Opis zmian

Poprawiono usterki związane z wielowątkowym pobieraniem danych:

• Wyszukiwanie Kontrahenta na liście po wprowadzeniu danych w polu NIP/ SKRÓT.
• Wyszukiwanie Artykułu na liście po wprowadzeniu symbolu w oknie dodawania pozycji.
• Ładowanie niepełnej listy np. Kontrahentów.
• Ładowanie niepełnej listy dokumentów. (bez MiniCorax)

Usunięto komunikat błędu Invalid object name ‘HNM_CFGMDL’, pojawiający się w przypadku braku aktualizacji komponentów interfejsu.

UWAGA!!!

Przypominamy, że w tematach dotyczących problemów z sortowaniem, należy wyłączyć pobieranie od najnowszych danych w Konfiguracji wielowątkowego pobierania danych. 

Obok symbolu firmy, występującego na dolnym pasku systemu, dodano nazwę firmy.

Usunięto komunikat błędu EFAKT_GEN Problem nr 5: Record is out of range, występujący podczas generowania e-Faktur, z opcji dostępnej pod F12 na liście dokumentów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości fiskalizacji paragonu w mechanizmie szybkiej sprzedaży, po wybraniu formy płatności Karta. Wówczas pojawiał się komunikat: Transakcja zakończona niepowodzeniem. Wydruk fiskalny niemożliwy.

Usunięto komunikat błędu Violation of PRIMARY KEY constraint PK_ART_KOD, pojawiający się w momencie próby zapisania kartoteki artkułu po dodaniu kolejnego kodu EAN14.

Poprawiono ergonomię uzupełniania danych w odpowiedniej kolejności, na pozycji faktury zakupu za pomocą przycisku TAB.

Poprawiono usterkę polegającą na wysyłaniu powiadomienia na Adres odbiorcy z zakładki E-mail powiadomienia, mimo, że powiadomienie nie było w Trybie projektowania.

Poprawiono usterkę polegającą na zaokrąglaniu stawki podstawowej VAT UE dla Finlandii 25,5% do stawki 26%, w deklaracjach VIU-DO (2).

Poprawiono usterkę polegającą na zaokrąglaniu kwot do pełnego 1 Euro w deklaracji VIU-DO (2) zamiast do dwóch miejsc po przecinku w parametrze: <tns:BalanceOfVATDue currency>.

Poprawiono usterkę, w wyniku której pozycje dodane ręcznie do deklaracji VIU-DO w części dotyczącej korekt, nie pojawiały się w pliku xml.

Poprawiono usterkę, w wyniku której po wyborze opcji Zapłata kartą płatniczą i wpisaniu w polu PLN kwoty w płatności dokumentu FI, program nie przeliczał kwoty w walucie oraz nie aktualizował pola Pozostało do rozliczenia.

Poprawiono mechanizm płatności na formularzu FI. Dotychczas, przy wystawianiu faktury importowej, domyślnie wartość wpadała do kasy o oznaczeniem Zapłata gotówką w kasie, jak również dokument trafiał do raportu kasowego. Po ponownym wejściu w dokumentu i zmianie formy płatności, dokument pozostawał w raporcie kasowym z wartością 0. Obecnie, w definicji dokumentu FI, dodano opcję Forma płatności.

Poprawiono usterkę polegającą na braku pobierania danych zawartych w kartotekach pracownika, np. centrum kosztowe CK, podczas dekretacji listy płac. Wówczas pojawiał się komunikat: Kartoteka xx musi mieć przypisany symbol.

Poprawiono usterkę, występującą w opcji Naliczanie sald, w wyniku której program nieprawidłowo wyliczał dekrety z opcją TYLKO W PLN, po pobraniu ze schowka.

Poprawiono usterkę polegającą na braku pobierania danych zawartych w kartotekach pracownika, np. centrum kosztowe CK, podczas dekretacji listy płac. Wówczas pojawiał się komunikat: Kartoteka xx musi mieć przypisany symbol.

