Ogólne
1. Wycofanie wsparcia dla SQL Server 2008 R2
Ze względu na wycofanie przez Humansoft wsparcia dla SQL Server 2008 R2, podczas podnoszenia danych do nowej wersji na tym serwerze, otrzymają Państwo komunikat o blokadzie.
2. Ponowne wskazanie firmy licencjonowanej
Po zainstalowaniu wersji 3.64, należy ponownie wskazać firmę licencjonowaną. Jest to jednorazowe działanie przy instalacji obecnej wersji. Wynika to ze zmian jakie w ostatnim czasie zostały wprowadzone, pod kątem zmiany sposobu licencjonowania jaki w najbliższym czasie planujemy wdrożyć w naszych systemach.
3. Zmiany w parametrach połączenia
W związku z planowaną zmianą sposobu licencjonowania naszych systemów, w wersji 3.64 w parametrach połączenia pojawią się nowe parametry konfiguracyjne, dotyczące planowanych zmian.
Obecnie, nowe funkcjonalności są na etapie testów pilotażowych i nie należy z nich korzystać.
4. Numeracja miesięczna
Od bieżącej wersji dodano obsługę numeracji miesięcznej dokumentów.
Konfiguracja:
- W definicji dokumentu, korzystając z opcji Sposób numerowania dokumentu, możliwe będzie zaznaczenie znacznika numeracja miesięczna.
Będzie to skutkowało nadawaniem numeru według szablonu:
AA/BBB/CC/DDEEEE, gdzie:
- AA – rodzaj dokumentu,
- BBB – rejestr,
- CC – rok,
- DD – dwie cyfry miesiąca,
- EEEE – 4 cyfry numeru.
Numeracja miesięczna powoduje ograniczenie liczby możliwych do wystawienia dokumentów do 9999. W przypadku wybrania numeracji miesięcznej należy podać rok i miesiąc dla numeru startowego.
2. Program nadaje numery korzystając z konfiguracji numeracji miesięcznej podczas ręcznego dodawania dokumentów.
3. W definicji kasy i rachunku bankowego dodano znacznik numeracja miesięczna oraz – po jego zaznaczeniu – miesiąc dla numerów startowych dokumentów kasowych i bankowych.
4. Dodano obsługę miesięcznej numeracji raportów kasowych, wyciągów bankowych, dokumentów KP, KW, BP i BW.
5. Obsługę numeracji miesięcznej dodano dla wszystkich dokumentów, które definiuje się w rejestrze dokumentów.
6. Dodano obsługę numeracji miesięcznej podczas generowania dokumentów.
UWAGA!!!
Dotychczasowe funkcje używane w rozwiązaniach indywidualnych do nadawania numeru dokumentu nie obsłużą prawidłowo numeracji miesięcznej. W celu prawidłowej obsługi nowej funkcjonalności muszą być inaczej wywołane. Obecnie, odpowiedzialna jest za to funkcja W_NR_DOK() oraz nowa funkcja NUMER_DOK() i tylko ona umożliwia właściwą obsługę numeracji miesięcznej, wywołując odpowiednio funkcję NOWY_NUMER() i odpowiednio uzupełniając numer dokumentu o miesiąc.
5. JSON – Eksport Danych
Dodano możliwość eksportu danych w formacie JSON.
Plik składa się z tablicy obiektów. W poszczególnych obiektach zawierają się dane w formacie klucz – wartość. Kluczem są nazwy kolumn w widoku, w wartości wykazywana jest sama nazwa.
UWAGA!!!
Dla pól tekstowych, dodatkowo została napisana funkcja od escapowania znaków, która modyfikuje wprowadzone dane w taki sposób, aby znaki w nich zawierające się nie były błędnie interpretowane przez program.
6. Cechy – uporządkowanie podziału zakładek
Został uporządkowany formularz umożliwiający definiowanie cech do dokumentów. Cechy do nagłówków i pozycji dokumentów dostępne są obecnie na drugiej i trzeciej zakładce.
Cechy dedykowane do modułu Zarządzanie produkcją, umiejscowione zostały na czwartej zakładce.
7. Drukarka MERA Elzab Online
Dodano obsługę nowego sterownika do drukarki MERA Elzab Online, umożliwiającego komunikację po porcie RS jak i TCP.
