Opis zmian

Zmieniono domyślną wartość portu COM na prędkość 9600 przy konfiguracji drukarki Novitus Bono Online oraz kontrolę przepływu na XONXOFF+RTS/CTS.

Poprawiono błąd wysyłki do kasy fiskalnej NOVITUS SENTO ONLINE – kod błędu 00. Błąd był spowodowany brakiem przypisania grupy asortymentowej w definicji kasy. Od teraz, w przypadku braku przypisania w systemie, domyślnie podstawianą wartością dla działu podczas wysyłki do kasy będzie 1. Poprawiono także opcję wysyłki Pełne dane o towarze oraz Tylko ceny przy wysyłaniu danych z opcji Zaawansowane.

Poprawiono usterkę polegającą na braku pobierania zawartości pola 39 z deklaracji JPK_VDEK z poprzedniego okresu.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawieniu się komunikatu Dokonanie zmian jest niemożliwe – Dokument był drukowany fiskalnie. Informacja pojawiała się po wybraniu opcji Pokaż pozycję, w przypadku, gdy operator nie miał uprawnienia Może poprawiać/usuwać dokumenty po wydr.fisk.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania się adresu e-mail kontrahenta, w przypadku próby wybrania opcji Drukuj – Wyślij pocztą elektroniczną, na analizie Stan rozrachunków kontrahenta.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie pobieranym adresie zamieszkania członka rodziny pracownika w generowanej deklaracji ZUS ZCNA.

Usunięto usterkę występującą podczas eksportu danych do Płatnika, wynikającą z pozostawienia dwóch 00 w kodzie tytułów ubezpieczeń na umowie cywilnoprawnej pracownika, który nie podlega ubezpieczeniu. Obecnie w przypadku, gdy brakuje kodu podczas eksportu do Płatnika, zleceniobiorca jest pomijany.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności komentarza przy koncie, pomimo ustawienia w kategorii operacji Definicji treści komentarza: Uwagi z nagłówka dokumentu. Działo się tak podczas dekretacji dokumentów BP/ BW. Obecnie, jeśli na dokumentach BP/ BW jest uzupełniona treść, wówczas wyświetli się ona w kolumnie Komentarz podczas dekretacji.

Poprawiono usterkę polegającą na powielaniu pozycji na fabrycznych wzorcach wydruków środków trwałych, m.in. wzorzec: TABAMBSZ.

Usunięto komunikat błędu Variable WYROBY is not found, pojawiający się podczas próby wybrania opcji F12 na formularzu listy wyrobów dodawanych do pozycji zlecenia ZLP.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uwzględniania dokumentów KF Korekty sprzedaży z tytułu zwrotu towaru z korektą stanu magazynowego w dokumencie JPK_MAG.

W mechanizmie do importu wyciągów bankowych, uaktualniono format pliku MT940 dla banku CITI Bank.

Poprawiono usterkę umożliwiającą złożenie zamówienia ponad maksymalny zapas lub zapas wolny przy włączonej kontroli stanu magazynowego i rezerwacjach, o ile użytkownik korzystał z importowania pliku CSV. Obecnie, nie jest możliwe złożenia zamówienia ponad stan magazynowy wbrew intencji administratora platformy B2B.

Poprawiono usterką odpowiedzialną za wyświetlanie nieprawidłowej kwoty dla pól Wartość netto i Wartość brutto w pliku PDF wygenerowanym poprzez funkcjonalność Eksportu koszyka do pliku PDF. Teraz wygenerowany plik zawiera prawidłowe dane.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wystawienia Polecenia przelewu z listy rozrachunków dla dokumentu korekty sprzedaży. Działo się tak w sytuacji wybrania opcji Drukuj przelew dla korekty, w przypadku braku zaznaczenia checkboxa na liście dokumentów.

Usunięto komunikat błędu TABLEUPDATE: ceny_poz – The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_CENY_POZ_POZ_DOK, pojawiający się przy próbie zmiany ilości na zamówieniach ZO, Ofertach od Klienta OF w trybie POPRAW.

Poprawiono usterkę występującą w funkcji Klonowanie operatora, powodującym stworzenie innego widoku dokumentu Zamówienia od klientów ZO na nowym operatorze, w stosunku do pierwotnego wyglądu. Układ kolumn i kolejność były różne, pomimo że nazwa widoku pozostała ta sama.

Usunięto komunikat błędu POKONTO_PRZEC is not an object, pojawiający się podczas wskazania Innego podmiotu w nagłówku wyciągu bankowego. Działo się tak, w przypadku braku modułu Księgi Handlowej.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności pozostałych poziomów cen w walucie, w sytuacji dodania nowego poziomu cen w walucie oraz jego edycji w trybie Popraw. Na liście poziomów widoczne były tylko poziomy cen w PLN.

Poprawiono usterkę polegającą na niepotrzebnym uzupełnianiu kursu waluty w stanie rozrachunków w przypadku pustej waluty na dokumencie.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie wyliczał wartość kwoty VAT na korekcie z tytułu zmiany stawki VAT na dokumencie z procedurą OSS.

Poprawiono usterkę pojawiania się błędnej stawki VAT na korekcie KF VAT OSS, co powodowało niepoprawną wartość w deklaracji VIU-DO. Dodatkowo, program źle prezentował wartości w podsumowaniu i deklaracji VIU-DO.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie wyliczanym koszcie delegacji w polu Wyliczona stawka diety.

Usunięto komunikat błędu No PARAMETR statement is found, pojawiający się na liście płac przy usuwaniu zaznaczonych pracowników, podczas korzystania z opcji Usuń zaznaczone.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym działaniu naliczania amortyzacji w przypadku nieprawidłowo wpisanej stawki korekty amortyzacji zamiast stawki amortyzacji w kartotece środka trwałego. Przy próbie usunięcia amortyzacji dla jednego środka, wyświetlany był komunikat Amortyzacja dla środka trwałego nie jest naliczona, natomiast przy próbie naliczenia amortyzacji, pojawiał się komunikat Zła data amortyzacji. Za ten okres dla wybranego środka trwałego amortyzacja była naliczona.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uwzględniania stawki VAT 8% w polu wartość KUP na podsumowaniu dokumentu FZ faktury zakupu.

Poprawiono usterkę występującą w Płatnościach faktury importowej o rodzaju import usług (z wył. 28b ust.), polegającą na pojawianiu się informacji w polu zamiast opcji Rozliczenie z Kontrahent wewnatrzwsp.. Powodowało to, że w Księdze Handlowej faktura widniała na kontrahenta z nagłówka co stanowiło problem podczas księgowania.

Poprawiono usterkę polegającą na wyliczaniu wartości w składniku 4584 Zasiłek macierzyński zwolniony na liście płac. Działo się tak po wybraniu opcji POPRAW składnik pomimo, iż pracownik nie był upoważniony do zwolnienia PIT 0. Obecnie, jeśli operator nie zmieni nic w oknie Podokres do rozliczenia w trybie POPRAW (np. pole kwota), to w składniku pozostanie wartość 0.

Usunięto komunikat błędu Function argument value, type, or count id invalid. Metoda: xml_1, pojawiający się w momencie generowania deklaracji JPK_KR.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości edytowania linku do sliderów w B2B. Wprowadzono możliwość zmiany linku przypisanego do slidera, bez konieczności jego ponownego dodawania. W tym celu należy wejść w konfiguratorze profilu B2B do konfiguracji danego slidera poprzez wybranie go kursorem i użycie przycisku Popraw. Pojawi się okno informujące o nazwie wskazanego pliku oraz przypisanym do niego linku. Link ten na portalu B2B zostanie otwarty w tej samej karcie.