Opis zmian

Poprawiono usterkę polegającą na braku przypisania pracownika z nagłówka KO, do pozostałych danych dla nowo wygenerowanych dokumentów OF, ZO z poziomu pozycji kontaktów KO. Dopiero dodanie pozycji do ww. dokumentów powodowało uzupełnienie pracownika w pozostałych danych dokumentu.

Poprawiono usterkę polegającą na możliwości usunięcia grupy zamiennikowej pomimo, iż grupa ta była wybrana w kartotece artykułów. Obecnie, w razie próby usunięcia takiej grupy zamiennikowej pojawi się blokada w postaci komunikatu: Pozycja użyta w tabeli ARTYKULY (grupa_zam). Usunięcie niemożliwe.

Poprawiono usterkę polegającą na cofaniu importu cennika w formacie XLS w przypadku, gdy program nie znalazł w pliku choćby jednego indeksu w systemie. Obecnie, import się wykonuje a dodatkowo wyświetlane są logi błędów z informacją, które dane nie zostały zaimportowane.

Usunięto komunikat błędu member PAGE2 – frmkasa.pgfdata.Removeobject, pojawiający się podczas próby dodania nowej kasy dla firmy, bez aktywnej licencji do modułu KH.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie dokonywanym podziale wiersza (znaki końca linii) oraz nieprawidłowego kodowania znaków w polu <Remarks> w plikach XML do importu zamówień w formacie ECOD. Obecnie operator nie ma możliwości wyboru opcji kodowania (Windows 1250 czy UFT-8). System sam decyduje, który kod ma obsłużyć.

Dodano zabezpieczenie w postaci blokady włączenia procedury MPP na fakturze w walucie, w przypadku, gdy został utworzony harmonogram spłat dla tego dokumentu.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przeliczonym kursie na korekcie sprzedaży (KF) z tytułu zmiany stawki VAT do dokumentu istniejącego. Działo się tak na podglądzie rozrachunków z kontrahentem, w kolumnie Należność w PLN.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu: Wybrano umowę obowiązującą poza okresem listy płac, pomimo, że umowa cywilnoprawna wskazana podczas próby naliczania listy płac była zgodna z okresem naliczania LP.

Usunięto komunikat błędu Variable DANEWPR0 is not found, pojawiający się podczas próby ocechowania kont do JPK_CIT w nowo otwartej bazie, jeszcze przed uzupełnieniem danych w konfiguracji JPK w ustawieniach globalnych.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności planu kont, podczas próby przypisania kont do definicji dokumentu RO. Problem dotyczył konta różnic kursowych dodatnich, konta różnic kursowych ujemnych, konta kontrahenta z nagłówka RO oraz konta kontrahenta kart płatniczych.

Usunięto komunikat błędu USUN_POZ_PK_ZAZN – Operator/operand type mismatch, pojawiający się podczas próby usunięcia kilku pozycji na dokumencie PK przy pomocy opcji Usuń zaznaczone.

Poprawiono usterkę polegającą na możliwości usunięcia zaksięgowanych dokumentów PK za pomocą opcji Usuń zaznaczone na liście dokumentów PK.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości poprawnego wygenerowania pliku XML do deklaracji JPK_KRS dla firmy małej w tysiącach.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwych danych w kolumnie I=D-H w wartości netto bilansowej, w postaci ciągu znaków 99999, na fabrycznym wzorcu wydruku: Wartości i umorzenia środków trwałych wg grup GUS – WAUMO_BP.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwych wartościach na fabrycznym wzorcu wydruku: Wykaz środków trwałych wg grupy GUS i nr inwent. – ST_WYKGN. Dla okresu 2024/12 wartości umorzenia oraz wartości netto przedstawiały dane z okresu 2024/11. Miało to miejsce już po naliczeniu amortyzacji dla 2025/01.

Poprawiono usterkę, w wyniku której występowały zdublowane dane dotyczące środków trwałych podczas naliczania amortyzacji i próbie przeniesienia jej do Księgi Handlowej. Miało to miejsce w przypadku naliczania amortyzacji za okres 2025/01. W takiej sytuacji należy cofnąć rok w amortyzacji i jeszcze raz otworzyć rok 2025.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przypisania kont amortyzacji wraz z otworzeniem nowego roku 2025. Obecnie, należy cofnąć rok a następnie zamknąć i otworzyć okres w Środkach Trwałych, aby konta uzupełniły się w ST.

