Opis Zmian

Poprawiono usterkę występującą w pliku JPK_VAT, w wyniku której na dokumentach korekt sprzedaży nie uzupełniała się data sprzedaży.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program gubił informację o płatności podzielonej. Działo się tak w przypadku, gdy na kontrahenta z oznaczoną płatnością podzieloną wystawiany był dokument WZ, który następnie był przekształcony w fakturę.

Poprawiono działanie mechanizmu narzutów i marż, w którym dotychczas, podczas kalkulacji cen zdefiniowany narzut nie podpowiadał się.

Usunięto usterkę, w wyniku której niemożliwe było zafiskalizowanie faktury rozliczającej zaliczki przy użyciu sterownika Posnet Thermal HD.

Poprawiono usterkę, powodującą znikanie uwag na dokumencie IZ – Inne zobowiązanie. Treść uwag znikała, w przypadku gdy na liście dokumentów IZ wyświetlony był podgląd pól Memo (Ctrl + Home).

Poprawiono zapytanie SQL wykonywane przy rozliczaniu dokumentów BW.

Poprawiono mechanizm obliczania kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku, gdy zostało zarejestrowane zajęcie komornicze, program błędnie wyliczał potrącenie. Problem występował przy pracownikach zatrudnionych w niepełnym etacie.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie przenosił dokument faktury zakupu do Księgi Handlowej. Działo się tak w przypadku, gdy dokument ocechowany był jako „Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca” i wskazany był płatnik inny niż kontrahent na dokumencie. Program przy przenoszeniu do KH gubił informację o płatniku.

Poprawiono funkcje w schematach księgowych dotyczące dowodów LT i OT. We wspomnianych opcjach nie działały definicje kwoty.

Poprawiono usterkę, występującą w pliku JPK_KR, która blokowała prawidłowe wygenerowanie pliku .xml. Program pobierał do pola ”OpisOperacji” treść uwag z dekretowanych dokumentów i w przypadku gdy liczba znaków przekraczała 256, generowanie kończyło się błędem. Obecnie system pobiera tylko pierwsze 256 znaków, zgodnie z obowiązującą schemą.

Poprawiono usterkę, w wyniku której błędnie wyświetlana była nazwa konta księgowego i jego symbol, w przypadku gdy konta miały przypisane cechy. Obecnie, użyta cecha jest dopisywana.

Poprawiono wzorzec wydruku dotyczący faktur rozliczających zaliczki, na którym nie były wyświetlane informacje o wcześniejszych dokumentach rozliczających, w przypadku gdy zostały one zarejestrowane w tym samym dniu.

Poprawiono mechanizm importu dokumentów JPK_VAT z pliku .xml programu Comarch.

Poprawiono mechanizm seryjnego eksportu przelewów, który przy płatności podzielonej nie uzupełniał wszystkich wymaganych pól.

Usunięto komunikat błędu, występujący na dokumencie MM podczas przejścia tabulatorem na pole wyboru magazynu docelowego.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było skompensowanie dokumentu FZ i BW na dokumencie RO, w przypadku gdy płatność faktury zakupu oznaczona była jako płatność podzielona. System do rozliczenia podpowiadał tylko kwotę netto.

Poprawiono usterkę, występującą podczas generowania zamówień na podstawie zapasów minimalnych, w wyniku której program nie uwzględniał pozycji bez ruchu magazynowego, np. nowo założone kartoteki lub inne z zerowym zapasem.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie uwzględniał ustawienia dotyczącego kolejności obliczeń w paragonie. W przypadku gdy ustawienie dotyczyło rabatu zmieniającego wartość brutto, nie było to uwzględniane na korekcie paragonu, generowanej spod F12 paragonu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na dokumencie MM niemożliwe było wybranie magazynu docelowego innego niż te, do których użytkownik posiadał uprawnienie do przeglądania, pomimo że w definicji przesunięcia międzymagazynowego wskazane były wszystkie magazyny docelowe.

Poprawiono usterkę, w wyniku której podczas wysyłania dokumentu poprzez e-mail, nie podstawiała się stopka zdefiniowana w kliencie pocztowym.

