Opis Zmian

Poprawiono mechanizm dotyczący numerów seryjnych, dostępny w kartotece artykułów. Obecnie, w przypadku wyłączenia obsługi numerów seryjnych automatycznie wyłączane jest wymuszanie.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wygenerowania dokumentu ZD z dokumentu PZ.

Poprawiono mechanizm podpinania załączników. Dotychczas, w przypadku gdy podpinany był załącznik z folderu załączników wskazanego w Ustawieniach Globalnych nie było możliwości otworzenia tego pliku. Obecnie, typ jest automatycznie zmieniany na „Link”, co umożliwia podgląd załącznika. Jeżeli załącznik nie jest wskazywany z folderu załączników, typ ustawia się na „Plik”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której po aktualizacji wersji do 3.42.014 ginęły zapisy w powstałych wcześniej dokumentach KO.

Poprawiono generowanie dokumentu SN. Dotychczas, pomimo że program generował dokument, następował komunikat sugerujący wykonanie 100% i możliwą dalszą pracę. Aktualnie pasek postępu wyświetlany jest proporcjonalnie do obliczeń.

Poprawiono usterkę, występującą w module RCP, w wyniku której w tabeli skrot_ktr następowała zamiana nazwiska z imieniem. W konsekwencji, na liście pracowników niemożliwe było wyszukiwanie pracownika po nazwisku.

Poprawiono wydruk Świadectwa Pracy, na którym dotychczas w rubryce dotyczącej okresów nieskładkowych, zakresy dat były nieprawidłowo wyświetlane .

Usunięto nieobowiązujący wzorzec wydruku formularza Z-15, podczas drukowania którego występował komunikat błędu.

Poprawiono błędnie działający mechanizm ryczałtu samochodowego. Dotychczas, po zdefiniowaniu nowego samochodu, rachunek do ryczałtu samochodowego wystawiany był na stary samochód.

Na wydruku „Podstawa wynagrodzenia chorobowego”, poprawiono literówkę a w stopce dołożono informację o symbolu wzorca wydruku, symbolu firmy, operatorze oraz do dodano godzinę wykonania zestawienia.

Poprawiono działanie składnika 1040 – Płaca zasadnicza pracowników miesięcznych, w którym niepotrzebnie pomniejszana była kwota w przypadku całodniowego płatnego odbioru godzin (NBOGPL). Oprócz tego, w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej (NBNUS) i usprawiedliwionej niepłatnej (NBUSN), program podwajał liczbę godzin nieprzepracowanych.

Poprawiono wydruk świadectwa pracy, na którym dotychczas nie był uwzględniany numer lokalu, wpisany w „Danych podatkowych firmy”. Ponadto, na wydruku będą rozróżniane duże i małe litery.

Usunięto usterkę, w wyniku której program błędnie naliczał stan zatrudnienia do PFRON. System wykazywał pracownika, która otrzymał świadczenie rehabilitacyjne, pomimo iż taki pracownik nie powinien być uwzględniany.

Poprawiono usterkę, w wyniku której dokument PZ był nieprawidłowo rozliczany z dokumentem FI. Działo się tak w przypadku, gdy faktura importowa miała wyłączoną opcję „Rozliczenie dostaw”. Po wygenerowaniu do niej dokumentu PZ, przy próbie usunięcia go, program wyświetlał komunikat o rozliczeniu go z fakturą, uniemożliwiając usunięcie, pomimo że faktycznie te dokumenty nie zostały rozliczone.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby wydruku dokumentu wewnętrznego WK z dokumentu korekty faktury importowej (KI).

Poprawiono usterkę, w wyniku której program do kalkulacji dla kosztów dodatkowych, nie naczytywał ilości wyrobów z oper_art głównego.

Poprawiono błędne wyliczanie ceny na dokumencie PZ. Program nieprawidłowo wyliczał sumę wartości komponentów oraz wartości operacji .

Poprawiono usterkę, w wyniku której program, podczas dodawania kalkulacji z poziomu technologii, kalkulował inną kartotekę.

Poprawiono usterkę, w wyniku której po wygenerowaniu pliku, niemożliwy był import do ECOD/COMARCH. Problem był związany z brakiem obsługi pól: TaxID, Name, StreetAndNumber, CityName, PostalCode, Country w sekcji : Document – Invoice/Invoice – Parties/Payee; CodeByBuyer w sekcji: Document-Invoice/Invoice – Parties/Seller; InvoiceUnitPackSize w sekcji: Document-Invoice/Line/Line-Item.

