Nowości
Pakiet podstawowy
- Dodano możliwość aktualizacji danych z GUS.
Po wskazaniu kontrahenta na dokumentach faktur sprzedaży, korekt wartościowo – ilościowych, wydań na zewnątrz, zamówień na sprzedaż, dostępna jest możliwość sprawdzenia czy dane kontrahenta w bazie są aktualne z danymi w GUS.
Po wybraniu ikonki GUS, pojawi się pytanie Czy sprawdzić dane kontrahenta w bazie GUS?
Po podglądzie danych i wybraniu opcji Wybierz, jeśli nastąpiła jakaś zmiana w danych aktualnych w porównaniu do tych zapisanych w bazie, pojawi się pytanie W bazie GUS dane kontrahenta są inne niż w kartotece. Zapisać nowe dane?
Następnie, wyświetlona zostanie informacja, że w bazie istnieje już kontrahent o pobranym numerze NIP. Kontynuować?
Moduł KSeF
- Dodano możliwość wprowadzenia konta bankowego (rachunku) dla Faktora.
W kartotece kontrahenta na zakładce KSeF, dodano możliwość wskazania konta bankowego faktora.
Domyślnie ustawione jest konto główne kontrahenta ale istnieje możliwość podpięcia dowolnego konta z listy rachunków bankowych.
Po wybraniu kontrahenta do rozliczenia dokumentu ze wskazaną rolą Faktor w płatnościach dokumentu, w pliku XML w sekcji RachunekBankowyFaktora, pojawi się rachunek wskazany w jego kartotece.
W podglądzie PDF, w sekcji Płatność wyszczególniony zostanie numer rachunku bankowego faktora.
- Dodano możliwość wysyłki Faktury do paragonu do KSeF.
W definicji dokumentu faktury do paragonu dodano parametr Dokument ma trafiać do KSeF. Po wybraniu opcji TAK, pojawia się parametr Identyfikator konfiguracji KSeF.
Podczas zatwierdzania faktury do paragonu, pojawia się pytanie Czy zaakceptować dokument do eksportu KSeF?
Po zaakceptowaniu możliwa jest dalsza droga wysyłki dokumentu do KSeF.
Po stronie zakupowej dokument wstępnej rejestracji zakupów WR będzie miał stosowne oznaczenie faktura do paragonu.
- Dodano obsługę procedur dla korekt NS
Dodano możliwość wystawiania korekt formalnych NS z tytułu zmiany procedur, które będą wysyłane do KSeF.
W zależności od miejsca występowania w KSeF, oznaczenia zostały podzielone na te dotyczące procedur do pozycji i nagłówka.
Oznaczenia dotyczące procedur do pozycji:
- WSTO_EE
- IED
- TT_D
- I_42
- I_63
- B_SPV
- B_SPV_DOSTAWA
- B_MPV_PROWIZJA
Dodatkowe informacje do nagłówka:
- TP
- FP
Adnotacje do nagłówka:
- TT_WNT
- MR_T
- MR_UZ
- RO
- MPP
- WEW.
- Dodano możliwość wybrania dodatkowych kontrahentów podczas naliczania rabatu potransakcyjnego.
W HMCONFIG dodano obsługę parametru RABAT_PTR_DOD_KTR, umożliwiającego wskazanie dodatkowych kontrahentów na formularzu rabatu potransakcyjnego.
Po wybraniu wartości 1 dla ww. parametru, w nagłówku rabatu potransakcyjnego KF, pojawia się możliwość wskazania Dodatkowych kontrahentów.
Dodatkowi kontrahenci muszą mieć ten sam numer NIP, co kontrahent główny z dokumentu.
Po zaznaczeniu kontrahentów należy skorzystać z przycisku Wybierz. Jeśli są wskazani dodatkowi kontrahenci wówczas na przycisku pojawi się zielony znacznik ✔.
Po kliknięciu przycisku widoczni są kontrahenci, którzy zostali zaznaczeni i biorą udział w naliczaniu rabatu potransakcyjnego.
Podczas naliczania rabatu, brane będą pod uwagę dokumenty głównego kontrahenta oraz dodatkowych kontrahentów.
Dodatkowych kontrahentów nie można wybrać, gdy:
- Wybrany został oddział kontrahenta. Dokumenty ograniczane są wówczas do kontrahenta oraz jego oddziału i odwrotnie, gdy wybrano dodatkowych kontrahentów nie można wskazać oddziału. W takim przypadku przycisk Dodatkowi kontrahenci zniknie z nagłówka.