Poprawiono usterkę, występującą w opcji Naliczanie sald, w wyniku której program nieprawidłowo wyliczał dekrety z opcją TYLKO W PLN, po pobraniu ze schowka.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości naliczenia amortyzacji za styczeń 2025 roku po zamknięciu roku 2024. Okres naliczania ustawiał się na 2025/13, natomiast podczas próby zmiany na 2025/01, pojawiał się komunikat: Zła data amortyzacji. Amortyzacja musi być wykonana co miesiąc, który uniemożliwiał naliczenie amortyzacji.

Zmodyfikowano eksport listy artykułów. Obecnie, możliwy jest eksport do Excela zamiast do PDF. Dodatkowo, możliwe jest ustawienie przez administratora systemu limitu eksportu. Ponadto, nowy mechanizm działa w tle i nie zaburza pracy.

Dodano element ? wyświetlany przy przełączniku wersji lekkiej portalu. Po najechaniu na niego kursorem, wyświetlony zostaje dymek z opisem tej funkcjonalności.

Zmodyfikowano eksport listy artykułów. Obecnie, możliwy jest eksport do Excela zamiast do PDF. Dodatkowo, możliwe jest ustawienie przez administratora systemu limitu eksportu. Ponadto, nowy mechanizm działa w tle i nie zaburza pracy.

Dodano element ? wyświetlany przy przełączniku wersji lekkiej portalu. Po najechaniu na niego kursorem, wyświetlony zostaje dymek z opisem tej funkcjonalności.

Usunięto komunikat błędu 05 Missing expression 0 calctotal 15 pojawiający się na widokach fabrycznych po sortowaniu, filtrowaniu lub odświeżaniu list.

Poprawiono działanie sortowania dokumentów na listach — dokumenty są teraz wyświetlane zgodnie z sortowaniem  – przy włączonej opcji wielowątkowego pobierania danych.

W systemie dodano obsługę nowego certyfikatu klucza publicznego dla środowiska produkcyjnego JPK, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w dniu 23.06.2025 r. Nowy certyfikat obowiązuje od 18.07.2025 r. i będzie dostępny tego dnia od godziny 12:00. W związku z tym wysyłka sprawozdań z wersji 3.87.003 naszych systemów będzie możliwa dopiero po tej godzinie.

Dodano również obsługę nowego certyfikatu klucza publicznego dla środowiska testowego JPK, który obowiązuje od 09.07.2025 r.

Uwaga:
W dniu 18 lipca 2025 r., w godzinach 10:00–12:00, planowane są prace serwisowe na bramce Ministerstwa Finansów. W tym czasie wysyłka plików może być utrudniona lub niemożliwa.
Do godziny 10:00 będzie można jeszcze wysyłać pliki z poprzednich wersji systemu, zawierających dotychczasowy certyfikat. Natomiast po godzinie 12:00, po wdrożeniu nowego certyfikatu na środowisku produkcyjnym Ministerstwa Finansów, wysyłka będzie możliwa wyłącznie z wersji 3.87.003.

Usunięto błąd Field SYMBOL_ODB does not accept null values, występujący podczas przeglądania historii towaru z kartoteki artkułu. Problem dotyczył baz danych zawierających dokumenty wystawione przed 2012 rokiem.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności daty sprzedaży na fabrycznych wzorcach wydruku korekty ilościowej sprzedaży, generowanej z poziomu pozycji faktury lub powstałej w wyniku przekształcenia zwrotu od klienta (ZK) w korektę faktury (KF).

Usunięto błąd PARENT is not an object – pojawiający się podczas próby zamknięcia aktywnej zakładki oznaczonej jako ulubiona, bezpośrednio po jej odpięciu z listy ulubionych za pomocą przycisku „X”

Usunięto komunikat błędu Incorrect syntax near the keyword ‘case’ – pojawiający się podczas próby wyrównania stanów magazynowych (generowanie dokumentów P, R) w ramach inwentaryzacji (IW).

Poprawiono usterkę powodującą wydruk paragonu z poziomu Sprzedaży detalicznej w przypadku odrzucenia transakcji realizowanej przez terminal płatniczy PEP. W opisywanej sytuacji po zamknięciu okna komunikacji z terminalem płatniczym wyświetlany jest komunikat o braku możliwości wydruku fiskalnego z powodu transakcji zakończonej niepowodzeniem.

Usunięto komunikat błędu: Variable KART_WAL is not found, pojawiający się podczas zatwierdzania okna „Płatności” na fakturze importowej (FI), w przypadku wyboru karty płatniczej oraz płatności całej kwoty kartą.