Poprawiono usterkę, w wyniku której dokument FI Import usług (z wył. art. 28b ustawy), nie trafiał na rozrachunki.

Poprawiono błąd, w wyniku którego nie następowało odświeżanie widoku po wygenerowaniu efaktur i drukowaniu zaznaczonych dokumentów, z opcji dostępnych pod F12.

Przy generowaniu dokumentu WZ z dokumentu WD, do raportu występującego w przypadku braków, dodano informację o numerze partii.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wydruku dokumentu ZO.

Usunięto usterkę, w wyniku której przy wystawianiu dokumentu WZ z przywołaniem niezrealizowanych dokumentów ZS i uzupełnieniu cech dokumentu, program nie zapamiętywał zapisanych cech.

Poprawiono mechanizm wystawiania dokumentów ZS. Obecnie, do momentu wyboru kontrahenta wyszarzone jest pole „Pozostałe dane”, analogicznie do dokumentów sprzedaży.

Usunięto komunikat błędu, występujący w „Analizie zapłat” po wyborze parametru wstępnego „Waluta”.

Wyeliminowano błąd, w wyniku którego na wydrukach pojawiał się napis „Wydruk z firmy nielicencjonowanej”. Sytuacja tak występowała sporadycznie i związana była z dłuższą pracą na danym stanowisku.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program uniemożliwiał wygenerowanie prawidłowych dokumentów wewnętrznych do faktury zakupu z odwrotnym opodatkowaniem. Działo się tak w przypadku, gdy na dokumencie występowała pozycja księgowa bez zaznaczonego znacznika dotyczącego odwrotnego obciążenia.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby dodania pozycji na arkusz spisu z natury, przy wpisaniu ilości z poszczególnych partii.

Wprowadzono mechanizm, pilnujący i ostrzegający o powtórzonym numerze dokumentu PZ.

Poprawiono błąd, w wyniku którego program skutkował komunikatem o błędzie a w konsekwencji źle liczył cenę, w przypadku gdy na danym artykule występowały dwie promocje, z nakładającymi się na siebie terminami obowiązywania. Ponadto, dla kontrahenta ustawiony był zestaw rabatowy.

Usunięto komunikat błędu, występujący po wejściu w kalkulację cen na artykułach, po którym następowało zamknięcie programu. Błąd dotyczył Visual FoxPro i występował po wykonaniu fiskalizacji na drukarkach ELZAB.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na wydrukach dokumentów WZ, wyświetlana była data terminu płatności 01.01.1900.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie pamiętał ustawień dotyczących promocji. Działo się tak przy promocji zdefiniowanej na zmianę cen bazowych z wpisaną ceną na poziomie innym niż podstawowy. Po wejściu w taką pozycję poprzez „Popraw” program nie pobierał wcześniej zapisanych danych.

Poprawiono usterkę, w wyniku której możliwe było założenie pustej kartoteki. Działo się tak w przypadku, gdy operator dodał artykuł poprzez „Przenoszenie treści”, na pustej liście artykułów. W takiej kartotece nie były wypełnione pola dotyczące typu i rodzaju i nie można było ich wypełnić.

Usunięto usterkę, w wyniku której program nieprawidłowo rezerwował w tabeli „Kolejki” numer dokumentu dla danego operatora. Działo się tak w przypadku gdy operator, dodając dokument z danego rejestru F, zatrzymywał się w polu nr dokumentu (z ustawieniem poprawialny i pierwszy wolny) a następnie porzucał dokument klawiszem ESC. W takiej sytuacji, w kolejkach następowała rezerwacja numeru dla tego operatora, co skutkowało dziurą w numeracji dokumentów.

Poprawiono wydruk deklaracji VAT-27 na którym, w przypadku dużej liczby pozycji, w omawianym przypadku ponad 50, nie był drukowany trzeci załącznik pierwszej strony z podsumowaniem.

Poprawiono wzorzec wydruku, dostępny w opcji „Przychody i rozchody” na karcie artykułu pod F12 na którym, w przypadku gdy wystąpienia dwóch dokumentów PZ pod rząd z tą samą wartością, program nie pokazywał wartości drugiego z dokumentów.

