błąd, w wyniku którego do pliku JPK_KR nie przenosiły się dokumenty kasowe KP i KW oraz bankowe BP i BW.
Zamówienia
Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie uzupełniał informacji o formie płatności. Działo się tak w przypadku przekształcania dokumentów wg ścieżki ZS – WD – WZ – F. Sytuacja taka miała miejsce, gdy kontrahent miał ustawioną formę płatności, np. przelew 7 dni i wystawiono na niego zamówienie ZS, na którym zmieniono formę na przelew 1 dzień. ZS był przekształcony w WD a następnie generowany był dokument WZ. W fakturze przekształconej z takiego WZ widniała forma płatności pobrana z kontrahenta, tj. 7 dni.
Poprawiono usterkę, polegającą na błędnym wyliczaniu cen na dokumentach ZS, występującą w przypadku, gdy do pozycji została ustawiona promocja z podaniem cen bazowych i zaznaczeniem poziomu podstawowego lub wszystkich poziomów.