Wersja 3.74

W definicji kas fiskalnych dodano obsługę kasy Posnet Revo Online umożliwiając szczegółowy odczyt sprzedaży.

Na zakładce Podstawowe dostępna jest możliwość konfiguracji połączenia TCP, czyli połączeniowy, niezawodny, strumieniowy protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania danych między procesami uruchomionymi na różnych urządzeniach.

TCP jest protokołem działającym w trybie klient–serwer. Serwer oczekuje na nawiązanie połączenia na określonym porcie. Klient inicjuje połączenie do serwera.

1.1.  Konfiguracji połączenia TCP

• Komunikacja przez TCP gwarantuje wyższym warstwom komunikacyjnym dostarczenie wszystkich pakietów w całości, z zachowaniem kolejności i bez duplikatów. Zapewnia to wiarygodne połączenie kosztem większego narzutu w postaci nagłówka i większej liczby przesyłanych pakietów.
• Adres IP – Adres IP przypisany do kasy fiskalnej, na którym ma się odbywać komunikacja z komputerem.
• NR Portu TCP – Port TCP ustawiony na kasy fiskalnej do komunikacji z komputerem. W zależności od wyboru sterownika drukarki program podpowie domyślną wartość.

 

1.2.  Opis opcji szczegółowego odczytu

 

 

W przypadku kasy Posnet Revo Online możliwy jest tylko Szczegółowy odczyt sprzedaży, bez możliwości odczytu poszczególnych pozycji paragonów.

 

a) Generuj paragon zbiorczy

Przy generowaniu paragonu zbiorczego powstanie jeden paragon z pozycjami poszczególnych paragonów wystawionych w kasie fiskalnej. W pozycjach dokumentów w kolumnie opis (poz_dok.opis) wpisany zostanie nr paragonu nadany w kasie.

 

b) Generuj pojedyncze paragony

W opcji generuj pojedyncze paragony, wygenerowane zostaną poszczególne paragony wystawione w kasie fiskalnej. Po zaznaczeniu opcji Odczyt nipu nabywcy zaimportowany zostanie również nip dla danego paragonu i zapisany w dodatkowych danych detalicznych paragonu (tabela detal kolumna f_upr_nip). W pozycjach dokumentów w kolumnie opis (poz_dok.opis), wpisany zostanie nr paragonu nadany w kasie, dodatkowo ten numer będzie w Nr dokumentu oryginalnego (kolumna nagl_dok.nr_dok_d). Należy w rejestrze dokumentów włączyć Edycję numeru oryginalnego by dane te były widoczne na dokumencie paragonu i nie zostały zmienione w trybie edycji.

Przy szczegółowym odczycie sprzedaży w tabeli poz_dod wypełnione zostaną kolumny nr_rap (nr raportu fiskalnego) nr_par (nr paragonu nadany w kasie fiskalnej) nr_poz_par (nr pozycji paragonu z kasy fiskalnej).

c) Sprzedaż poniżej stanu magazynowego

Pokazuje artykuły sprzedane poniżej stanu magazynu i ich ilości sumaryczne. Zestawienie jest robione na chwilę bieżącą i dla bieżącego magazynu.

 

d) Odczyt NIPu nabywcy

Opcja ta umożliwia wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym oraz fakturze.

1.3.  Zapłata kartą płatniczą

Podczas szczegółowego odczytu sprzedaży widać, czy paragon był płacony kartą. Płatność ta przechodzi na rozrachunki. Uprzednio należy tę funkcjonalność skonfigurować w menu Kartoteki – Karty płatnicze.

 

1.4.  Grupy

Istnieje możliwość sortowania artykułów według grup asortymentowych po wcześniejszej konfiguracji tych grup w menu Kartoteki artykułów – Kategorie asortymentowe.

 

1.5.  Wysyłka z cennika

Do kasy będzie przypisany poziom cenowy zsynchronizowany z cennikiem w systemie Hermes SQL.

Istnieje możliwość zmiany ceny w kasie, poprzez wysłanie z cennika do kasy ceny dla danego artykułu lub grupy artykułów objętych rabatem. Cena ta jest ceną chwilową, a nie ustaloną w konfiguracji systemu Hermes SQL. Opcja ta ma zastosowanie w promocjach krótkoterminowych, gazetkach promocyjnych etc.