Pakiet podstawowy
1. Identyfikacja kartonów
W menu Magazyn, do opcji Identyfikacja palet, dodane zostało pole Nr kartonu, umożliwiając tym samym podgląd artykułów na kartonie oraz na paletach w ramach wybranego dokumentu.
Ponadto, na widoku dodane zostały kolumny nr kartonu i nr palety oraz przycisk Wyczyść, który usuwa wybrane pozycje z pól formularza, numer palety i numer kartonu, w celu wyboru innych danych.
2. Wyłączenie blokady sprzedaży dla kontrahenta
W zakładce Pozostałe dane c.d., dostępnej w kartotece kontrahenta, dodano możliwość zaznaczenia opcji: Pomijaj przy kontroli płatności.
Zaznaczenie znacznika spowoduje pominięcie blokady sprzedaży przy ustawieniu: Reakcja na zadłużenie, dostępnego w Ustawieniach globalnych, przy wartościach innych niż Nie blokuj.
Opcja dostępna jest również przy zbiorczym przypisywaniu ustawień dla liście kontrahentów (F12), na analogicznej zakładce.
3. Trasa na dokumencie MM
Na formularzu dokumentu MM, w opcji Pozostałe dane, uaktywniono możliwość wyboru trasy i przypisania handlowców w przypadku, gdy na dokumencie wskazany zostanie kontrahent.
Dane o handlowcu i trasie przepisane zostaną z kontrahenta o ile będą wypełnione. Rozszerzono również raport dostępny w menu Sprzedaż -> Dowóz towarów do klientów, o dokumenty MM.
4. Biała lista podatników VAT – obsługa pliku płaskiego
Do funkcjonalności Białej Listy Podatników VAT, dodano obsługę tzw. pliku płaskiego, czyli pliku tekstowego utworzonego na podstawie specyfikacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.
Plik należy pobierać codziennie ze strony:
https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/plik-plaski/
UWAGA!!!
System obecnie nie wykonuje tego automatycznie.
Następnie, w Ustawieniach globalnych należy wskazać miejsce składowania plików płaskich.
Od tej pory, weryfikacja rachunków na Białej Liście podatników VAT będzie przebiegać dwojako, tj. tak jak dotychczas i dodatkowo dane będą sprawdzane w pliku płaskim.
5. Biała lista podatników VAT – obsługa rachunków wirtualnych
Obsługa pliku tekstowego do białej listy wg specyfikacji opublikowanej przez MF, umożliwia także weryfikację tzw. rachunków wirtualnych. Jeśli w pliku płaskim znajduje się rachunek spełniający warunki, Użytkownik otrzyma stosowny komunikat, analogiczny do tego jaki występuje na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie.
UWAGA!!!
Jeśli podczas weryfikacji rachunku, użytkownik otrzyma informację np. – Brak informacji o rachunku, nie oznacza to, że rachunek jest niepoprawny i nie jest to podstawą do stwierdzenia, że podatnik nie występuje w wykazie podatników VAT. W takim przypadku zalecamy dodatkową weryfikację w wykazie na ww. wspomnianej stronie – Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
6. Zbiorowe przypisywanie ustawień dla artykułu – Poziomy cen
Na liście artykułów, do opcji dostępnej pod F12 – Zbiorowe przypisywanie ustawień, do zakładki Ceny, dodano opcje:
- Wstaw z pozycji – oznacza dotychczasowe działanie z tą różnicą, że brak pozycji także jest brany pod uwagę, tzn. przy braku zdefiniowanych poziomów cen i zaznaczonej tej opcji wykasowany zostanie poziom cen z zaznaczonych artykułów.
- Nadpisz/dopisz – oznacza sprawdzenie czy do zaznaczonego artykułu jest już przypisany poziom cen i jeśli tak, nastąpi nadpisanie danych o cenach dla danego poziomu, a jeśli nie to dopisanie danego poziomu cen.
- Bez zmian – zaznaczenie tej opcji nie spowoduje żadnych zmian, niezależnie od zawartości pozycji. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.
