Opis Zmian

Ustawienie w HMCONFIG parametru CNDECIMAL, dotyczącego precyzji ceny po przecinku będzie teraz działać dla dokumentów przychodowych, oznaczonych w definicji jako kompletacyjne.

Zaktualizowano formularz deklaracji VAT-7 do najnowszej wersji – 20.

Zablokowano możliwość zaznaczenia/ odznaczenia znacznika dotyczącego „Płatności podzielonej” dla dokumentu będącego w trybie „Pokaż”.

Do analizy „Szczegółowych stanów magazynowych” dodano kolumnę „Numer katalogowy artykułu”. Kolumnę można wyciągnąć na widok wedle zapotrzebowania użytkowników.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas weryfikacji kontrahenta za pomocą opcji „Biała Lista Podatników VAT” z błędnym numerem NIP. Błąd pojawiał się w przypadku, gdy w numerze wystąpił niedozwolony znak, np. „.” – kropka.

Dla drukarki FP-600 przywrócono starą bibliotekę, w celu poprawnego działania wydruku. W katalogu systemu będzie to elzabdr_fp.dll. W przypadku drukarek Elzab Mera będzie wykorzystywana nowa biblioteka (elzabdr.dll). Dodatkowo, dla FP-600 dodano dodatkową linię z numerem NIP nabywcy.

Usunięto komunikat błędu, występujący po kliknięciu przycisku F11 na dokumentach.

Dodano możliwość rozliczenia zaliczki dotyczącej odwrotnego opodatkowania na zwykłej fakturze krajowej.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie kalkulacji cen sprzedaży z poziomu pozycji dokumentu FZ.

Zaktualizowano schemę deklaracji VAT – 7 do wersji 20.

Odblokowano możliwość zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dla dokumentów faktur sprzedaży, wystawionych w walucie.

Do eksportu faktur w ramach zamówień publicznych, dodano sekcję w PostalAddress: <cbc:AdditionalStreetName>DD/LLLL</cbc:AdditionalStreetName>), gdzie DD to numer domu a numer lokalu to LLLL, pobierane z kartoteki kontrahenta.

Poprawiono mechanizm eksportu faktur w ramach zamówień publicznych, w zakresie walidacji numerów NIP. Kreski w numerach NIP, które występują w systemie przy kontrahentach, w wyeksportowanym pliku będą obcinane. Poprawiona sekcja: <cbc:EndpointID schemeID=”9945″>7962395376</cbc:EndpointID>
-<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID>7962395376</cbc:ID>
gdzie: 9945 to numer VAT dla Polski, zaś 7962395376 to NIP.

Do mechanizmu eksportu faktur w ramach zamówień publicznych, dodano sekcję na górze dokumentu: <cbc:Note>Uwagi z nagłówka faktury sprzedaży – testy</cbc:Note>), gdzie uzupełniane są dane z uwag nagłówka faktury.

Do obsługi eksportu faktur w ramach zamówień publicznych dodano sekcję: <cbc:Note>opis z pozycji artykułu NIK – testy</cbc:Note>), obsługującą „dodatkowy opis” z pozycji na fakturze.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy imporcie zamówień EDI w formacie ECOD – Zamówienie XML z zaznaczoną opcją „Zamień znaki zarezerwowane XML”. Problem występował w przypadku, gdy w sekcji <Remarks></Remarks> wystąpił Enter.

Usunięto zbędne spacje z pól <OrderNumber>, </OrderNumber>, występujące przy eksporcie zamówień  – F12 – eksport EDI – Potwierdzenie zamówienia – Branża Elektrotechniczna, z zaznaczoną opcją „Zamień znaki zarezerwowane XML”.

Poprawiono błąd, występujący przy tworzeniu pliku JPK_FA. W przypadku, gdy wystawiona została korekta faktury z tytułu zmiany stawki VAT, niemożliwe było poprawne wygenerowanie pliku .xml.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie uruchomienia widoku analitycznego dla dekretowanego dokumentu.