Podczas próby usunięcia gałęzi w menu Kartoteki program wyświetla komunikat, ile pozycji jest podpiętych do usuwanej gałęzi. Informacja jest wyświetlana dla kartoteki artykułów, kontrahentów i pracowników.

Na formularzu JPK_VDEK pod klawiszem Dodatkowe informacje dodano nową funkcjonalność w postaci przycisku Aktualizuj/ Generuj JPK. Umożliwia to ponowne przeliczenie pliku JPK po wprowadzeniu zmian.

 

O wykonanej aktualizacji program poinformuje odpowiednim komunikatem.

Zaktualizowano struktury logiczne dokumentów JPK_V7M oraz JPK_V7K do nowej wersji 2, opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów.

 

 

• • Nowe procedury

Nowa struktura wprowadza zmiany w zakresie procedur na dokumentach sprzedaży. Procedury WSTO_EE i IED zastąpiły dotychczas istniejące SW i EE i dedykowane są dla dokumentów WSTO, czyli wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość. 

 

Możliwość ocechowania dokumentów ww. procedurami wystąpi w przypadku, gdy data dokumentu do VAT będzie późniejsza lub równa 01.01.2022 r. Ocechować można dokumenty Faktur sprzedaży i korekt sprzedaży.

Procedury pobrane zostaną do jednolitego pliku kontrolnego.

 

Zmiany dotyczące nowych procedur, zostały także zaimplementowane do dokumentów
NS – noty korygujące.

 

W zależności od Daty w rejestrze VAT dokumentu noty, nowe procedury pojawią się, jeśli data będzie późniejsza niż 31.12.2021 r.

Dodatkowo, w przypadku wyboru dokumentu korygowanego z datą w rejestrze VAT wcześniejszą niż 01.01.2022 roku, w opisie do procedur pojawi się informacja o poprzedniej symbolice tj. SW i EE.

 

Gdy data w rejestrze VAT noty będzie wcześniejsza niż 01.01.2022 rok, a data vat dokumentu wskazanego w nocie późniejsza lub równa, w opisie do procedur będzie symbolika SW i EE z informacją o poprzedniej symbolice WSTO_EE i IED.

 

• Ulga na złe długi

Do sekcji dotyczącej Ulgi na złe długi, dodano informację o terminie płatności i dacie zapłaty.

W przypadku, gdy dokument był w pełni niezapłacony, przy korekcie podstawy opodatkowania pojawi się tag TerminPlatnosci.

 

Jeśli dokument został częściowo zapłacony, pojawi się tag DataZaplaty.

 

• Dodatkowe informacje

Do okna Dodatkowe informacje, dodano pola:

• 540 – Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni,
• 560 – Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni,
• 660 – Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy.

 

Pola te dotyczą danych w części deklaracyjnej.

 

• Wydruki

Dodatkowo, zaktualizowano wydruki części deklaracyjnej i ewidencyjnej, zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu do wersji (2).

 

Jednolite pliki kontrolne w wersji 2, również można importować i scalać, korzystając z opcji dostępnej pod F12 na liście dokumentów.

Przy cechach do artykułu o typie Combo wprowadzono możliwość dodania wartości.

 

Do listy wartości możliwe jest dodanie nowej wartości poprzez . Może to być pozycja aktywna lub nieaktywna. Wartość nieaktywna jest zaznaczona na liście znakiem

 

Podczas zbiorowego przypisywania ustawień, dodając nowe wartości cech i zapisując zmiany, pojawia się pytanie czy Nadpisać cechy.

Jeśli wybrana zostanie odpowiedź TAK – nowo wybrane wartości cech, zostaną zaznaczone jako wartość domyślna przy wybranych artykułach.

 

Jeśli wybrana zostanie odpowiedź NIE – wartości cech zostają bez zmian na artykule.

 

Wartości cech pozostały bez zmian w kartotece artykułu.

 

W kartotece Kontrahenta, przy kontakcie głównym poszerzono pole e-mail do 150 znaków. Tym samym umożliwiono wysyłanie wiadomości do większej liczby odbiorców. Funkcjonalność ta dotyczy wysyłania różnych dokumentów pod przyciskiem Drukuj.

W module Rozrachunki rozbudowano fabryczny widok Należności i zobowiązań. Dodano nowe kolumny: Waluta, Kurs waluty, Należności w PLN, Zobowiązania w PLN, Ilość dni po terminie. Nazwy kolumny Winien i Ma zmieniono na Zobowiązania i Należności.