Poprawiono usterkę polegającą na powielonych danych na wydruku fabrycznym rocznego planu amortyzacji: Plan amortyzacji bilansowej – analitycznie – PLRAM001.

Poprawiono usterkę, polegającą na błędnym wyświetlaniu wartości podsumowania ogółem amortyzacji bilansowej oraz podatkowej. Działo się tak po ponownym wejściu do Naliczania miesięcznego amortyzacji.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie była możliwa zmiana konta MPK na dokumencie MT.

Poprawiono usterkę polegającą na usuwaniu kont środków trwałych z roku poprzedniego (2024) podczas cofania roku. Problem tkwił w identyfikatorach ID_ST w tabeli KONTA_ST.

Poprawiono usterkę powodującą nieprawidłowy zapis pobieranego z portalu B2B pliku na dysku urządzenia podczas korzystania z przeglądarki Safari.

Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą korzystanie z wyszukiwarki na portalu B2B podając nie polskie litery diakrytyczne, lecz ich łacińskie odpowiedniki.

Poprawiono usterkę powodującą komunikat błędu Unknown member ODATA, występujący podczas próby edycji danych pracownika z listy pracowników w trakcie konfigurowania danych karty systemu lojalnościowego wybranej jako karta lojalnościowa domyślna dla B2B.

Usunięto komunikat błędu wykonania polecenia SQL Incorrect syntax near NETTO, pojawiający się podczas przeliczania realizacji w planie sprzedaży.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnionej daty w polu Ważna do, na fabrycznym wzorcu wydruku oferty dla klientów OF, po wyborze opcji Zapisz do pliku PDF.

Wprowadzono zmiany w ustawieniu kursora, który obecnie ustawia się na pierwszej pozycji listy dostaw/ partii, na dokumencie R, przy korzystaniu z opcji Wydaj z dostawy.

Poprawiono usterkę związaną z pojawianiem się komunikatu Internal consistency error, który występował w momencie wysyłki e-faktury lub próby zapisu dokumentu do pliku w formacie PDF. Problem tkwił w błędnym zapisie katalogu dotyczącym logo firmy definiowanym w ustawieniach globalnych – logo firmy na fakturze. W przypadku pojawienia się ww. komunikatu, zalecane jest ponowne wskazanie katalogu i uruchomienie systemu na prawach administratora.

Poprawiono usterkę polegającą na braku ostrzeżenia o zadłużeniu kontrahenta, w przypadku wskazywania kontrahenta na fakturze poprzez opcję Pozycje zawierające.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności kwot w kolumnach WN i MA na fabrycznym wzorcu wydruku Potwierdzenia sald – część A i B – POTW_AB_ w przypadku próby zapisu do pliku w formacie PDF.

Usunięto usterkę występującą w wyrażeniu filtrującym analizy Rozrachunki, powodujący usunięcie wybranych parametrów: Dokument: KW, Kasa: K01 oraz Stan rozliczeń: Nierozliczone.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie wyliczanej cenie w kartotece artykułu (wyrobu) przy wyborze opcji: Wylicz cenę brutto od ceny netto lub Wylicz cenę netto od brutto.  Pole Zysk zostało w takim przypadku zablokowane i nie wprowadza zmian ceny brutto/ netto.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przypisywanym banku podczas generowania dokumentów dla faktur seryjnych. Zamiast banku domyślnego dla kontrahenta pobieranego z kartoteki kontrahenta, system przypisywał do faktury bank domyślny, ustawiony w rachunku bankowym.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przypisywanej formie płatności podczas generowania dokumentów dla faktur seryjnych. Pomimo ustawienia, że forma płatności ma być Pobierana z danych kontrahenta, system przypisywał formę płatności wskazaną w rejestrze faktury. W tym przypadku informacja z pozostałych danych była myląca, gdyż w tym miejscu pobrana forma płatności zależy od ustawienia parametru w ustawieniach globalnych: Wybór formy płatności. W tym celu zmieniono nazewnictwo w planach transakcyjnych przy wyborze formy płatności na: Zgodna z ustawieniami.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności treści ze Szczegółów płatności pozycji wyciągu BP/ BW, w momencie podglądu wyciągu z Analizy zapłat.

