(z dnia 20 lutego 2025 roku)
Pakiet podstawowy
Usunięto komunikat błędu wykonania polecenia SQL Incorrect syntax near NETTO, pojawiający się podczas przeliczania realizacji w planie sprzedaży.
Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnionej daty w polu Ważna do, na fabrycznym wzorcu wydruku oferty dla klientów OF, po wyborze opcji Zapisz do pliku PDF.
Wprowadzono zmiany w ustawieniu kursora, który obecnie ustawia się na pierwszej pozycji listy dostaw/ partii, na dokumencie R, przy korzystaniu z opcji Wydaj z dostawy.
Poprawiono usterkę związaną z pojawianiem się komunikatu Internal consistency error, który występował w momencie wysyłki e-faktury lub próby zapisu dokumentu do pliku w formacie PDF. Problem tkwił w błędnym zapisie katalogu dotyczącym logo firmy definiowanym w ustawieniach globalnych – logo firmy na fakturze. W przypadku pojawienia się ww. komunikatu, zalecane jest ponowne wskazanie katalogu i uruchomienie systemu na prawach administratora.
Poprawiono usterkę polegającą na braku ostrzeżenia o zadłużeniu kontrahenta, w przypadku wskazywania kontrahenta na fakturze poprzez opcję Pozycje zawierające.
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności kwot w kolumnach WN i MA na fabrycznym wzorcu wydruku Potwierdzenia sald – część A i B – POTW_AB_ w przypadku próby zapisu do pliku w formacie PDF.
Usunięto usterkę występującą w wyrażeniu filtrującym analizy Rozrachunki, powodujący usunięcie wybranych parametrów: Dokument: KW, Kasa: K01 oraz Stan rozliczeń: Nierozliczone.
Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie wyliczanej cenie w kartotece artykułu (wyrobu) przy wyborze opcji: Wylicz cenę brutto od ceny netto lub Wylicz cenę netto od brutto. Pole Zysk zostało w takim przypadku zablokowane i nie wprowadza zmian ceny brutto/ netto.
Plany transakcji
Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przypisywanym banku podczas generowania dokumentów dla faktur seryjnych. Zamiast banku domyślnego dla kontrahenta pobieranego z kartoteki kontrahenta, system przypisywał do faktury bank domyślny, ustawiony w rachunku bankowym.
Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przypisywanej formie płatności podczas generowania dokumentów dla faktur seryjnych. Pomimo ustawienia, że forma płatności ma być Pobierana z danych kontrahenta, system przypisywał formę płatności wskazaną w rejestrze faktury. W tym przypadku informacja z pozostałych danych była myląca, gdyż w tym miejscu pobrana forma płatności zależy od ustawienia parametru w ustawieniach globalnych: Wybór formy płatności. W tym celu zmieniono nazewnictwo w planach transakcyjnych przy wyborze formy płatności na: Zgodna z ustawieniami.
Import wyciągów bankowych 2.0
Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności treści ze Szczegółów płatności pozycji wyciągu BP/ BW, w momencie podglądu wyciągu z Analizy zapłat.
Transakcje walutowe i zagraniczne
Poprawiono usterkę polegającą na braku zachowania ciągłości informacji dotyczących danych Intrastat na dokumentach wewnątrzwspólnotowych. Działo się tak w przypadku ścieżki ZS – przekształcenie w WD – generowanie WZ – przekształcenie w fakturę sprzedaży. Na zamówieniu na sprzedaż system, program uzupełniał kraj pochodzenia z kartoteki artykułu, natomiast na fakturze sprzedaży informacja nie była zapisywana.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie pobieranej tabeli kursu walut dla korekty wartościowo – ilościowej sprzedaży, wygenerowanej z faktury sprzedaży. Zamiast tabeli kursu walut z faktury, na korekcie podpowiadała się tabela kursu z dnia poprzedniego.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie pobieranych danych dotyczących kontrahenta, z faktury importowej WNT, do której wygenerowane zostały faktury wewnętrzne po stronie sprzedaży i zakupu) do deklaracji JPK_VDEK. W deklaracji system rejestrował dane kontrahenta z faktury wewnętrznej, zamiast z faktury importowej WNT. W kolumnie Numer faktury, pojawiał się numer z systemu a nie numer oryginalny z faktury importowej WNT.
Poprawiono usterkę polegającą na podmienianiu danych w nagłówku dokumentu SAD trybie Popraw. Dotyczy starej wersji SAD. Miało to miejsce w przypadku, gdy kontrahent miał przypisanego handlowca, a w nagłówku wybrana została agencja celna. W trybie popraw, w miejsce danych agencji celnej, podstawiany był handlowiec z kartoteki kontrahenta.
Dodano możliwość harmonogramowania spłat dla dokumentów w walucie. Opcja ta nie dotyczy faktur z MPP oraz przy ustawieniu w definicji dokumentu faktury – VAT w PLN na TAK.