Poprawiono usterkę w wyniku której na wydruku dokumentu KO, nie drukowały się informacje dotyczące nr domu i lokalu.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie zapisania domyślnego rejestru dla dokumentów SN.

Poprawiono wzorzec wydruku Z_LP_PAS – Paski, który obecnie uwzględnia także korekty list płac.

Poprawiono usterkę występującą w Płatności dokumentu faktury zaliczkowej wystawionej w stawce 0 eksportowej, w wyniku której program błędnie wyliczał kwotę pozostałą do rozliczenia.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było zadekretowanie żadnego konta księgowego, na którym zdefiniowana została cecha.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w strukturze JPK w postaci XML, jak również w zawartości wyodrębnionej z XML pliku JPK_MAG, nie były wyświetlane informacje dotyczące numeru oraz daty dokumentu PZ i FZ.

Usunięto komunikat błędu, występujący na dokumencie wezwania do zapłaty, podczas próby zapisu wydruku WEZW_KRD do pliku .PDF lub wysyłki mailem.

Zmodyfikowano mechanizm przeliczania rabatu, w przypadku przywoływania dokumentów WZ na fakturę z łączeniem pozycji.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na dokumencie MM niemożliwe było wybranie nowo dodanego magazynu, w sytuacji gdy w definicji przesunięcia międzymagazynowego wskazane były wszystkie magazyny docelowe.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wydruku korekty faktury, korzystając z wzorca fabrycznego – KFPDFPIP – Korekta, przed korektą i po korekcie -PDF. Błąd występował w przypadku gdy na dokumencie było 9 lub więcej pozycji.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie uwzględniał ustawienia dotyczącego kolejności obliczeń w paragonie. W przypadku gdy ustawienie dotyczyło rabatu zmieniającego wartość brutto, nie było to uwzględniane na korekcie paragonu.

Poprawiono wydruk formularza „Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodów”, na którym wyświetlana była nieaktualna podstawa prawna.

Poprawiono błąd, w wyniku którego niemożliwe było zaimportowanie dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik. Błąd importu występował w przypadku, gdy skrót kontrahenta wypełniany w „Danych podatkowych firmy” miał więcej niż 31 znaków.

Poprawiono usterkę, występującą w „Płatności” rabatu potransakcyjnego do dokumentu nieistniejącego, w wyniku której nie podpowiadało się walutowe konto bankowe, pomimo że dokument wystawiony był w walucie.

Poprawiono mechanizm wyboru receptury na wielopozycyjnym przychodzie kompletacyjnym. Dotychczas, po dodaniu pozycji, wskazaniu receptury i skompletowaniu wyrobu, niemożliwe było skompletowanie kolejnej pozycji, ponieważ okno z wyborem receptury było blokowane. Działo się tak w przypadku, gdy kompletowany był ponownie ten sam wyrób ale z inną recepturą.

Do filtrów, dostępnych na liście dokumentów SN, dodano opcję umożliwiającą zawężenie wyników wyświetlania do konkretnego rejestru.

Poprawiono usterkę występującą na wydruku noty odsetkowej – NOTAZAPL, na którym pomijana była kwota jednej należności w przypadku, gdy poprzednia należność miała tą samą wartość.

Usunięto komunikat błędu, występujący po zaznaczeniu pola 68 w deklaracji VAT – 7.

Poprawiono błąd, w wyniku którego program błędnie przenosił do rejestru VAT korekty sprzedaży typu TAX FREE. Działo się tak w przypadku, gdy na dokumencie występowała więcej niż jedna stawka VAT.

Poprawiono usterkę, w wyniku której plik JPK_VAT nie przechodził poprawnej weryfikacji. Działo się tak w przypadku gdy dokumenty były wystawiane na kontrahenta bez wypełnionego numeru NIP, natomiast z wpisanym w to miejsce przez użytkownika słowem „BRAK”.

Usunięto komunikat błędu „Property CZMIENNA3 is not found”, występujący podczas generowania pliku JPK_VAT. Błąd występował tylko przy dużej ilości danych.