7. WD – informacja o symbolu operatora
Do dokumentów WD, dodano informację o symbolu operatora. W związku z tym, do tabel wd_kartony i wd_palety, dodana została kolumna symbol_ope, do której dopisywany jest symbol operatora.
Ponadto, w zleceniu wydań na zakładkach Pozycje zlecone do wydania i Pozycje przygotowane do wydania, dodane zostały kolumny Symbol operatora i Operator (z jego danymi np.: nazwiskiem i imieniem)
8. WD – dodatkowe informacje o stanach magazynowych
Do formularza Dodatkowe informacje, dostępnego na liście artykułów pod F12, zawierającego informacje dla artykułów dodano:
- informację o ilości zleconej do wydania,
- informację o ilości spakowanej,
- informację o ilości spakowanej (bez rezerwacji).
Informacja o ilości spakowanej (bez rezerwacji) to ilość faktycznie zablokowana do rozchodu wynikająca z ilości spakowanej, pomniejszona o ilości spakowane powiązane z ZS (istnieje rezerwacja na ZS lub rezerwacja ta powstaje w wyniku pakowania); informacja przydatna do określenia zapasu wolnego, w ilości spakowanej dublują się rezerwacje.
9. WD – generowanie dokumentu MM
Dodano możliwość wskazania magazynu docelowego, na dokumencie WD podczas generowania dokumentów magazynowych.
W przypadku, gdy na dokumencie zlecenia wydania – WD, w definicji dokumentu lub w Pozostałych danych, wskazany zostanie dokument generowany MM (przesunięcie międzymagazynowe), zamiast wyboru kontrahenta będzie możliwość wyboru magazynu docelowego.
10. Realizacja częściowa dokumentu WD
Dodano możliwość częściowej realizacji pozycji zleconych na dokumencie zlecenia wydania – WD.
W związku z tym, w definicji dokumentów WD, została dodana opcja Realizacja częściowa.
Po spakowaniu i wygenerowaniu dokumentu magazynowego – w zależności od ustawienia w rejestrze – zaproponowany zostanie odpowiedni status dokumentu WD.
- W przypadku, gdy Realizacja częściowa będzie ustawiona na Nie, po wygenerowaniu dokumentów magazynowych, status takiego zlecenia będzie ustawiony na zakończone, mimo że nie wszystkie pozycje zostały spakowane.
- Jeżeli w definicji rejestru Realizacja częściowa będzie włączona – Tak, na dokumencie WD dostępny będzie status Realizacja częściowa. Po wygenerowaniu dokumentu magazynowego, status Realizacja częściowa zostanie ustawiony w przypadku, gdy nie wszystkie pozycje zostały spakowane.
- W przypadku ustawienia Realizacji częściowej w rejestrze na Pytaj, po zakończeniu generowania dokumentu magazynowego, program podczas kończenia dokumentu, zapyta jaki status przypisać do zlecenia WD – realizacja częściowa czy zakończone.
W dokumencie WD o statusie Realizacja częściowa, możliwe będzie ponowne spakowanie brakujących pozycji i wygenerowanie kolejnego dokumentu magazynowego.
Po wygenerowaniu dokumentu, pozycja spakowana nie będzie podlegała edycji. Należy dodać kolejną pozycję z danym artykułem i zrealizować ją, generując nowy dokument magazynowy.
CRM
1. Generowanie dokumentu WD z KO
Dodano możliwość wystawienia dokumentu WD, podczas dodawania pozycji KO typu dokument.
Możliwe jest dodanie pustego dokumentu WD z ręcznym dodaniem pozycji lub przywołanie pozycji z istniejących dokumentów zamówień na sprzedaż (ZS).
2. Lista Browse w KO dla osoby do kontaktu
Do formularza dokumentu KO, zamiast pola Combo została dodana lista Browse, w której można wskazywać osoby do kontaktu.
Jednocześnie, dostępna jest opcja dodawania do kontaktów i edycji tych osób bez konieczności wychodzenia z formularza. Tak zdefiniowana osoba dodana zostanie do zakładki osoby w kartotece kontrahenta, na którego wystawiony jest dokument KO.
UWAGA!!!
Osoby nieaktywne nie będą widoczne.