Poprawiono usterkę polegającą na braku zachowania ciągłości informacji dotyczących danych Intrastat na dokumentach wewnątrzwspólnotowych. Działo się tak w przypadku ścieżki ZS – przekształcenie w WD – generowanie WZ – przekształcenie w fakturę sprzedaży. Na zamówieniu na sprzedaż system, program uzupełniał kraj pochodzenia z kartoteki artykułu, natomiast na fakturze sprzedaży informacja nie była zapisywana.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie pobieranej tabeli kursu walut dla korekty wartościowo – ilościowej sprzedaży, wygenerowanej z faktury sprzedaży. Zamiast tabeli kursu walut z faktury, na korekcie podpowiadała się tabela kursu z dnia poprzedniego.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie pobieranych danych dotyczących kontrahenta, z faktury importowej WNT, do której wygenerowane zostały faktury wewnętrzne po stronie sprzedaży i zakupu) do deklaracji JPK_VDEK. W deklaracji system rejestrował dane kontrahenta z faktury wewnętrznej, zamiast z faktury importowej WNT. W kolumnie Numer faktury, pojawiał się numer z systemu a nie numer oryginalny z faktury importowej WNT.

Poprawiono usterkę polegającą na podmienianiu danych w nagłówku dokumentu SAD trybie Popraw. Dotyczy starej wersji SAD. Miało to miejsce w przypadku, gdy kontrahent miał przypisanego handlowca, a w nagłówku wybrana została agencja celna. W trybie popraw, w miejsce danych agencji celnej, podstawiany był handlowiec z kartoteki kontrahenta.

Dodano możliwość harmonogramowania spłat dla dokumentów w walucie. Opcja ta nie dotyczy faktur z MPP oraz przy ustawieniu w definicji dokumentu faktury – VAT w PLN na TAK.

Poprawiono widoczność numeru ewidencyjnego na fabrycznym wzorcu wydruku dekretu w pionie: FK_P___.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym działaniu filtrów podczas przenoszenia dokumentów BP/ BW do księgi handlowej. Miało to związek z wyborem rachunku bankowego oraz rejestru dokumentów BP/ BW.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przedstawianych nazwach schematów księgowych w definicji dokumentów. Na liście definicji dokumentów, w kolumnie Schemat KH pojawiała się inna nazwa schematu niż w parametrze Schemat księgowania KH w definicji np. faktury sprzedaży.

Poprawiono usterkę dającą możliwość usunięcia zbiorowego pozycji (BP) na dokumencie PK w przypadku, gdy do PK został wygenerowany dokument rozrachunkowy IN oraz dokumenty BP i IN rozliczone zostały dokumentem RO.  Obecnie, pojawia się komunikat: Nie usunięto żadnych pozycji dokumentów. Z dekretem na konto 200-xxx jest związany dokument IN/1/25xxx, który został rozliczony przy pomocy RO/xx/xxxxx. Nie można usunąć dekretu.

Poprawiono nazewnictwo niektórych punktów w sprawozdaniu księgowym: RZIS kalkulacyjny (2016) według zmian z Ustawy o rachunkowości. Zmianom uległy: punkt A oraz podpunkt II, punkt B oraz podpunkt II. Uwaga: Zmiany widoczne są nowo dodanych sprawozdaniach.

Poprawiono usterkę polegającą błędnie pobieranych dniach i godzinach przepracowanych, w przypadku istnienia dwóch umów w jednym miesiącu z przeszeregowaniem. Dane te pobierane były na listę płac tylko z drugiej umowy.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przyjętym należnym wynagrodzeniu miesięcznym na liście płac, w składniku 1040 – Płaca zasadnicza pracowników miesięcznych w przypadku, gdy pracownik posiadał dwie umowy o pracę na jednej liście płac. Działo się tak, jeśli jedna była na okres próbny a druga na czas nieokreślony, z tą samą podstawą zaszeregowania. Obecnie, na liście płac pojawią się obie umowy o pracę.