Poprawiono mechanizm przywoływania niewyfakturowanych WZ na fakturę, w którym nie działało odznaczenie opcji „Uwzględnij zwroty ZK”. Dokumenty ZK i tak były brane pod uwagę.

Poprawiono mechanizm wyboru kontrahenta na dokumencie. Dotychczas, po wpisaniu skrótu kontrahenta i zatwierdzeniu go ENTEREM, wyświetlała się lista kontrahentów na ostatnio wybranej grupie. W związku z tym, że aktualnie wpisywany kontrahent, mógł być podpięty do innej grupy, nie był wyświetlany na liście.

Zaktualizowano deklaracje vatowskie – VAT – 7, VAT – 7K i VAT7D ze względu na nowe schemy opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Zmiana dotyczyła pola nr 54, które dotychczas było niewymagane a obecnie należy je wypełnić.

Usunięto komunikat błędu, pojawiał się na liście korekt sprzedaży, po wybraniu opcji F12 – Wydruk jednego dokumentu. Problem występował przy próbie wydruku dokumentu korekty sprzedaży z tytułu zmiany kursu walut, przy użyciu wzorca KF_KURS_.

Poprawiono usterkę, występującą w opcji Zestawienie Obrotów i Sald, w wyniku której podpowiadała się nieaktualna nazwa konta, pobierana z wcześniejszych lat.

Ujednolicono format daty na wydruku umowy o pracę – P_UMO_OB. Obecnie wszystkie daty prezentowanie są w formacie DD-MM-RRRR.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby naliczenia listy płac, po wklejeniu nazwiska pracownika.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie generował się dokument KJ z PZ’tki. Działo się tak w przypadku gdy dokument przyjęcia zamykany był przyciskiem „X”.

Poprawiono usterkę, występującą podczas tworzenia dokumentu KJ przy wyjściu z PZ’tki. W przypadku gdy nie był uaktualniany stan magazynowy przy wychodzeniu z dokumentu PZ, tylko następował później bez wchodzenia do dokumentu – korzystając z opcji F12, nie zmieniał się status dokumentu KJ i nie zakładana była blokada.

Poprawiono usterkę występującą w opcji Księga Przychodów i Rozchodów, w wyniku której niewidoczny był wzorzec DOK_KPR_ – Księga przychodów i Rozchodów.

Do zleceń serwisowych dodano wzorzec wydruku ZU_S_MAT, na którym materiały wydane i zwrócone są grupowane w jedną pozycję i sumowane.

Poprawiono błąd, występujący w JPK_KR uniemożliwiający prawidłowe wygenerowanie xml’a. działo się tak w przypadku gdy pole „Opis operacji” nie było wypełnione. Obecnie, w takim przypadku, pole to będzie wypełniane danymi z pola NR_DOK_D.

Poprawiono usterkę, w wyniku której po zdefiniowanej cechy dokumentu jako cechy wymaganej użytej w nagłówku dokumentu w KH, wymaganie to nie było pilnowane podczas wystawiania dokumentu PK.

Poprawiono wzorzec wydruku ART_HIST w którym nieczytelnie wyświetlały się dane w kolumnach Przychody i Rozchody.

Usunięto błąd w którym system nie dodawał do JPK wszystkich dokumentów WDT. Przyczyną była pusta lista walut w zadanym okresie. Usunięto ograniczenie na symbol państwa kontrahenta „ pusty lub tylko PL”.

Poprawiono usterkę występującą na korekcie faktury zakupu z tytułu zmiany stawki VAT. Poprawie uległ wzorzec wydruku w którym w podsumowaniu błędnie była podstawiana cena netto zamiast brutto.

Poprawiono usterkę związaną z maską NIP kontrahenta. Program podczas poprawiania kontrahenta nie informował, że wprowadzony lub istniejący NIP jest niezgodny z maską. W przypadku gdy w ustawieniach kontrahenta wybrana będzie opcja maski NIP-u “Tylko cyfry”, to po opuszczeniu pola NIP w trybie edycji, sprawdzana będzie zgodność maski NIP-u z wpisaną wartością i w przypadku niezgodności wyświetlony zostanie komunikat. Sytuacja będzie dotyczyć już wpisanych numerów NIP gdyż w przypadku dodawania nowego kontrahenta, maska pola NIP zostanie ustawiona taka jak w ustawieniach kontrahenta.

