Opis zmian

Poprawiono usterkę występującą podczas generowania pliku JPK do podpisu oraz wysyłki. Usterka ta miała wpływ na problemy z wysyłką oraz pobraniem UPO deklaracji JPK_VDEK. Problem dotyczył .dll’ki i protokołu TLS w wersji 1.2.. Obecnie, możliwe jest podpisanie pliku za pomocą ePUAP jak również podpisu kwalifikowanego oraz jego wysyłka.

Usunięto komunikat błędu Variable KLUCZ_DOK is not found, pojawiający się podczas próby przeniesienia dokumentów na rozrachunki (opcja pod F12 w analizie: Dokumenty nie przeniesione do rozrachunków).

Poprawiono usterkę polegającą na braku zmiany w numeracji miesięcznej dokumentu. Działo się tak w przypadku zmiany daty wpływu faktury zakupowej np. na inny miesiąc.

Usunięto komunikat błędu Must specify additional parameters, pojawiający się podczas próby usunięcia zaznaczonych pozycji (opcja: Usuń zaznaczone) na dokumentach: BP/ BW, KP/ KW.

Poprawiono usterki występujące w kolumnach Rozliczenie, Saldo na rozrachunkach, Pozostało do rozliczenia na widoku pozycji wyciągu bankowego. Przykłady:

• Podczas braku uzupełnienia kont, dokument był przenoszony na rozrachunki, ale w kolumnie Rozliczenie pojawiała się informacja – Nie podlega rozliczeniu.
• Po przeniesieniu dokumentu na rozrachunki, zerowała się kwota do rozliczenia.
• Kwota pozostawała do rozliczenia – w przypadku braku dokumentu na rozrachunkach.

Usunięto komunikat błędu Column RODZAJ_KAS is not found, pojawiający się podczas próby przeniesienia na rozrachunki z IZ wynagrodzenia członka zarządu.

Poprawiono usterkę polegającą na braku numeru lokalu przy adresie dłużnika na wzorcu wydruku – WEZW_ZAP – wezwania do zapłaty.

Usunięto komunikat błędu Powielona nazwa cechy usrControl została pominięta, pojawiający się podczas próby podglądu cechy artykułów w celu nadania jej wartości domyślnej oraz z opcji dostępnej pod F12 – Przypisz wartość cechy dla zaznaczonych artykułów.

Usunięto komunikat błędu Variable LDDELIVERYDATE is not found, pojawiający się na dokumentach faktur sprzedaży i zakupów po wybraniu kontrahenta zagranicznego z domyślną walutą.

Wprowadzono usprawnienie do rozpoznawania dokumentu (klucz_dok) podczas importu wyciągu bankowego w formacie MT940 banku Millenium. Jeśli w opisie w szczegółach płatności obok numeru faktury w nawiasie była umieszczona kwota np.: F/1/24001 (123,00), program nie identyfikował dokumentu.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności kwoty pobrania na etykiecie kuriera GLS.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się wszystkich nazw rachunków bankowych na liście podczas generowania dokumentu IZ z listy płac, pomimo odebrania operatorowi uprawnienia do widoku pełnej listy rachunków.

Poprawiono usterkę związaną z brakiem zachowania/ zapisania uprawnień do struktury firmy i grup pracowników po przelogowaniu na operatora, któremu te uprawnienia zmieniono.

Poprawiono usterkę polegającą na braku odświeżania danych w polu Wartość początkowa po operacji (po stronie wartości podatkowych) na dokumencie WT. Działo się tak w momencie zmiany numeru inwentarzowego.

Poprawiono usterkę polegającą na braku zapamiętywania kolejności zaznaczanych pól podczas poruszania się po formularzu dowodu zmiany WT za pomocą klawiatury i przycisku TAB. Działo się tak po uzupełnieniu daty dowodu, wówczas kursor przenosił się na pole Zwiększenie/ Zmniejszenie, omijając pole Numer inwentarzowy.

Usunięto komunikat błędu Variable _6ZS0NBCL92260353336TYP is not found, pojawiający się podczas próby przenoszenia amortyzacji miesięcznej do KH w przypadku, gdy do kont była podpięta cecha.

