W kartotekach kontrahentów, na zakładce Dane dodatkowe dodane zostało pole Bank domyślny
Z tego miejsca można wybrać z listy jedno z kont bankowych i ustawić jako domyślne dla danego kontrahenta.
UWAGA:
Należy pamiętać że okno Bank domyślny jest widoczne tylko, gdy wybierzemy opcje płatności inną niż gotówka w kasie.
Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, w opcji Płatność, program podpowie wskazany wcześniej bank domyślny.
W tym celu należy odpowiednio skonfigurować formę płatności poprzez zaznaczenie checkboxa – Płatność poprzez bank
Ponadto na wydruku fabrycznym faktury sprzedaży, pojawi się Bank domyślny – nazwa oraz konto bankowe kontrahenta.