Poprawiono mechanizm uprawnień, który działał błędnie w przypadku dodawania nowego wzorca wydruku. Domyślnie, wzorzec ten był niedostępny dla wszystkich operatorów, łącznie z SZEFEM.

Poprawiono składnik 5420 – Składka zdrowotna od wynagrodzeń – odliczona, który dotychczas nie był prawidłowo odliczany, w przypadku gdy w danym miesiącu występowała więcej niż jedna lista płac dla danego pracownika.

Poprawiono usterkę w wyniku której, program nie pilnował uprawnienia dotyczącego usuwania dokumentów. Działo się tak w sytuacji, gdy operator miał uprawnienie wyłącznie do podglądu dokumentów z wyłączonymi opcjami usuwania. Po zaznaczeniu kilku dokumentów natomiast, mógł je usunąć za pomocą przycisku „Usuń zaznaczone”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie przenosił się poziom cenowy w przypadku przekształcenia dokumentu ZS w fakturę sprzedaży.

Usunięto błąd, w wyniku którego na rozrachunki trafiała błędna wartość dokumentu SAD. Działo się tak przy starym mechanizmie SAD z użyciem procedury uproszczonej. Obecnie, na rozrachunki trafiają wszystkie opłaty ale bez kwoty VAT.

Poprawiono działanie filtru na rejestr, znajdujący się w oknie aktywnych zdarzeń produkcyjnych

W związku ze zgłoszeniami Klientów, dodano możliwość decydowania, do jakiego rejestru ma trafiać pozycja księgowa, przy generowaniu dokumentów wewnętrznych do dokumentu odwrotnego obciążenia. Obecnie, za pomocą znacznika dostępnego w kartotece artykułów (Odwr. obc. zał. 11 ustawy o podatku VAT) będzie można ustawić czy pozycja księgowa ma być traktowana jako towar czy jako usługa, a w ramach tego będzie trafiała do odpowiedniego rejestru dokumentów.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nieprawidłowo generował faktury wewnętrze  do dokumentu korekty zakupu z odwrotnym opodatkowaniem. Błędne dokumenty wewnętrzne powstawały w wyniku generowania ich z dokumentu korekty zakupu do dokumentu nieistniającego. Korekta sprzedaży wewnętrzna powstawała w cenie netto, natomiast wewnętrzna korekta zakupu w cenie brutto.

Usunięto usterkę, w wyniku której program nie przenosił opisu pozycji z faktury do korekty. Działo się tak w przypadku, kiedy korekta generowana była z poziomu „Historii sprzedaży”, po wyborze odpowiedniej faktury i wyborze opcji, dostępnej pod F12 „Generuj korektę”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie generował faktury wewnętrze. Problem dotyczył dokumentów z odwrotnym obciążeniem, na których bez autoryzacji wystawiane były dokumenty w cenach minimalnych a nie z cenami występującymi na dokumencie faktury zakupu.

Przy dokumentach IZ / IN do opcji „Harmonogram spłat” dodano wymagalność wpisania terminu pierwszej spłaty.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie założenia filtrów w opcji „Zestawienie paragonów”.

Poprawiono działanie wzorców wydruku, na których niepotrzebnie wstawiana była data dostawy 01.01.1900, w przypadku gdy nie została wypełniona na dokumencie. Działo się tak w przypadku gdy na dokumentach WZ nie wypełniono daty dostawy a następnie wydania te zostały wyfakturowane. Wówczas, na wydrukach dokumentów sprzedaży widniała data dostawy / wykonania usługi 01.01.1900.

Poprawiono mechanizm modułu „Kontakty”, gdzie po dodaniu nowego kontaktu nie była zapamiętywana godzina faktycznego rozpoczęcia.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie eksportował danych dotyczących województwa do deklaracji INF-D-P w przypadku gdy zostały one wprowadzone do kartoteki dużymi literami.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie dodania tabeli z takimi samymi kolumnami jak już istniejące. Sytuacja taka miała miejsce w dokumencie otwieranym z poziomu „Dekretacji dokumentów”, po wejściu w listę z wyborem schematu księgowego.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie podglądu cech na dokumencie źródłowym, dostępnym z poziomu zlecenia serwisowego, po wyborze artykułu za pomocą numeru seryjnego.