Usunięto błąd funkcji ZW_ANAL ( ZZ_ART_TREE) pojawiąjący się podczas zwalniania rezerwacji ZO

Poprawiono usterkę, że na liście paragonów na fakturze do paragonów, nie pojawiały się paragony wygenerowane z ZO.

Poprawiono usterkę – w wyniku której w opcji śledzenie zmian były zachowane dane kontrahenta Zapomnianego.

Poprawiono błąd w tytule przelewu przy imporcie wyciągu w formacie elixir. Do tej pory w pliku elixir oddzielenie groszy było poprzez średnik, obecnie zmieniono na przecinek zgodnie ze specyfikacją banku.

Poprawiono usterkę w Seryjnym wydruku przelewów – przy Przelewie MPP podczas generowania – nie były drukowane dane wymagane np. kwota VAT, nr faktury itd.

Usunięto błąd pojawiający się podczas próby poprawienia/dodania nr partii na dokumentach SN

Poprawiono usterkę w wyniku której dokumenty korekty sprzedaży faktury odwrotne obciążenie z tytułu zwrotu towaru – wpadały do KPiR z wart_kpr równym zero.

Poprawiono usterkę wynikającą z kilkukrotnego zapytania o pobranie kursu walut w danym dniu podczas uruchamiania programu.

Poprawiono usterkę w wyniku której dokument wewnątrzwspólnotowej dostawy usług trafiał do KH na innego kontrahenta, niż na rozrachunkach.

Poprawiono usterkę w świadczeniach rehabilitacyjnych z ubiegłych okresów. Hermes obliczając składnik 4600 Świadczenie rehabilitacyjne, nie uwzględniał nierozliczonych okresów tego świadczenia wcześniejszych niż okres bieżącej listy płac.

Poprawiono usterkę, w wyniku której składniki płacowe niefabryczne podpięte do gałęzi SCH-PRO-MIE były uzupełniane przy wynagrodzeniu chorobowym.

Usunięto błąd w Zbiorówkach LP, występujący podczas przenoszenia treści w definicjach.

Poprawiono usterkę w wyniku której program błędnie naliczał na liście płac wynagrodzenie za czas choroby po ustaniu okresu zatrudnienia – w pozycji 4020 niewłaściwie naliczał liczbę dni, obejmującą okres po ustaniu zatrudnienia.

Usunięto błąd w wynagrodzeniu chorobowym. Program błędnie naliczał na liście płac wynagrodzenie za czas choroby po ustaniu okresu zatrudnienia – składnik 4020.

Usunięto format zapisu do pliku KDU – w deklaracjach zgłoszeniowych (umowa o pracę) oraz rozliczeniowych ZUS dla Płatnika.

Poprawiono usterkę w wyniku której w Historii napraw nie zapisywały się dane w kolumnie Reakcja serwisu.

Poprawiono usterkę JPK_FA – w wyniku której nie wszystkie faktury sprzedaży WDT od różnych kontrahentów trafiały do e-kontroli JPK.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na dokumencie FZ w Płatności nie było możliwości podglądu rachunku bankowego kontrahenta. Działo się tak w przypadku, gdy kontrahent nie posiadał dodatkowych rachunków bankowych.

Dodano nowy wzorzec wydruku PRZEL_N_, dostosowany do polecenia przelewu z odpowiednio wypełnionym tytułem.

Do należności i zobowiązań, pod F12 dodano opcję umożliwiającą zmianę mechanizmu płatności podzielonej na normalną i odwrotnie, bez wchodzenia bezpośrednio w dokument.

Usunięto usterkę, w wyniku której po zaznaczeniu w dokumencie FZ płatności podzielonej, ponowne wejście i odznaczenie w/w opcji nie było zapamiętywane, przez co dokument dalej widniał jako zaznaczony do podzielonej płatności.