- Przy dokumencie rabatu potransakcyjnego zapisana została informacja o dokumentach biorących udział w naliczaniu rabatu potransakcyjnego. Wówczas znika przycisk Wybierz na liście dodatkowych kontrahentów.
- Dodano obsługę KSeF w plikach EDI.
W plikach eksportu EDI w formacie ECOD dla faktury sprzedaży i korekty wartościowo-ilościowej sprzedaży KF, dodano tagi związane z KSeF.
Książka przychodów i rozchodów
- Zaktualizowano wzorce wydruków dla Książki przychodów i rozchodów pod obowiązujące wymagania na rok 2026.
- Wydruk z podziałem na strony KPR_STR
- Dodatkowe kolumny z podziałem na strony – KPRDSS26
- Księga przychodów i rozchodów – KPR_DOK_
Kadry i Płace
- Dodano nowy format CSV importu zwolnień lekarskich e-ZLA
Dodano obsługę nowego formatu CSV importu zwolnień lekarskich e-ZLA.
Ze względu na uproszczenia formatu nie są importowane bardziej szczegółowe informacje o opiece. Opieka, jeżeli występuje, jest rejestrowana w systemie jako opieka nad dzieckiem. Brak jest kodu dotyczącego kontynuacji zwolnienia i niezdolności do pracy w czasie ciąży oraz numeru statystycznego choroby.
W zależności od importowanego formatu pliku .csv program odpowiednio wyświetli nowy lub wcześniejszy układ kolumn.
Nowy format
Wcześniejszy format
- Zaktualizowano druki ZUS Z-3 i Z-15a
Druki ZUS, dostępne w kartach pracy przy rejestracji zdarzeń chorobowych, zostały zaktualizowane do najnowszych formularzy ZUS Z-3 (2026) oraz ZUS Z-15a (2026) i ZUS Z-15b (2026).
RCP
- Dodano możliwość wprowadzenia własnego kodu do panelu RCP.
W panelu rejestracji czasu pracy RCP wprowadzono możliwość uruchamiania własnego
kodu/ skryptu w momencie skanowania karty pracownika. Funkcjonalność ta pozwala na rozszerzenie standardowego działania panelu o dodatkowe, indywidualne reguły biznesowe.
Skrypt może służyć m.in. do:
- blokowania rejestracji zdarzenia, np. poza określonymi godzinami,
- wyświetlania własnych komunikatów dla użytkownika panelu,
- warunkowego sterowania przebiegiem rejestracji w zależności od parametrów takich jak: typ zdarzenia wejście/wyjście, identyfikator pracownika czy aktualna godzina.
Skrypt przypisywany jest do konkretnego panelu RCP i uruchamiany automatycznie przy każdym skanowaniu karty, bezpośrednio przed zapisaniem zdarzenia w systemie.
W przypadku braku zdefiniowanego skryptu, panel działa zgodnie z dotychczasową logiką.
Konfiguracja
Definicja skryptu dostępna jest w konfiguracji panelu RCP pod przyciskiem Kod użytkownika, znajdującym się w dolnej części okna.
Po jego wybraniu otwierany jest edytor, umożliwiający wprowadzenie treści skryptu. W oknie dostępne jest również pole informacyjne tylko do odczytu, zawierające opis dostępnych zmiennych i możliwości wykorzystania mechanizmu.
Pomocniczy opis
Kod wykonywany przed rejestracją wejścia/ wyjścia w panelu RCP.
Obiekt oRcp jest dostępny globalnie (PUBLIC).
WŁAŚCIWOŚCI oRcp:
.lAllowSave (logical) – .T.=zezwól na wpis, .F.=zablokuj wpis do RCP_ZD
.cMessage (character) – tekst na panelu (pusty=komunikat fabryczny)
.nState (numeric) – 0=niezdefiniowane, 1=wejście, >=2=wyjście (tylko odczyt)
.cSymbol (character) – symbol pracownika (tylko odczyt)
PRZYKŁAD – blokada wejścia poza godzinami:
IF oRcp.nState = 1 AND HOUR(DATETIME()) < 6
oRcp.lAllowSave = .F.
oRcp.cMessage = ‘Wejście przed 6:00 zabronione’
ENDIF
Sygnalizacja konfiguracji
Stan konfiguracji skryptu sygnalizowany jest poprzez ikonę przy przycisku:
- brak ikony oznacza brak zdefiniowanego skryptu,
- zielona ikona ✔ oznacza skrypt zapisany i aktywny.
