Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu Nie wybrano podmiotu, podczas próby zatwierdzenia noty odsetkowej wystawionej na podmiot Urząd. Pozycją noty był dokument IN.
Usunięto komunikat błędu Record is out of range, pojawiający się podczas generowania e-faktury przy włączonym wielowątkowym pobieraniu danych.
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności dokumentu zapłaty, np. BP, BW, RO, na fabrycznym wzorcu wydruku NOTAZAPL – Nota odsetkowa wydruk z zapłatami.
Poprawiono usterkę polegającą na braku zapisów w tabeli THIRD_SIDE dla zamówień ZO w kolumnie id_nagl_zo.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania numeru dokumentu korygowanego oraz braku uzupełniania daty tego dokumentu na fabrycznym wzorcu wydruku rejestrów VAT dla korekt formalnych sprzedaży NS – Wydruk podstawowy – RV_KF___.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania daty sprzedaży w deklaracji JPK_VDEK dla korekt formalnych sprzedaży NS.
Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowo pokazywanych danych pobieranych z GUS w kartotece kontrahenta. Program wyświetlał nadmiar oddziałów skreślonych w stosunku do danych pobieranych bezpośrednio ze strony GUS.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania pola RODZ_REZ w kartotece artykułu z ustawioną rezerwacją FIFO-LIFO, po pobraniu pozycji FZ z artykułem ze schowka z innej bazy. Dopiero ponowne wejście w kartotekę uzupełniało pole RODZ_REZ o wartość D. Obecnie, po automatycznym dodawaniu artykułu uzupełniają się pola: RODZ_REZ, REZERWACJA, RODZ_SL.
Poprawiono usterkę polegającą na braku wpisów dla faktur w tabeli DETAL podczas przekształcania kilku zaznaczonych zamówień ZO w dokumenty sprzedaży F.
Poprawiono usterkę, w wyniku której program doliczał rabat systemowy dwukrotnie. Działo się tak jeśli w ustawieniach globalnych włączone było Sumowanie w opcji Sposób łączenia rabatu operatora. Wówczas, przy przywoływaniu niezrealizowanych zamówień z rabatem operatora na dokument sprzedaży dla kontrahenta z ustawionym rabatem systemowym, dwa razy naliczony był ten rabat.
Poprawiono błędne wyświetlanie komunikatu o Limicie kredytu dla Kontrahenta DETAL po zmianie Formy płatności na Przelew, mimo ustawienia Brak limitu kredytu w kartotece Kontrahenta na korekcie paragonu. W przypadku dodawania korekty, wybranie przycisku Płatność skutkuje przeniesieniem Formy płatności z dokumentu korygowanego.