Poprawiono usterkę związaną z błędną prezentacją kwoty pozostałej do rozliczenia na fakturze sprzedaży wystawionej w PLN, a rozliczanej przy użyciu polecenia przelewu (BP) w walucie EUR

Poprawiono usterkę powodującą pojawianie się nieprawidłowych, dodatnich wartości na korektach KF/WDT z tytułu zwrotu towaru, obniżenia ceny, w pozycjach pliku JPK_MAG.

Usunięto błąd, powodujący wyświetlanie komunikatu Variable AMORT_MIEP is not found podczas próby naliczenia amortyzacji miesięcznej w przypadku, gdy pierwszą pozycją na liście jest środek zablokowany do amortyzacji (wartość amortyzacji bilansowej i podatkowej =0).

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności wzorców wydruku dla załącznika w powiadomieniach typu: Stan rozrachunków na dzień oraz Rozrachunki dla kontrahenta.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wyfakturowania zamówienia ZS o rejestrze B2B. Powodem był brak zarezerwowanych towarów – w tabeli REZ_ZAS tworzył się rekord pozbawiony numeru dokumentu przychodu.

Poprawiono usterkę polegającą na braku zwalniania rezerwacji podczas realizacji zamówienia ZO.

Poprawiono usterkę braku widoczności numeru partii ze zwrotu od klienta ZK, w historii towaru artykułu, kolumna Nr partii.

Dodano informację o walucie dla banku podczas eksportu przelewów w formacie mBank Przelew krajowy dewizowy (eliksir0 win1250). Na końcu pliku eliksir.pli, została dodana waluta zlecenia WAL: EUR, dla dokumentu w walucie Euro.

Poprawiono usterkę polegającą na występowaniu spacji po symbolu kraju w parametrze <Country> w sekcji <Payer> w pliku XML, wygenerowanym podczas eksportu faktury w formacie ECOD – Faktura XML.

Poprawiono usterkę polegającą na braku sumowania zawartości pól 240 i 246 w polu 250 na deklaracji CIT-8 (33).

Poprawiono usterkę polegającą na automatycznym uzupełnieniu roku w polu 149 deklaracji CIT-8 (33).

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie uzupełnianych polach na wydruku sprawozdania JPK_KRS Sprawozdanie JPK – JPK_SPR, w stosunku do uzupełnionych pól na formularzu dla firmy Mikro.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu Uzupełnij pole Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro, podczas tworzenia sprawozdania dla jednostki Mikro. Działo się tak, pomimo uzupełnionego pola.

Poprawiono usterkę polegającą na wyświetlaniu informacji o braku uzupełnionego kodu PKD podczas generowania sprawozdania. Działo się tak dla firmy Mikro, dla której PKD nie jest wymagane.

Poprawiono treść komunikatu występującego w przypadku nieodnalezienia właściwej konfiguracji źródła zamówienia. W przypadku podziału na kanały zamówień pojawiał się komunikat Pusty symbol kontrahenta.

Dodano informacje o numerze zamówienia oraz nazwie źródła, które zostało wysłane z Baselinkera. Zmieniono zapisywanie źródła w nagl_dod.source_cre – BL, natomiast jeśli zamówienie z Allegro to BL: allegro.

Dodano możliwość importu z Baselinkera zamówienia zagranicznego w innym rejestrze dokumentu niż zamówienie krajowe. Konfiguracja importu wzbogaciła się o:

• informacje dotyczące kraju, innego niż PL (Kraj dostawy, Kraj faktury),
• rejestr dla krajów UE (bez PL),
• rejestr dla krajów spoza UE.

Zmiany widoczne są zarówno w konfiguracji globalnej jak i mapie rejestrów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku zmiany rejestru na zamówieniach ZO/ ZS po wybraniu dokumentu F/ WZ w Identyfikacji kontrahenta z WWW.

Poprawiono usterkę polegającą na możliwości wydania partii, które były w dokumencie KJ i były zablokowane.

Poprawiono usterkę, która powodowała nieprawidłowe wyświetlanie cech do artykułu. Obecnie, cechy na karcie artykułu nie ulegają już niepożądanemu powieleniu.