Moment wykonania skryptu
Skrypt wykonywany jest po przejściu wszystkich standardowych mechanizmów kontroli, m.in.: aktywność pracownika, przynależność do grupy, autoryzacja, kontrola kalendarza, ustalenie typu zdarzenia, a bezpośrednio przed zapisem zdarzenia w systemie.
Dzięki temu w skrypcie dostępne są kompletne informacje o kontekście zdarzenia, w tym m.in.: dane pracownika oraz informacja, czy rejestrowane jest wejście czy wyjście.
Uwagi
- W przypadku błędów w skrypcie rejestracja zdarzenia zostaje zablokowana, a na panelu wyświetlany jest komunikat o błędzie.
- Nie zaleca się stosowania w skryptach okien dialogowych ani konstrukcji mogących powodować długotrwałe wykonywanie, np. pętle bez warunku zakończenia, gdyż może to prowadzić do zawieszenia panelu.
- Usunięcie treści skryptu, powoduje powrót panelu do standardowego działania.
Przykład zastosowania
W kodzie użytkownika panelu należy umieścić komunikat do wyświetlenia:
oRcp.cMessage =”Pamiętaj o kasku ochronnym!”
W momencie wejścia pracownika i odbicia karty, na ekranie panelu RCP wyświetli się wiadomość zdefiniowana w kodzie użytkownika.
Poprawki
Pakiet podstawowy
Poprawiono usterkę polegającą na ucinaniu wartości netto przy ustawieniu 4 miejsc po przecinku podczas obliczeń ilość * cena. Obecnie, wartość jest zaokrąglana.
Usunięto komunikat błędu Alias PONAGL_DOD is not found, pojawiający się podczas próby wystawienia noty korygującej NZ z listy faktur zakupu przy użyciu przycisku dostępnego pod F12.
Poprawiono usterkę polegającą na usuwaniu wartości cech artykułu źródłowego podczas dodawania nowego artykułu za pomocą opcji Przenoszenia treści wraz z zaznaczoną opcją Cechy. Obecnie, zarówno artykuł źródłowy jak i nowy mają uzupełnione wartości cech.
Moduł KSeF
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zastosowania płatności podzielonej na dokumencie sprzedaży, który został przeniesiony do eksportu KSeF. Dotychczas, pojawiał się komunikat: Dokument F/xx/xx/0000x został przeniesiony do Eksportu KSeF. Nie można zastosować płatności podzielonej.
Poprawiono usterkę polegającą na braku generowania terminu płatności w pliku XML dokumentu przyjętego w KSeF dla formy płatności określonej w KSeF jako Inna forma płatności.
Usunięto komunikat błędu Function argument value, type or count is invalid, pojawiający się w momencie wskazania daty, od której pobrane zostaną dokumenty na datę wcześniejszą niż 3 miesiące.
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zmiany daty dostawy jeśli była pusta, zaznaczonego dokumentu przyjętego w KSeF. Obecnie, po wykonaniu tej czynności pojawia się komunikat: Zmiana daty zakończyła się bez problemów.
Poprawiono usterkę polegającą na dublowaniu dokumentu korekty wartościowo-ilościowej sprzedaży KF. Działo się tak w przypadku, gdy została wysłana korekta e-Faktury spod F12 przy ustawionej konfiguracji korekt e-Faktur Wysyłka korekty e–Faktury w formacie PDF i XML.
Poprawiono usterkę polegającą na braku przypisania Opisu roli w KSeF dla odbiorcy kontrahenta w polu Miejsce przeznaczenia na korekcie wartościowo – ilościowej z tytułu obniżenia ceny do dokumentu istniejącego.
Poprawiono usterkę polegającą na ustawianiu błędnego etapu KSeF na Nie dotyczy, na korekcie formalnej sprzedaży NS dla rejestru, który miał trafiać do KSeF.
Poprawiono usterkę polegającą na braku danych dotyczących cen, wartości, niektórych pozycji, podsumowania VAT korekty wartościowo – ilościowej z tytułu zmiany kursu waluty przyjętej w KSeF na podglądzie PDF.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie wpisywanej pozycji do tabeli powiazań powiaz_kor podczas dodawania na korektę wartościowo ilościowej KF z tytułu zwiększenia ilości artykułu, którego nie było na fakturze.
