1. Widok Zestawienia okresowe dokumentów sprzedaży PD
Do okna Zestawienia okresowe dokumentów sprzedaży (PD), dostępnego w menu Sprzedaż, dodano kolumnę Nr raportu fiskalnego.
W dokumencie PD, pole może zostać uzupełnione ręcznie i wyświetlone zostanie w tabeli dokumentów.
Jeśli tytuł nie zostanie nadany przez użytkownika, program automatycznie przypisze Numer Dokumentu w miejsce Numeru Raportu Fiskalnego.
2. Nowe filtry na liście magazynów
Do Filtrów dostępnych pod przyciskiem F8 na liście Magazynów, dodano dwie nowe opcje umożliwiające filtrowanie: Aktywny oraz Oddział.
3. Ostrzeżenie o sprzedaży poniżej ceny zakupu na dokumencie OF
Dokumenty Ofert dla klientów OF, zostały włączone do mechanizmu ostrzegania o sprzedaży poniżej ceny zakupu.
Jeśli w Ustawieniach globalnych, włączone jest ww. ostrzeżenie, program wyświetli stosowny komunikat.
Działanie ostrzeżenia jest analogiczne jak w przypadku innych dokumentów.
4. Powiązanie pozycji Faktur z pozycjami Wydań
Zmodyfikowano mechanizm przywoływania i fakturowania wydań WZ. Zmiany polegają na zapisywaniu powiązania pozycji faktur sprzedaży F z pozycjami wydań WZ.
Powiązania pozycji WZ z F zapisywane są w tabeli POWIAZ_POZ z typem powiązania WYFAKT_WZ.
UWAGA!!!
Ze względu na dodanie ww. powiązań pozycji WZ i faktury, przekształcenie ZK w KF bezbłędnie wybierze pozycję korygowaną z faktury, jeżeli faktura została stworzona w wersji 3.84. lub późniejszej.
5. Generowanie Listu przewozowego z pozycji dokumentu WZ w trybie Pokaż
Dodano możliwość użycia opcji Dodaj zaznaczone pozycje do LW, dostępnej
w Zestawieniach i innych operacjach (F12) z poziomu dokumentów WZ oraz F w trybie Pokaż. Dotychczas, wskazana opcja w takim przypadku była wyszarzona.
6. Kolejność cech w grupach artykułów
Do kartoteki grup artykułów dodano ustawienie Kolejność cech. Opcja znajduje się na formularzu poprawiania grupy artykułów. Dzięki suwakowi dostępnemu po lewej stronie, możliwe jest ustawianie kolejności wyświetlanych cech w artykule.
7. Filtry w cechach pozycji dokumentów zależnych od kontrahenta
W menu Cechy pozycji dokumentów zależne od kontrahenta, do listy kontrahentów wskazywanych jako przypisanych do Cechy, dodano Filtry dostępne pod przyciskiem F8.
Filtry są analogiczne jak na głównej liście kontrahentów.
8. Wyszukiwarka w nagłówku dokumentu
Do sekcji pól przeznaczonych do wskazywania Kontrahenta, zlokalizowanych w nagłówku dokumentów np. faktur sprzedaży, dodano nowe pole Pozycje zaw. – Pozycje zawierające.
Pole umożliwia wyszukiwanie Kontrahenta według dowolnie określonych pól, zgodnie
z konfiguracją Definicji pól wyszukiwarki, dostępnej w oknie Kontrahenci na liście Narzędzia, pod przyciskiem F11. Pola zdefiniowane w opcji Definicja pól wyszukiwarki, znajdujące się po prawej stronie, będą brane pod uwagę podczas wyszukiwania.
Wyszukiwanie będzie się odbywać m.in. po:
- Numerze NIP,
- Skrócie kontrahenta.
9. Filtry w Seryjnym wydruku przelewów
Do opcji Seryjny wydruk przelewów, dodano parametry wstępne umożliwiające łatwiejsze przeglądanie widoków seryjnych wydruków.
W nowych filtrach uwzględniony został kontrahent oraz opcja dotycząca wydruku – Czy był wykonany wydruk?
Pod przyciskiem Wykonaj generowane jest zestawienie z uwzględnieniem założonych filtrów. Przycisk X pozwala wyczyścić ustawione filtry.
10. Zapamiętywanie ostatniego wyboru operatora – Zerowe saldo
Do dokumentów rozrachunkowych dodano zapamiętanie ostatniego wyboru znacznika Zerowe saldo dla operatora.
Znacznik ten występuje:
- na liście rozrachunków, po wybraniu opcji Kompensuj zaznaczone dokumenty.
- w kartotece kontrahenta, w analizie Stan rozrachunków, po wyborze przycisku F12 i wskazaniu opcji Kompensuj zaznaczone dokumenty.
Przy ponownym wyborze opcji, znacznik jest zapamiętany.
11. Kontrola Dodatkowego kosztu na P/ PZ
Do mechanizmu Dodatkowy koszt, dostępnego na dokumentach przychodowych PZ oraz P dodano kontrolę rozliczenia podpinanego dokumentu jako koszt.
Dotychczas, dokument użyty jako koszt do przyjęcia mógł być wskazywany wielokrotnie do różnych dostaw a kontrola poprawności wartości i tego, aby jej nie przekroczyć spoczywała na barkach operatora.
Od wersji 3.84 dodano kontrolę, która w momencie wskazywania dokumentu kosztowego na dokument przyjęcia, sprawdzi czy nie został użyty w innym przyjęciu oraz podpowie pozostałą wartość do rozliczenia jako koszt dostawy.
Jeżeli wybrany zostanie dokument, który w całości został rozliczony, program wyświetli stosowny komunikat i podpowie domyślnie wartość zero do rozliczenia na pozycje przyjęcia. Jednocześnie, nie pozwoli wskazać takiego dokumentu.