Poprawiono usterkę polegającą na braku pojawiania się w pozycji wartości WART_ZAK w poleceniach brokera.

Usunięto komunikat błędu Variable ‘TCKR’ is not found, pojawiający się podczas składania zamówienia przez Brokera.

Usunięto komunikat błędu Unknown member CNTLIST, pojawiający się podczas próby dodania opisu dla Skonta w płatnościach dokumentu sprzedaży.

Poprawiono usterkę polegającą na niezgodności deklaracji JPK_VDEK ze schematem (komunikat: Only one top level element is allowed in an XML document….Validate failed because the document does not contain excactly one root node), czego konsekwencją był brak utworzenia pliku XML deklaracji. Miało to miejsce w przypadku dużej ilości faktur w rejestrach sprzedaży (ponad 1000) oraz występowania korekty rejestrów VAT.

Do analizy Dokumenty nieprzeniesione na rozrachunki, dodano możliwość przeniesienia zaznaczonych dokumentów na rozrachunki, przy pomocy opcji znajdującej się pod F12 – Przenieś zaznaczone dokumenty do rozrachunków.

Poprawiono automatyczne odświeżanie widoków (przy uruchomionych zakładkach) po zastosowaniu filtrów oraz sortowaniu po dacie dokumentu.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się gwiazdek *** w kolumnach Cena netto, Cena brutto, Kwota netto Kwota brutto, Kwota VAT na fabrycznym wzorcu wydruku OF – Faktura Proforma PDF – OFP_PDF_ w przypadku bardzo dużych wartości.

Poprawiono usterkę polegającą na braku blokady na dokumencie WD – Zlecenia wydań – czego konsekwencją było wydanie wyrobów pomimo zablokowania ich na dokumentach kompletacji oraz sprzedaży (status do kontroli). Powodem był brak obsługi kontroli jakości KJ na dokumencie WD.

Poprawiono usterkę polegającą na braku odpowiedniej kolejności podczas poruszania się klawiszem TAB na zakładce odbiorcy końcowego – podczas generowania dokumentu LW z poziomu listy WZ_ wydania na zewnątrz.

Usunięto komunikat błędu OLE error code 0x80020006: Unknown name, pojawiający się podczas próby wydruku zbiorczego protokołu DPD z listy dokumentów przewozowych. Problem związany był z brakiem skróconej nazwy firmy w danych podatkowych.

Poprawiono usterkę polegającą na braku treści z pola Uwagi dla kuriera (z konfiguracji kuriera DPD), na wydruku etykiety.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się raportu z kopiowania zamówień o treści – Nie znaleziono tabeli kursów dla kopii zamówienia XXX, podczas próby założenia nowego zamówienia walutowego ZS, z opcji pod F12 – Załóż nowy ZS jak zaznaczony.

Zmieniono stawkę VAT dla Finlandii w procedurze OSS/ IOSS wg zmian jakie zaszły dnia 1 września 2024 r. Obowiązująca od tej daty stawka to 25,5%.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu o nieprawidłowym limicie dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania – na karcie pracy pracownika.

Usunięto komunikat błędu TABAMORT.KONTA_ST – Variable _6ZK0UZ69XNRINW is not found, pojawiający się podczas próby uzupełnienia kont w karcie środka trwałego (wywołanie spod F12) pozycji, która nie została zaznaczona na liście.

Dodano obsługę wpływu cechy na cenę dla dokumentów ZO złożonych przez portal B2B. Obecnie, zamówienia złożone przez B2B dla tego typu dokumentów posiadają w systemie prawidłowo uzupełnione pola ceny dla cechy oraz prawidłową cenę.

Poprawiono usterkę utrudniającą dodanie nowego użytkownika i handlowca portalu B2B w wyniku nieprawidłowego działania kontrolki wyboru kontrahenta. Obecnie, formularz dodawania nowego użytkownika lub handlowca działa poprawnie.

Poprawiono usterkę braku możliwości edycji wartości po cenie brutto w rabacie potransakcyjnym.

Usunięto błąd Property NRODZ_DOK is not found – metoda refresh – pojawiający się podczas próby dodania pozycji do harmonogramu przenoszenia dokumentu do rejestru VAT, na dokumencie faktury zakupu – FZ.