Poprawiono mechanizm przekształcania dokumentu ZF (zapytanie ofertowe) w dokument OF (oferta dla klienta), na który dotychczas nie przenosiła się domyślna waluta kontrahenta zdefiniowana w kartotece kontrahenta, w zakładce „Pozostałe dane”.

Poprawiono usterkę, występującą przy wysyłaniu korekt sprzedaży poprzez platformę EDI. Problem polegał na niepoprawnym formacie danych, w wyniku którego cena widniała z czterema miejscami po przecinku, a dopuszczalny zakres to dwa miejsca.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program niepotrzebnie wyświetlał komunikat o braku zlecenia usługowego, pomimo że zlecenie było podpięte. Działo się w przypadku, gdy z poziomu dokumentu zlecenia usługowego generowany był dokument wydania.

Dostosowano wygląd kalendarza do systemu operacyjnego Windows 10.

Dostosowano schemy do E-deklaracji VAT-7, VAT-27 i VAT-27K, do nowych wzorów dokumentów opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie wyświetlał dane dotyczące sposobu odbioru towaru. W przypadku, gdy na dokumencie nie została wybrana żadna opcja odbioru, program i tak wyświetlał w tabeli zu_slownik informację o wybranym sposobie odbioru.

Poprawiono działanie mechanizmu odwrotnego opodatkowania VAT w przypadku faktur zaliczkowych. Dotychczas, na deklaracji VAT-27 program błędnie wykazywał kwotę zaliczki i faktury rozliczającej na deklaracji. Pełna kwota zamówienia wykazywana była w tabeli „Towary”, a oprócz tego kwota zaliczki wpadała również do zakładki „Usługi”. Obecnie, w zakładce „Usługi” wykazywana jest kwota zaliczki, a do zakładki „Towary” trafia wartość faktury rozliczającej pomniejszonej o kwotę zaliczki.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie dodania kosztu dodatkowego do pozycji PZ.

Usunięto usterkę, w wyniku której w tabeli BLOKADY nie był zwalniany zapis dokumentu, w którym oddzielnie rozliczana była wartość netto (w walucie) i VAT dokumentu.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wyboru kontrahenta za pomocą skrótu (wpisania kliku pierwszych liter), po czym od razu następowało przejście do pozycji. Błąd występował w przypadku, gdy w kartotece kontrahentów występowało kilku kontrahentów o tym samym nazwisku.

Dodano wzorce wydruku do faktur wewnętrznych F_WEW__ i FZ_WEW__, dotyczących odwrotnego opodatkowania – „Dostawa towarów (zał. 11 ustawy) i świadczenie usług, dla której podatnikiem jest nabywca”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie naliczał marżę w analizie statystycznej, w przypadku gdy do dokumentu podpięty był więcej niż jeden handlowiec.

Usprawniono mechanizm wywoływania wiadomości programu pocztowego, gdzie w przypadku kliknięcia w pocztę w kartotece kontrahenta nie był wstawiany podpis zdefiniowany w kliencie pocztowym.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program się zawieszał. Działo się tak w przypadku, gdy na zamówieniu do dostawcy (ZW) następowało generowanie zamówienia spod F12 ze statystyk sprzedaży. Przed zakończeniem wciskany był przycisk „ESC” i zmiana parametru dotyczącego grupy artykułów. Po takich czynnościach następowało zawieszenie.

Usunięto usterkę, w wyniku której program nie uwzględniał zmiany ceny artykułu. Sytuacja taka miała miejsce, w przypadku gdy operator, po wejściu w konkretną kartotekę artykułu, wybierał „Historię towaru” dostępną pod przyciskiem „Operacje”. Po opuszczeniu okna, w zakładce „Ceny” wchodził w opcję „Kalkulacja cen poziomu podstawowego” i zmieniał cenę. Po wyborze przycisku „Akceptacja cen”, cena nie zmieniała się.

Na wydruku dokumentu ORD-ZU „Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji” zmniejszono czcionkę, w celu wyświetlenia większej liczby informacji.