Poprawiono wzorzec wydruku podsumowania KPiR – KPR_PS08, na którym kolumna nr 14 miała błędny tytuł.

Poprawiono usterkę, występującą przy tworzeniu zapytania SQL, w przypadku gdy dodano drugi raz tą samą tabelę z aliasem. W przypadku próby usunięcia jej, program usuwał tą tabelę, z której powstał alias.

W polu „Wyświetlany tytuł”, dostępnym przy opcji „Dodatkowe pole tabeli”, ograniczono do 20 ilość znaków do wpisania. Dotychczas, możliwe było wpisanie większej liczby natomiast nie było to widoczne.

Zgodnie z aktualizacją dokumentacji struktury plików PPK z 28 października 2019 r., poprawiono struktury plików .xml tak, aby zawierały nową wersję PPK tzn. 1.1, natomiast GRUPA_PPK 1.00 poprawiona została na GRUPA_PPK 1.01.

Poprawiono formuły składników płacowych 5410, 5412, 9550 i 9552 tak, aby uwzględniały składki na PPK pracodawcy (podstawową i dodatkową) w przychodach zwolnionych z opodatkowania dla osób do ukończenia 26 roku życia.

Poprawiono formułę składnika 9300, tak aby uwzględniały składki pracodawcy na PPK.

Poprawiono działanie formularza edycji kontrahenta. w przypadku gdy wpisany został za krótki numer REGON, program brał pod uwagę przy weryfikacji również spacje co skutkowało komunikatem o błędnym numerze.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie wykonania kalkulacji cen sprzedaży z poziomu pozycji dokumentu PZ, z opcji dostępnej pod F12.

W oknie „Użytkownicy”, dostępnym przy nowym logowaniu, usunięto przycisk „Podsumowania”.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas tworzenia dokumentu OF, w przypadku wpisania dużej kwoty pozycji (z ośmioma cyframi + dwoma po przecinku).

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas tworzenia dokumentu przychodowego P z poziomu inwentaryzacji. Działo się tak w przypadku, gdy na dokument IW wskazywany był SN, a przed generowaniem wybrano parametr wg średniej ceny zakupu.

W kartotece kontrahenta, pole „Numer lokalu” zostało poszerzone do 10 znaków.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie zdejmował pozycji z magazynu. Działo się tak w przypadku, gdy na fakturę dodana została pozycja księgowa, wpisano jej ilość a następnie zmieniono na towar. Po zatwierdzeniu pozycji program „pamiętał” informację, że pozycja nie jest magazynowa.

Poprawiono usterkę występującą podczas  generowania VAT_JPK dla kontrahenta o typie „Rolnik ryczałtowy”. W logach błędu pojawiała się informacja o braku NIP, natomiast w kolumnie ‘nr dostawcy” było puste pole, zamiast „brak” – jak w przypadku kontrahenta „osoby fizycznej”.

Poprawiono błąd występujący podczas eksportu faktur EDI w formacie ECOD – Faktura XML. Błędy występowały przy numerze zamówienia, ponieważ wpisywany był numer zamówienia z programu a nie z zaimportowanego pliku XML, co w konsekwencji powodowało pustą datę zamówienia.

Poprawiono usterkę, występującą podczas importu zamówień EDI w formacie ECOD – Zamówienie XML – Castorama. Problem polegał na błędnie podstawianej jednostce EWD podczas importu EDI.  Dodano powiązanie istniejących jednostek miary (które nie są edytowalne w programie) z jednostkami miary, które trafiają z plików importowanych. (jednostka w programie to SZT – gdzie jednostką EWD jest EA).

Poprawiono usterkę, występującą w sekcji </DELIVERY>, w wyniku której podczas eksportu ECOD  Faktura XML brakowało parametrów: <Name> </Name>;  <StreetAndNumber> </StreetAndNumber>;  <CityName> </CityName>;  <PostalCode> </PostalCode>; <Country> </Country>.

Poprawiono mechanizm eksportu faktur w ramach zamówień publicznych w którym, w przypadku braku uzupełnianego miejsca przeznaczenia, program pobiera dane z kartoteki kontrahenta, z zakładki „Dane podstawowe”.