Poprawiono usterkę polegającą na braku naliczania wynagrodzenia za urlop w przypadku, gdy w ciągu miesiąca zarejestrowana była choroba i urlop, natomiast w parametrach płac, nie ma zaznaczonego znacznika Potrącać płace podstawowa za czas urlopu. Obecnie w składniku 1040 – Płaca zasadnicza pracowników miesięcznych, wyliczane jest wynagrodzenie za czas przepracowany.

Poprawiono usterkę występującą w naliczaniu drugiego wynagrodzenia na liście płac, w przypadku istnienia dwóch umów o pracę w składniku 1000 – Płaca podstawowa nominalna dla pracowników miesięcznych. Program proporcjonalnie naliczał wynagrodzenie z drugiej umowy zamiast od pełnej kwoty.

Usunięto komunikat błędu The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_POZ_KAL_NAGL_KAL, pojawiający się podczas importu zwolnień lekarskich ZUS ZLA w przypadku, gdy numer PESEL pojawia się w systemie dwa razy: w kartotece pracownika oraz w kartotece kontrahenta. System przyjmował błędną kartotekę kontrahenta jako symbol_kal w NAGL_KAL.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie generował dokumenty INF-D-P w wersji 10, co uniemożliwiało zaimportowanie ich do PFRON.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zarejestrowania deklaracji rezygnacji z PPK dla pracownika, który wcześniej posiadał taką deklarację ważną do 02.2023 r. ze względu na poprzednie zatrudnienie. Przy ponownym podjęciu pracy, system nie pozwalał na zarejestrowanie ponownej rezygnacji. Pojawiał się komunikat: Nie można utworzyć tej dyspozycji. Ostatnią deklarację pracownika była Rezygnacja z uczestnictwa w PPK.

Usunięto komunikat błędu Property NOKRES_KH is not found, pojawiający się w przeglądzie naliczonej amortyzacji, podczas wyboru poprzedniego roku np. 2024/01.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym naliczaniu planu amortyzacji na rok 2025 dla środków, których amortyzacja kończy się w tym roku.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przenoszenia kont do kartoteki Środka trwałego oraz do definicji księgowań amortyzacji podczas otwierania nowego roku w ST i KH.

Poprawiono usterkę polegającą na braku odświeżania widoku naliczania amortyzacji DLATABAM po wykonaniu operacji Usuwanie amortyzacji dla bieżącej pozycji.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wyboru metody amortyzacji bilansowej innej niż metoda amortyzacji przypisana do amortyzacji podatkowej. Obecnie, metoda amortyzacji bilansowej nie jest zależna od częstotliwości amortyzacji.

Poprawiono usterkę braku odświeżenia daty dokumentu na liście poleceń przelewu, po uprzedniej zmianie daty spod F12 – Zmiana daty polecenia przelewu.

Poprawiono usterkę braku zapamiętania zmian dokonanych na drzewku (zaznaczanie pozycji drzewka) w grupie uprawnień: Struktura firmy, w profilach użytkownika.

Poprawiono usterkę braku zaimportowania danych po imporcie cennika z pliku XLS w kartotece artykułów. Pojawiał się komunikat: Import cen został zakończony. Zaimportowano 0 wierszy.

Dodano zabezpieczenie kopiowania importowanego pliku EDI – w formacie ECOD – Zamówienie XML – jako załącznik, w przypadku braku dostępu do katalogu z miejscem składowania załączników w systemie. Pojawi się komunikat o braku dodania załącznika.

Poprawiono usterkę przenoszenia dokumentów BP/BW (dowody bankowe) do KH, w przypadku wskazania konkretnego rachunku bankowego, dokumenty nie były wykazywane do przeniesienia.

Poprawiono usterkę błędnie wyliczanego urlopu wykorzystanego (za rok 2024) podczas zmiany etatu z połowy na cały na karcie urlopowej. Ilość dni była podwajana co skutkowało błędną ilością dni pozostałych.

Usunięto błąd Variable ID is not found – pojawiający się podczas próby edycji cech na zleceniu produkcyjnym ZLP. Opcja została wywołana spod F12 – Edycja cech.