Poprawiono funkcję, wykonywaną podczas definiowania nowego magazynu, która dotychczas skutkowała komunikatem „Zostały przekazane złe parametry do funkcji SQL hm_nrfirst”.

Poprawiono usterkę, występującą przy eksporcie polecenia przelewu do Multicash z płatnością podzieloną, w wyniku której ostatnia cyfra z konta kontrahenta była obcinana. Działo się tak w przypadku gdy do numeru konta przypisany był kod kraju.

Poprawiono usterkę, w wyniku której analiza „Historia sprzedaży/ zakupu” była wyświetlana nieprawidłowo, pomimo maksymalizacji okna.

Do tabeli HM_CONFIG dodano możliwość wpisania parametru VAT_ZW_SAD z wartością 1. Przy tej konfiguracji wewnętrzne dokumenty zakupowe ze stawką zwolnioną, wygenerowane z FI (m.in. import usług art. 28b), będą wypełniały odpowiednie pole w deklaracji VAT-7 dotyczące zakupów, czyli 45 (46 nie będzie wypełnione bo nie ma VAT’u) a po stronie sprzedaży – tak jak dotychczas – pole 29. W związku z tym, że MF stoi na stanowisku, iż takie dokumenty nie powinny trafiać do deklaracji VA-7, używanie parametru zależy do indywidualnej decyzji użytkownika.

Poprawiono mechanizm wykazywania dokumentów sprzedaży w JPK_VAT. Obecnie data sprzedaży dokumentu jest wypełniana datą dostawy, w przypadku gdy została wystawiona WZ’tka a w następnym miesiącu ją wyfakturowano. Wówczas faktura trafia do JPK z datą dokumentu wystawienia ale za okres wystawienia WZ.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie dodawaniu artykułu do dokumentu, na którym w trakcie dodawania wykonywana jest Historia towaru.

Usunięto błąd, uniemożliwiający rezerwację wskazanych dostaw na dokumencie ZS. Działo się tak po do dodaniu do tabeli PRZYCH dodatkowego pola.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w analizie zapisów na kontach po wybraniu parametrów program nie zapamiętywał ustawień, pomimo zapamiętania parametrów.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na PK wygenerowanym z modułu Środków Trwałych nie następowało sumowanie na kontach analitycznych, tylko każde umorzenie wykazywane było szczegółowo.

Poprawiono usterkę, w wyniku której przy generowaniu pliku JPK_FA, do którego trafił dokument korekty sprzedaży wystawiony na osobę fizyczną, zgłaszany był błąd o braku numeru NIP.

Usunięto błędny komunikat „Nieobsłużony typ listy”, występujący przy dodawaniu dokumentu, na którym zdefiniowana była cecha dokumentu – kartoteka systemowa  „forma płatności”.

W związku wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018r. art. 137 Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, wprowadzono zmianę algorytmu wykorzystywanego do podpisu elektronicznego z kryptografią SHA256. W związku z tym, że na Bramce testowej e-Deklaracje została wyłączona obsługa algorytmu kryptograficznego SHA1 w podpisie [XAdES/CAdES/PKCS#7], dokumenty elektroniczne podpisywane z użyciem algorytmu SHA1 będą odrzucane z błędem.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwa była zmiana ceny na korekcie do paragonu przy pracy z użyciem klawiatury. Podczas przechodzenia klawiszem TAB, po wpisaniu daty sprzedaży i próbie przejścia do następnego pola, pole „wg ceny” było automatycznie blokowane.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy zakładaniu nowej kartoteki kontrahenta po z mianie z opcji „Firma” na „Osobę fizyczną”.

Usunięto błędny komunikat „Brak informacji o VAT w PLN” występujący podczas generowania przelewów do banku, z poziomu Należności i zobowiązań – F12.

Do widoku fabrycznego zakładki „RODO – zgody” dostępnej w kartotece kontrahenta, dodano kolumnę „Data wycofania zgody”.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wygenerowania faktur z planów transakcji.

Poprawiono usterkę występującą w logach JPK_VAT. Dotychczas program nie zwracał komunikat o błędnym numerze NIP w przypadku dokumentów sprzedaży. Jeśli taki sam NIP występował po stronie zakupów, informacja taka była wyświetlana w logach.