Dostosowano schemy do E-deklaracji VAT-7, VAT-27 i VAT-27K, do nowych wzorów dokumentów opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program w opcji „Seryjny wydruk przelewów”, przy sortowaniu po znaczniku „malejąco” i zaznaczeniu wszystkich pozycji, generował przelew tylko do pozycji na której stał kursor.

Usunięto komunikat błędu, wstępujący po wejściu w zlecenie serwisowe z dużą ilością cech dokumentu zdefiniowanych do nagłówka. Problem taki występował w przypadku, gdy na dokumencie ZU pojawiała się druga zakładka dotycząca cech.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program po usunięciu dokumentu zlecenia serwisowego, nie usuwał podpiętych do nich załączników. Skutkowało to tym, że kolejny wystawiony dokument ZU automatycznie miał podpięty załącznik z poprzedniego dokumentu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program gubił informację nt. wystawionej korekty do faktury wygenerowanej do zlecenia serwisowego, wstawiając w miejsce KF fakturę sprzedaży.

Poprawiono usterkę, w wyniku której do korekty wystawionej do dokumentu sprzedaży wygenerowanej do zlecenia serwisowego, nie przenosił się numer dokumentu ZU.

Poprawiono błąd, w wyniku którego dokument KZ nie trafiał na rozrachunki. Działo się tak w przypadku, gdy korekta zakupu wystawiana była w walucie, z tytułu zmiany stawki VAT,  a pozycja stawki zmieniana była z wyższej na niższą, co w konsekwencji oznaczało, że dokument był z wartością ujemną. Obecnie, trafia na rozrachunki z wartością dodatnią, po przeciwnej stronie.

Poprawiono działanie deklaracji VAT-7(15), do której nie trafiała wartość netto dokumentu zakupu typu „Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (procedura uproszczona – dotyczy pośrednika)”. Obecnie, wartość jest wykazywana w polu nr 23 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Poprawiono mechanizm generowania faktury wewnętrznej do faktury importowej WNT. W przypadku gdy, data dostawy była różna od daty dokumentu FI, wewnętrzna faktura zakupu generowana była z pustą datą dostawy.

Poprawiono działanie mechanizmu dodawania pozycji na dokument SAD. W przypadku, gdy kursor ustawiony był w polu „Nr pozycji SAD”, wówczas pojawiał się komunikat o powtórzonej pozycji SAD.

Pole KONTO_KRT w zestawieniu obrotów i sald zostało rozszerzone.

Zwiększono liczbę miejsc po przecinku z dwóch do trzech, w obszarze przywoływania niezrealizowanych zamówień, w przypadku przejścia do pozycji, w kolumnie „Ilość realizowana”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie przenosił informacji dotyczącej poziomu cen, przypisanego do kontrahenta, w przypadku przekształcania dokumentu ZF (zapytanie ofertowe) w dokument OF (oferta dla klienta).

W kartotece pracownika, do zakładki „BHP i Lekarz” dodano możliwość drukowania zarówno sekcji szkoleń BHP jak i badań.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wygenerowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS do „Płatnika”.

Poprawiono wydruk „Zaświadczenia o zarobkach”, który błędnie pokazywał dane w przypadku umowy cywilno-prawnej, do której wystawiony był aneks.

Poprawiono działanie mechanizmu kart pracy, dostępnego z poziomu listy płac. Przy ręcznej modyfikacji podokresu składnika 4000, tj. po wpisaniu podstawy chorobowego program będzie wyliczał automatycznie zarówno składki jak i wynagrodzenie. Będzie tak zarówno przy składnikach uzupełnianych jak i nieuzupełnianych.

Poprawiono usterkę, w wyniku której pracownik posiadający umowę cywilno – prawną z zaznaczoną jedynie składką zdrowotną i bez naliczonej listy płac, błędnie trafiał do Płatnika, do deklaracji RCA.

Usunięto błąd, polegający na tym, że program nie przenosił do KPiR wartości wynagrodzeń, w przypadku pracownika nieobjętego składkami ZUS.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie wyświetlał rozliczenia zajęcia komorniczego. Działo się tak w przypadku, gdy data zajęcia komorniczego była taka sama jak data sporządzenia listy płac.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie generowania dokumentu OP spod F12 na pozycjach dokumentu WZ. Błąd występował w przypadku, gdy przy artykule było zdefiniowane opakowanie w ilości 0, a dokument OP był generowany bez opcji dodatkowych.