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności w pliku XML Podmiotu 3, na korekcie wartościowo – ilościowej KF powstałej w wyniku przekształcenia WZ w dokument ZK. Podmiot 3 z dokumentu WZ nie był przenoszony.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przypisanej płatności dla faktury zakupu FZ powstałej z dokumentu WR. Miało to miejsce, gdy domyślną formą płatności dla kontrahenta była gotówka w kasie. Wówczas tworzył się raport kasowy jako przychód dla FZ a nie jako rozchód.
Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przypisanym rejestrze Faktury zakupu FZ na dokumencie wstępnej rejestracji zakupów WR.
Poprawiono usterkę polegającą na braku informacji o istniejącym w bazie dokumencie FZ z tym samym numerem. Działo się tak podczas generowania faktury zakupu FZ z dokumentu wstępnej rejestracji zakupów WR.
Poprawiono usterkę polegającą na przenoszeniu do Podmiotu3 w fakturze sprzedaży, informacji o Osobie zamawiającej z zamówienia ZO, która nie była upoważniona do odbioru faktury VAT.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnionej Roli, przypisanej dla oddziału na fakturze sprzedaży, powstałej w wyniku przywołania niewyfakturowanego WZ z określoną Rolą dla oddziału.
Poprawiono usterkę polegającą na braku tworzenia wpisu dotyczącego oddziału w nagl_dod korekty dla Podmiotu 1, z rolą w KSeF Odbiorca. Działo się tak w przypadku generowania dokumentu korygującego z tytułu obniżenia ceny, z poziomu opcji Generuj korektę, dostępnej pod F12 na pozycji faktury.
Usunięto komunikat błędu występujący podczas pobierania UPO informujący o tym, że nie została znaleziona w sesji faktura. Miało to miejsce podczas pobierania dużej ilości danych. Dodatkowo, dodano komunikat o limicie pobieranych UPO.
Poprawiono usterkę polegającą na dublowaniu dokumentów sprzedaży na widoku fabrycznym, co wynikało z podwojonych wpisów w tabeli KSEFXML. Spowodowane to było możliwością Akceptacji do KSeF dokumentu w trybie Pokaż, tj. podczas gdy inny operator modyfikował dokument.
Poprawiono usterkę, występującą na korekcie z tytułu zwiększenia ilości, w wyniku której program nie zerował pola Ilość przy dodawaniu pozycji. Działo się podczas tworzenia korekty do dokumentu istniejącego, po wybraniu przycisku Następny i wskazaniu pozycji, której nie było na fakturze. Program wyświetlał ilość z poprzedniej pozycji.
Poprawiono usterkę występującą w korekcie wartościowo-ilościowej z tytułu zwiększenia ilości do dokumentu nieistniejącego. Pole Unikalny numer wiersza UU_ID dla pozycji BYŁO podpowiadało się takie samo jak dla pozycji JEST. Obecnie, numer UU_ID dla pozycji korygowanej jest pusty.
Usunięto komunikat błędu Błąd wyszukania procedury dla pozycji. Allowed DO nesting or expression evaluation level exceeded. Błąd wyszukania procedury dla pozycji. Function argument value, type, or count is invalid, pojawiający się podczas próby generowania XML korekty formalnej sprzedaży NS z tytułu zmiany procedury.
Zmieniono przypisywanie oznaczenia Płatność podzielona na dokumentach. Obecnie, odpowiedzialna za to jest wybrana procedura MPP w Oznaczeniach dotyczących procedur, dostępnych w Pozostałych danych dokumentu. W takim przypadku, dane dotyczące MPP trafiają w KSeF do pola P_18A.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnym usuwaniu spacji w numerze dokumentu w formacie: XX/XXX/RR/999999 na podglądzie PDF.
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności numeru KSeF oraz daty na liście korekt wartościowo – ilościowych sprzedaży.
Poprawiono usterkę polegającą na braku zmiany danych w historii zmian w kartotece kontrahenta, po wystawieniu korekty formalnej sprzedaży NS z tytułu Zmiany adresu.
Poprawiono usterkę polegającą na braku sprawdzania numeru NR_DOK_D faktury zakupu wygenerowanej z dokumentu wstępnej rejestracji zakupów WR. Powodowało to powstawanie w bazie duplikatów faktur.
Poprawiono usterkę polegającą na gubieni informacji o ustawieniach z rejestru faktury zakupu FZ dotyczących rodzaju zakupu z przyjęciem towaru/ bez przyjęcia towaru na magazyn, poprawialny/ niepoprawialny. Działo się tak podczas pobierania faktur na WR. Obecnie, jeśli domyślny rejestr FZ na WR ustawiony jest jako niepoprawialny, nie można tego zmienić na formularzu WR.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnym wpisie do typ_dok dla faktury zaliczkowej wygenerowanej z dokumentu WR.