Poprawiono  usterkę,  pojawiająca się przy zamówieniu ZS podczas importu pliku ECOD- XML, gdy w sekcji  <Remarks></Remarks>  występował „Enter”  i był zaznaczony znacznik: „Zamień znaki zarezerwowane XML”.

Poprawiono usterkę  na ZS, podczas eksportu EDI – Potwierdzenie zamówienia – Branża Elektrotechniczna – z zaznaczeniem „Zamień znaki zarezerwowane XML’”- polegającą na usunięciu zbędnych spacji z pól <OrderNumber>, </OrderNumber> oraz <PostCode> </PostCode>

Poprawiono usterkę, występującą przy imporcie wyciągu bankowego w formacie MT940 banku PEKAO SA, w wyniku której program nie podpinał faktur zakupowych zapłaconych metodą podzielonej płatności.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nieaktywne centrum kosztowe można było wskazać z poziomu dokumentu FZ lub z poziomu dekretowania dokumentu.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie księgowania dokumentów. Po naciśnięciu prawego klawisza myszy, zamiast rozwinięcia menu kontekstowego, wyświetlany był błąd.

Poprawiono mechanizm raportowania dat końcowych. Jeśli badanie lekarskie miało wskazaną datę graniczną i wskazana ona została jako data końcowa, to program nie uwzględniał takiego pracownika.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program w składniku 1850, w polu „Składniki stałe”, pokazywał wynagrodzenie innego pracownika z listy.

Poprawiono działanie mechanizmu podzielonej płatności na dokumentach sprzedaży i zakupu.

Poprawiono komunikat błędu, uniemożliwiający wygenerowanie faktur wewnętrznych do dokumentów.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie ręcznego importu dokumentów, z opcji dostępnej w menu „Admin.”.

Poprawiono działanie funkcji to_pdf. Do obsługi prologu dodano usuwanie plików wzorca.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w opcji „Rozliczenie dostaw”, nie pokazywały się dokumenty Faktur RR, obsługujące mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program umożliwiał dekretację konta syntetycznego z podpiętą kartoteką, bez jej wskazania. Działo się tak w przypadku wyboru konta i naciśnięcia przycisku „Enter”.

Usunięto usterkę, w wyniku której program naliczył wynagrodzenie pracownikowi, który cały miesiąc był nieobecny w pracy. W sytuacji, gdy pracownikowi zarejestrowano część miesiąca jako zwolnienie lekarskie a część jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną, program wyliczał wartość wynagrodzenia zasadniczego.

Poprawiono błędy występujące na wyeksportowanych deklaracjach przystąpienia do PPK. Przy generowaniu pliku XML, poprawiono m.in. format daty obowiązku, przenoszenie numeru dokumentu tożsamości (bez spacji pomiędzy serią a numerem), jak również tagi dotyczące adresu zamieszkania.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy wprowadzaniu faktur zakupu dla kontrahenta z błędnie zdefiniowanym NIP’em w kartotece kontrahenta. Działo się tak w przypadku, gdy w polu „NIP” numer wprowadzony był razem z prefiksem i włączone było automatyczne sprawdzanie statusu VAT.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas dodawania wielu pozycji na dokument PZ. Problem polegał na tym, że w funkcji OBLICZ wartość w cenie nominalnej była źle obliczana. Cena nominalna w jednostce zbiorczej była mnożona przez ilość w jednostce magazynowej.

Poprawiono usterkę, występującą przy wyliczaniu marży. W przypadku, gdy w opcji „Narzuty/ Marże, ustawiono marżę dla ceny minimalnej dla grupy artykułów, na dokumencie zakupu marża ceny minimalnej nie była brana pod uwagę. Program wyliczał marżę z poziomu podstawowego.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas próby importu EDI dokumentu ZS w formacie ECOD – Zamówienie XML.

Usunięto komunikat błędu, uniemożliwiający prawidłowe wykonanie demontażu.