Kadry i płace
1. Formularz PIT-11 (25)
Dodano nowy formularz PIT-11 (25) – Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, który będzie obowiązywał od 01.01.2020 roku i będzie dotyczył wynagrodzeń z 2019 rok.
W związku ze zmianami w PIT, związanymi ze zwolnieniem z podatku osób do 26 roku życia, dodano do powiązań składników płacowych na gałęzi PIT – nową gałąź PIT-26L (Przychód zwolniony z opodatkowania dla osób do 26 lat), do której podpięto składniki 5412 i 9552.
UWAGA!!!
Podczas podnoszenia danych lub tworzenia nowej firmy, składniki te zostaną podpięte do gałęzi PIT-26L.
2. Formularze IFT – 1 (15) i IFTR – 1 (15)
Dodano nowe formularze IFT – 1 oraz IFTR-1 – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, w wersji 15, obowiązujące od 01.01.2020 roku.
3. Formularz PIT – 4R (9)
Dodano nowy formularz PIT – 4R – Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy, w wersji 9, obowiązujący od 01.01.2020 roku.
4. Formularz PIT – 8 AR (8)
Dodano nowy formularz PIT – 8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, do wersji 8, obowiązujący od 01.01.2020 roku.
5. Formularz PIT – 2 (6)
Dodano nowy formularz PIT – 2 – Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, opublikowany w wersji 6, obowiązujący od 1.01.2020 roku.
6. Formularz PIT – 8C (10)
Dodano nowy formularz PIT – 8C – Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, w wersji 10, obowiązujący od 01.01.2020 roku.
7. Deklaracje seryjne PIT – 11 (25)
Dostosowano deklaracje PIT-11, dostępne w opcji Seryjne deklaracje podatkowe do wzoru 25, obowiązującego od 01.01.2020 roku.
8. Deklaracje seryjne IFT – 1 i IFT – 1R (15)
Dostosowano deklaracje IFT – 1 i IFT – 1R, dostępne w opcji Seryjne deklaracje podatkowe do wzoru 15, obowiązującego od 01.01.2020 roku.
9. Sprawozdanie GUS Z-06
Zaktualizowano sprawozdanie GUS Z-06 do wzoru, obowiązującego w 2020 roku.
Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za rok 2019, należy złożyć do 20 stycznia 2020 roku.
10. Raportowanie dat – umowy cywilnoprawne
Do opcji Raportowanie dat końcowych, dodano obsługę końca umów cywilnoprawnych.
11. Przeliczenie Listy płac
Do komunikatu informującego o nieprzeliczeniu listy płac, dodano informację jakich pracowników (symboli) to dotyczy.
Księga handlowa
1. Suma wybranych składników płacowych w schematach LP
Poszerzono funkcjonalność budowy schematu księgowego dla List płac. Dodano opcję Suma wybranych składników płacowych.
Na liście składników, odfiltrowane zostaną składniki typu Pieniądze. Należy zaznaczyć wszystkie potrzebne składniki.
Podczas przenoszenia do KH listy płac, schemat z tak zdefiniowaną opcją, policzy sumę wybranych składników, tak jak by to zrobiła funkcja sql_sum().
2. Rozbudowa schematu pod kątem listy płac
Rozbudowano schemat księgowy dla List Płac o możliwość wykorzystania kartoteki oddziału przypiętego do pracownika i do konta.
W związku z powyższym:
- Do ekranu pracownika, na zakładce Dane dodatkowe, dodano konto księgowe.
Konto może zostać wykorzystane łącznie z oddziałem pracownika do tworzenia dekretu z LP, na konto z kartoteką O i oddziałem wybranym jako wiodący.
Jeśli pracownik ma podpiętych kilka oddziałów, jeden z nich należy oznaczyć jako wiodący.
Można to zrobić od razu podczas podpinania oddziału do pracownika albo, gdy oddziały już są podpięte i zapisano zmiany, z poziomu F12 – oznacz wybrany oddział (czyli ten oddział, na którym stoi kursor) jako wiodący.
- Do pozycji schematu księgowego dla List Płac, dodano znacznik: Konto pobierane z kartoteki pracownika.
- Poprawiono wykonywanie schematów księgowych dla List płac, aby uwzględnione były powyższe zmiany.