Poprawiono usterkę zbyt małego formularza konfiguracji magazynów w Baselinkerze, uniemożliwiającą oznaczenie magazynu jako do eksportu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której była możliwość zalogowania się na portal bez zalogowania się na jakikolwiek oddział. Obecnie użytkownik portalu zostaje zalogowany na oddział oznaczony jako domyślny lub na pierwszy z listy oddziałów tego użytkownika.

Poprawiono usterkę w konfiguracji oddziałów użytkownika B2B, która uniemożliwiała odznaczenie checkbox’a odpowiadającego za oddział domyślny.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości poprawnego wyeksportowania dokumentu WZ w formacie EDI WZ_XML Komfort. Pojawiał się komunikat: Błąd przetwarzania XML: nieprawidłowo sformowany – <Country>PL</>.

Usunięto komunikat błędu Property TYP_POZ is not found, pojawiający się podczas próby zaimportowania pliku w formacie ECOD – Zamówienia XML – Komfort.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania się pola TYP_POZ pozycji zamówienia importowanego z EDI – ECOD Zamówienia XML Komfort, polem TYP_DOK z nagłówka zamówienia.

Usunięto komunikat błędu Variable KOMUNIKAT is not found, pojawiający się podczas próby podmiany podmiotu na wyciągu bankowym. Błąd występował tylko w przypadku filtrowania podmiotu po pozycjach zawierających.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wpisania po przecinku wartości groszowej w polu 141 deklaracji CIT-8.

Dodano składnik techniczny 5164 – Dochód ogółem z poprzednich list płac, umożliwiający wyliczenie zaliczki na podatek w przypadku zaistnienia dwóch umów na jednej liście płac, z zachowaniem ciągłości. Składnik należy podpiąć do LPP we własnym zakresie.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości podglądu fabrycznego wzorca wydruku sprawozdania GUS Z0-3 (2024).

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności kosztów uzyskania przychodów na wydruku deklaracji seryjnej PIT 11. Obecnie pole 74, dotyczące kosztów autorskich na umowie cywilno-prawnej wyświetlane jest poprawnie.

Poprawiono usterkę wizualną, w wyniku której nachodziły na siebie pola na umowie o pracę, w zakładce Podatki.

Usunięto komunikat błędu Property KURSORIFT1RV17 is not found, pojawiający się w seryjnych deklaracjach podatkowych IFT-1 oraz IFT-1R (17), podczas próby stworzenia deklaracji, po wcześniejszym pojawieniu się komunikatu Nie znaleziono IFT1R_17S w słowniku (sl_view).

Dodano fabryczny wzorzec wydruku IFT1R17S dla najnowszej wersji deklaracji IFT-1r (17), z poziomu deklaracji seryjnych.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się korekt sprzedaży do faktur WDT, w deklaracji JPK_MAG w przypadku wystawienia do nich zwrotu dla klienta ZK. Powodowało to podwójne wartości w deklaracji.

Poprawiono usterkę związaną z wyszukiwarką na portalu.

Poprawiono usterkę związaną z błędem podczas dodawania załącznika do koszyka w portalu.

Poprawiono usterkę związaną z przepisywaniem przydzielonych handlowcowi kontrahentów do obsługiwanych przez niego kontrahentów w portalu B2B, za pomocą opcji dostępnej pod
przyciskiem F12.

Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą ukrycie na portalu informacji o udzielonym sumarycznym procencie wszystkich rabatów przy cenie. Obecnie ta funkcjonalność jest włączana i wyłączana na życzenie klienta.

Poprawiono usterkę polegającą na braku zapisu wybranych ustawień w profilach użytkowników, w grupie dotyczącej widoczności grup pracowników na drzewie.

Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowej ilości segmentów UNT w wyeksportowanym pliku w formacie WZ-OBI.

Dodano nieobowiązkowe pole (wg specyfikacji pliku XML) do wyeksportowanego pliku w formacie ECOD – Faktura XML, w którym zawarte są uwagi z faktury sprzedaży: <Remarks>…</Remarks>

Poprawiono usterkę polegającą na braku przeniesienia danych odbiorcy końcowego z zaimportowanego pliku EDI XML KOMFORT do listu przewozowego LW.