Poprawiono usterkę polegającą na usuwaniu danych dotyczących wyboru magazynu na dokumencie WR, pomimo wskazania rejestru FZ z obsługą tylko jednego wskazanego magazynu w definicji rejestru.
Usunięto komunikat błędu LCWAL id not found, pojawiający się w momencie próby dodania pozycji na dokument WR w walucie.
Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się dokumentów R w sekcji <WZ> pliku XML przyjętego w KSeF dokumentu faktury sprzedaży.
Poprawiono usterkę, w wyniku której nie była wypełniana data dostawy. Obecnie, przy generowaniu XML, w polu P_6 wpisywana jest data dostawy niezależnie od tego czy różni się od daty wystawienia faktury.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnionego numeru KSeF w polu KSEF_NUM w pliku exp_kpr dla dokumentu, który został wyeksportowany do KPiR. Dotyczy mechanizmu Eksport dokumentów z menu Administracja.
Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się zbędnej adnotacji z broszury dotyczącej zaliczek w sekcji warunki transakcji, w części Zaliczka częściowa.
Konfigurator schematów sprzedaży KSeF
Usunięto komunikat błędu The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint FK_KSEFCMLSCH_KSEFKONFNA, pojawiający się w przypadku próby nadpisania istniejącej konfiguracji schematów. W takim przypadku, pojawiał się komunikat: Pozycja użyta została w innej części programu. Usunięcie niemożliwe.
Poprawiono przechwytywanie wartości zwracanej przez kod prologu. W prologu ZAWSZE musi być zwracana wartość logiczna prawda/ fałsz. Gdy wystąpi fałsz, wówczas kod obsługi konfiguratora przerwie działanie. Sam zapis wiadomości do kolekcji błędów AddError nie przerwie działania. Ta kolekcja ma na celu agregowanie komunikatów, które się pojawią gdy nastąpi przerwanie czy to przez błąd czy to przez zatrzymanie przez prolog z wartością fałsz.
Transakcje walutowe i zagraniczne
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie importowanym pliku XML z deklaracji VIU_DO (2). Problem występował w kodowaniu, przez co niemożliwe było importowanie pliku na stronie Ministerstwa Finansów. Pojawiał się komunikat: Błąd importu pliku XML.
Poprawiono usterkę polegającą na braku widocznego oznaczenia WEW dla faktur wewnętrznych powstałych z faktury importowej FI w deklaracji JPK_VDEK. Z racji, że WEW nie pojawia się w procedurach, to będzie się pojawiała ta informacja po stronie sprzedaży w tagu <TypDokumentu>, a po stronie zakupu w tagu <DokumentZakupu>.
Obsługa kurierów
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie podstawianym rodzaju przesyłki dla kuriera Pocztex 2.0. Różnice występowały pomiędzy miejscem nadania np. Placówka pocztowa a danymi na etykiecie, np. Nadanie u klienta. Generowało to droższą opłatę na usługę.
Księga Handlowa
Poprawiono usterkę występującą podczas generowania pliku JPK_CIT, związaną z kodem kraju dla Grecji, dla kontrahenta który w kartotece kontrahenta miał prefiks kraju EL. Obecnie program podczas generowania XML dla pozycji podmienia prefiks na GR.
Poprawiono usterkę polegającą na braku wykazywania zaksięgowanych list płac LP w deklaracji JPK_CIT.
Ryczałt
Z opcji Eksport dokumentów, dostępnej w menu Admin. usunięto opcję dotyczącą Eksportu dokumentów do Ryczałtów. W związku z tym, eksport z tego miejsca w najbliższym czasie nie będzie możliwy.
Kadry i Płace
Poprawiono usterkę polegającą na braku wyświetlania zasiłku chorobowego na fabrycznym wzorcu wydruku LP_POZ_ układ poziomy.
Poprawiono treść komunikatu o ilości dni choroby wykorzystanej w danym roku, występujący przy rejestracji kolejnego zdarzenia chorobowego, występującego na przełomie roku.
Poprawiono usterkę występującą w opcji Stan zatrudnienia do PFRON art.2 pkt 13 rozp. Komisji WE, polegającą na nieuwzględnianiu osób przebywających na urlopie macierzyńskim.