3. Nowa wersja CIT i załączników – formularze
Dodano nowy formularz deklaracji CIT – 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, w wersji 28 wraz z nowymi i zaktualizowanymi załącznikami.
Zaktualizowano załączniki:
- CIT – 8/O – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, do wersji 15.
- CIT – BR – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową, do wersji 6.
- CIT – D – Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach, do wersji 7.
- SPR / MT – Sprawozdanie o realizacji uznanej ceny ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego, do wersji 5.
- CIT – MIT – Informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy, do wersji 3.
Dodano nowe załączniki:
- CIT / NZI – Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, do wersji 1.
- CIT / PM – Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wersji 1.
- CIT / IP – Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, do wersji 1.
- CIT / WW – Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, do wersji 1.
E-deklaracje
1. E – deklaracja PIT – 11 (25)
Dostosowano schemę e-deklaracji do wzoru PIT-11 (25), obowiązującego od 01.01.2020 roku.
2. E – deklaracja IFT-1 i IFT – 1R (15)
Dostosowano schemy e-deklaracji do wzorów IFT – 1 (15) i IFT – 1R (15), obowiązujących od 01.01.2020 roku.
3. E – deklaracja PIT – 4R (9)
Dostosowano schemę e-deklaracji do nowego wzoru PIT-4R w wersji 9, obowiązującego od 01.01.2020 roku.
4. E – deklaracja PIT – 8AR (8)
Dostosowano schemę e-deklaracji do nowego wzoru PIT-8AR w wersji 8, obowiązującego od 01.01.2020 roku.
5. E – deklaracja PIT – 8C (10)
Dostosowano schemę e-deklaracji do nowego wzoru PIT – 8C w wersji 10, obowiązującego od 01.01.2020 roku.
6. E – deklaracje seryjne PIT – 11 (25)
Dostosowano schemę e-deklaracji PIT-11, dostępnej w opcji „Seryjne deklaracje podatkowe” do wzoru 25, obowiązującego od 01.01.2020 roku.
7. E – deklaracje seryjne IFT – 1 i IFT – 1R (15)
Dostosowano schemy deklaracji IFT – 1 i IFT – 1R, dostępne w opcji „Seryjne deklaracje podatkowe” do wzoru 15, obowiązującego od 01.01.2020 roku.
8. CIT – 8 (28) schema
Zaktualizowano schemę do nowego formularza CIT – 8 w wersji 28 wraz z nowymi i istniejącymi już w systemie załącznikami.
Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK
1. PPK – zaktualizowana struktura wymiany
Zaktualizowano struktury .XML do wymiany dokumentów PPK pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową, w związku ze zmianą wytycznych do formatu pliku .XML i przekazywaniu danych obcokrajowca.
W przypadku obcokrajowca posiadającego numer PESEL, nie będzie przekazywana data urodzenia i dokument tożsamości.
Dla uczestnika z polskim obywatelstwem wymagane jest wyłącznie pole NR_PESEL.
2. Grupowe tworzenie deklaracji PPK – automatyczny zapis do PPK
Poszerzono funkcjonalność Grupowego tworzenia deklaracji PPK, opcji dostępnej pod F12 z poziomu tabeli Deklaracje PPK, o deklaracje automatycznego zapisu do PPK.
Podczas tworzenia tych deklaracji będzie jednocześnie zakładana karta uczestnika PPK, tak jak ma to miejsce przy pojedynczej deklaracji typu Automatyczny zapis do PPK.
3. Deklaracje uczestnika PPK – filtry
Do tabeli Deklaracje uczestników PPK dodano filtry: miesiąc deklaracji, rok deklaracji oraz symbol pracownika.
E-kontrola
1. Scalanie i import JPK_FA (3)
Przy dokumentach e-Kontroli, przy strukturze JPK_FA w wersji 3, dodano możliwość scalania i importu dokumentów JPK_FA.
Transakcje walutowe i zagraniczne
1. Symbol państwa w rozrachunkach na dzień
Do analizy Stan rozrachunków na dzień, dodano kolumnę wyświetlającą symbol państwa (kontrah.symbol_pan), którą można dociągnąć do widoku niefabrycznego.
Kompletacja
1. Cechy do nagłówka i pozycji ZLP
W pozycjach zleceń produkcyjnych ZLP, dodano możliwość zdefiniowania cech.