Księga handlowa
Poprawiono widoczność numeru ewidencyjnego na fabrycznym wzorcu wydruku dekretu w pionie: FK_P___.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnym działaniu filtrów podczas przenoszenia dokumentów BP/ BW do księgi handlowej. Miało to związek z wyborem rachunku bankowego oraz rejestru dokumentów BP/ BW.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przedstawianych nazwach schematów księgowych w definicji dokumentów. Na liście definicji dokumentów, w kolumnie Schemat KH pojawiała się inna nazwa schematu niż w parametrze Schemat księgowania KH w definicji np. faktury sprzedaży.
Poprawiono usterkę dającą możliwość usunięcia zbiorowego pozycji (BP) na dokumencie PK w przypadku, gdy do PK został wygenerowany dokument rozrachunkowy IN oraz dokumenty BP i IN rozliczone zostały dokumentem RO. Obecnie, pojawia się komunikat: Nie usunięto żadnych pozycji dokumentów. Z dekretem na konto 200-xxx jest związany dokument IN/1/25xxx, który został rozliczony przy pomocy RO/xx/xxxxx. Nie można usunąć dekretu.
Poprawiono nazewnictwo niektórych punktów w sprawozdaniu księgowym: RZIS kalkulacyjny (2016) według zmian z Ustawy o rachunkowości. Zmianom uległy: punkt A oraz podpunkt II, punkt B oraz podpunkt II. Uwaga: Zmiany widoczne są nowo dodanych sprawozdaniach.
Kadry i płace
Poprawiono usterkę polegającą błędnie pobieranych dniach i godzinach przepracowanych, w przypadku istnienia dwóch umów w jednym miesiącu z przeszeregowaniem. Dane te pobierane były na listę płac tylko z drugiej umowy.
Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przyjętym należnym wynagrodzeniu miesięcznym na liście płac, w składniku 1040 – Płaca zasadnicza pracowników miesięcznych w przypadku, gdy pracownik posiadał dwie umowy o pracę na jednej liście płac. Działo się tak, jeśli jedna była na okres próbny a druga na czas nieokreślony, z tą samą podstawą zaszeregowania. Obecnie, na liście płac pojawią się obie umowy o pracę.
Poprawiono usterkę polegającą na braku naliczania wynagrodzenia za urlop w przypadku, gdy w ciągu miesiąca zarejestrowana była choroba i urlop, natomiast w parametrach płac, nie ma zaznaczonego znacznika Potrącać płace podstawowa za czas urlopu. Obecnie w składniku 1040 – Płaca zasadnicza pracowników miesięcznych, wyliczane jest wynagrodzenie za czas przepracowany.
Poprawiono usterkę występującą w naliczaniu drugiego wynagrodzenia na liście płac, w przypadku istnienia dwóch umów o pracę w składniku 1000 – Płaca podstawowa nominalna dla pracowników miesięcznych. Program proporcjonalnie naliczał wynagrodzenie z drugiej umowy zamiast od pełnej kwoty.
Usunięto komunikat błędu The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_POZ_KAL_NAGL_KAL, pojawiający się podczas importu zwolnień lekarskich ZUS ZLA w przypadku, gdy numer PESEL pojawia się w systemie dwa razy: w kartotece pracownika oraz w kartotece kontrahenta. System przyjmował błędną kartotekę kontrahenta jako symbol_kal w NAGL_KAL.
Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie generował dokumenty INF-D-P w wersji 10, co uniemożliwiało zaimportowanie ich do PFRON.
Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zarejestrowania deklaracji rezygnacji z PPK dla pracownika, który wcześniej posiadał taką deklarację ważną do 02.2023 r. ze względu na poprzednie zatrudnienie. Przy ponownym podjęciu pracy, system nie pozwalał na zarejestrowanie ponownej rezygnacji. Pojawiał się komunikat: Nie można utworzyć tej dyspozycji. Ostatnią deklarację pracownika była Rezygnacja z uczestnictwa w PPK.
Środki trwałe
Usunięto komunikat błędu Property NOKRES_KH is not found, pojawiający się w przeglądzie naliczonej amortyzacji, podczas wyboru poprzedniego roku np. 2024/01.
Poprawiono usterkę polegającą na błędnym naliczaniu planu amortyzacji na rok 2025 dla środków, których amortyzacja kończy się w tym roku.
Poprawiono usterkę polegającą na braku przenoszenia kont do kartoteki Środka trwałego oraz do definicji księgowań amortyzacji podczas otwierania nowego roku w ST i KH.
Poprawiono usterkę polegającą na braku odświeżania widoku naliczania amortyzacji DLATABAM po wykonaniu operacji Usuwanie amortyzacji dla bieżącej pozycji.
Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wyboru metody amortyzacji bilansowej innej niż metoda amortyzacji przypisana do amortyzacji podatkowej. Obecnie, metoda amortyzacji bilansowej nie jest zależna od częstotliwości amortyzacji.