Do wydruku „Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika”, dodano informację o godzinach nocnych.

Poprawiono usterkę, w wyniku program po eksporcie do Płatnika pliku XML nie wykazywał podstawy do ubezpieczenia chorobowego dla właściciela.

Poprawiono usterkę, występującą po eksporcie do Płatnika, w wyniku której program nie przenosił do deklaracji ZUS DRA kwoty należnych składek finansowania przez ubezpieczonych, dostępnej w sekcji „VII. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której na dokumencie WF, data dokumentów do rejestrów VAT zmieniana była na błędną. Działo się tak w przypadku, gdy do dokumentu FI został wygenerowany dokument WF, w którym data VAT sprzedaży różniła się od daty VAT zakupu. Po przeniesieniu dokumentów do rejestrów VAT, data VAT sprzedaży była zmieniana.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wyfakturowania zlecenia serwisowego.

Usunięto usterkę, w wyniku której w planie rozliczeń międzyokresowych przy 24 ratach, program błędnie wyliczał miesiące i lata powyżej roku 2019.

Na liście urzędów dodano opcję Filtry (F8), w której dostępne są m.in Miejscowość i Status urzędu.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wejścia w widok analityczny.

Poprawiono usterkę występującą na wydruku deklaracji VAT-27, w wyniku której, na drugiej stronie w pierwszej pozycji nie był drukowany numer NIP.

Usunięto usterkę, w wyniku której niemożliwe było wydrukowanie rejestrów VAT dokumentów dla WK

Usunięto komunikat błędu, występujący na dokumencie rabatu potransakcyjnego, po kliknięciu przycisku „Pokaż dokumenty”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której import do Płatnika deklaracji ZUS ZIUA, nie uwzględniał zmiany danych identyfikacyjnych – nazwiska. Należy jednak zaznaczyć, że efekt poprawki dotyczy tylko nowych zmian na pracowniku. W związku z tym, w zapisanych wcześniej tabelach, należy ręcznie wprowadzić zmiany.

Poprawiono usterkę, występującą podczas naliczania dodatkowej listy płac, na której program nie naliczał składki na FP.

Zablokowano możliwość naliczenia korekty listy płac dla pracownika nieaktywnego. Tacy pracownicy nie będę pojawiali się na liście osób, dla których można zrobić korektę.

Na liście pracowników, do filtrów dostępnych pod F8 dodano opcję „Z aktualną umową o pracę”.

Do wydruków List Płac dodano stopki z nazwą programu i numerem wersji.

Zmieniono strukturę pliku CSV wyciągu banku PKO BP, dostosowując ją do aktualnie obowiązującego.

Do listy receptur dostępnych przy wyrobach, dodano kolumnę informującą o aktywności/ nieaktywności danej receptury.

Odblokowano możliwość rozpoczęcia przesuniętego okresu obrachunkowego od stycznia.

Poprawiono usterkę, w wyniku której przy wyłączonym module Księgi Handlowej, niemożliwe było dodanie środka trwałego.

Poprawiono generowanie pliku JPK_MAG, w którym dotychczas, dokument PZ wystawiony w walucie, był błędnie wykazywany w sekcji „CenaJednPZ”.

Usunięto usterkę, występującą w pliku JPK_MAG, w wyniku której do XML’a przenosił się numer systemowy  dokumentu FZ a nie oryginalny dokumentu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w pliku JPK_MAG nie był wykazywany oryginalny numer i data faktury rozliczonej z dokumentem PZ.

Poprawiono usterkę, w wyniku której do JPK_MAG nie trafiały dokumenty WZ. Działo się tak w przypadku dokumentów, które miały wypełnione pole KLUCZ_DW.

W strukturze JPK_MAG, dodano możliwość wykazywania dokumentów magazynowych wystawianych w cenie ewidencyjnej. W tym celu należy, w definicji takiego dokumentu , zaznaczyć opcję TAK w ustawieniu „W jpk-magazyny w cenie ewidencyjnej”.