Ponadto, możliwe jest ustawienie czy cechy dla pozycji mają być pobierane z rejestru ZLP, czy z artykułów.
Zarządzanie produkcją
1. Automatyczne zamykanie zlecenia
Opcja Automatycznie zamknij zlecenie została przeniesiona z menu TPP – Ustawienia do TPP – Definicje zleceń produkcyjnych.
2. Zlecenie wydania w surowcach
Do formularza Surowiec dla operacji, dodano możliwość wskazania rejestru WD – zlecenie wydania (pole rej_wd).
UWAGA!!!
Wskazanie rejestru WD nie niesie dalszych konsekwencji.
3. Blokada przychodu
W celu przyspieszenia meldowania, przy generowaniu dokumentu przychodu, wyłączono blokowanie artykułu. Dodatkowo, przeliczenie nagłówka występuje tylko raz, na zakończenie generowania. Wcześniej aktualizacja nagłówka występowała po każdej pozycji, co wydłużało proces meldowania, w szczególności przy dużej ilości pozycji.
4. Meldunki z programu do wystartowanych operacji
Przy meldunkach z poziomu zleceń produkcyjnych, dodano możliwość wykonania meldunku, gdy na panelu uruchomione jest zdarzenie startu. Podczas rozliczenia operacji zlecenia dla wybranego pracownika i maszyny następuje kontrola, czy występują rozpoczęte i niezakończone zdarzenia. Po potwierdzeniu chęci rozliczenia, zostanie wygenerowany automatycznie stop z bieżącym czasem i zostanie wykonany meldunek.
5. Konfiguracja wyceny przychodu w definicji zlecenia produkcyjnego
W konfiguracji definicji zlecenia produkcyjnego, dodano możliwość zdefiniowania wyceny przychodu dla poszczególnych rejestrów zleceń produkcyjnych.
Do wyboru są opcje:
- Zgodnie z ustawieniami globalnymi – konfiguracja pobierana jest z ustawień produkcji
- Tylko surowce – pod uwagę brane są tylko surowce biorące udział w produkcji
- Surowce i pozostałe koszty – w wycenie biorą udział surowce i dodatkowe koszty pracy
Plan produkcji
1. Przejście do podsumowań z nagłówka PP
Umożliwiono przejście do podsumowań z nagłówka Planu Produkcyjnego do podsumowania PP i planu surowców.
Dotychczas, opcje Podsumowania w nowym oknie były dostępne dopiero po wejściu w pozycje Planu Produkcji oraz w plan surowców.
Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu Klientom, którzy chcą pracować jedynie na podsumowaniach.
2. Umożliwienie przeliczenia PP w nagłówku
Umożliwiono przeliczenie Planu Produkcyjnego i planu surowców w nagłówku bez konieczności wyświetlania pozycji planu. W związku z tym dodano pytanie Przejść do pozycji planu.
3. Generowanie ZS wewnętrznego z planu produkcji
Dodano opcję generowania zamówień na sprzedaż (ZS) wewnętrznych z planu surowców.
Opcja dostępna jest bezpośrednio z planu surowców a także z Podsumowania pozycji planu surowców.
Panele produkcyjne
1. Numery seryjne na panelach
Na panelu produkcyjnym dodano obsługę numerów seryjnych.
Konfigurację należy rozpocząć w kartotece artykułów, na zakładce Inne, zaznaczając opcję Numery seryjne.
Na panelu produkcyjnym w zależności od ustawienia, numer ten będzie pokazywany przy rozliczeniu operacji zlecenia produkcyjnego.
W przypadku podania numeru początkowego, do przychodu zostaną przypisane numery seryjne.
W konfiguracji panelu produkcyjnego, dodano możliwość ustawienia pokazywania oraz nadawania początkowego numeru seryjnego.
Zaznaczona opcja Numery seryjne, powoduje pokazywanie przy rozliczeniu obsługi numerów seryjnych.
Po zaznaczeniu opcji Wartość domyślna, zaproponowany zostanie początkowy numer seryjny dla meldowanego wyrobu.
Opcja Tylko do odczytu, wyłącza możliwość zmiany początkowego numeru seryjnego.