Usunięto błąd Variable SYMBOL_VAT is not found pojawiający się podczas przekształcania dokumentu przyjęcia z zewnątrz PZ w fakturę zakupu FZ.

Poprawiono usterkę braku aktualizacji danych w kolumnach Należność/WN oraz Zobowiązania/MA – na liście dokumentów rozliczeniowych RO.  Obecnie odbudowa Strona korekt i RO na rozrachunkach wprowadza aktualizację danych bez konieczności wchodzenia w dokument.

Zmieniono metodę wyświetlania komunikatu o błędzie podczas pobierania Ważnych wiadomości (metoda GET-mark). Obecnie komunikat ten pojawia się w formie wait window.

Poprawiono usterkę zaokrąglania kwoty przelewu podczas edycji pozycji – przypisania dokumentu do rozliczenia. Zamiast kwoty z pliku importowanego np. 63,97zł, podczas przypisywania dokumentu kwota przelewu była zaokrąglana do 63zł.

Poprawiono usterkę braku przypisania podmiotu (na wyciągu bankowym) w przypadku wskazania samego dokumentu rozliczanego, podczas edycji pozycji, w momencie przypisania dokumentu do rozliczenia (krok 2/2 importu płatności online)

Poprawiono usterkę braku automatycznego uzupełniania się tabeli kursów walut A na dokumencie sprzedaży, czego konsekwencją był pojawiający się komunikat: Niekompletne dane dokumentu – brakuje tabeli kursów – pomimo istnienia tabeli w systemie.

Dodano komunikat informujący o braku tabeli z dnia roboczego poprzedzającego dzień bieżący.

Poprawiono usterkę na fabrycznym wzorcu wydruku – Informacja o warunkach zatrudnienia dodatkowe zapis – INFOPRAZ – poprawa z Dodoatkowe – na Dodatkowe.

Poprawiono usterkę braku widoczności pozycji uszczegółowiających na fabrycznym wzorcu: Sprawozdanie księgowe – wydruk podstawowy – F_R_____.

Poprawiono usterkę związaną z niedziałającym przełącznikiem aktywności artykułu dla B2B.

Poprawiono usterkę związaną z nieprawidłową wagą artykułów w koszyku.

Naprawiono usterkę związaną z wyświetlaniem kredytu dla kont przypisanych do kontrahenta, który nie powinien mieć wyświetlanego kredytu.

Usunięto komunikat błędu – newpos_przed_po, pojawiający się na fakturze sprzedaży w momencie potwierdzenia wygenerowania korekty TAX FREE.

Usunięto komunikat błędu: Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violation of PRIMARY KEY constraint ‘PK_KLUCZ_DOK11’. Cannot insert duplicate key in object ‘dbo.NAGL_DOK’. The duplicate key value is (PZ/1 /24/000xxx), pojawiający się podczas próby zapisania dodatkowego kosztu na dokumencie PZ.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przepisania stawki VAT z dokumentu PZ – na fakturę zakupu FZ, powstałą z przekształcenia przyjęcia z zewnątrz PZ. Na fakturze zakupu pojawiała się domyślna stawka artykułu z kartoteki.

Poprawiono usterkę polegającą na samoczynnym przełączaniu się na pierwsze okno zakładki (np. Faktury, Zamówienia), po wcześniejszym usunięciu rekordów (opcja usuń zaznaczone) z drugiej zakładki, oznaczonej jako ulubiona (np. kartoteka Artykuły).

Poprawiono usterkę polegającą na zawieszaniu systemu podczas pracy dwóch operatorów w momencie, gdy jeden z nich na fakturze sprzedaży wywoływał i nie zamknął komunikatu – Przenieść warunki płatności i trasę z zamówienia? Wówczas, drugi operator nie miał dostępu do serwera.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania stawki VAT dla danego państwa w procedurze WSTO, w przypadku wystawiania korekty sprzedaży do dokumentu nieistniejącego z tytułu zmiany stawki VAT. Dodatkowo, została wprowadzona blokada na pozycji faktury sprzedaży w przypadku braku zdefiniowanej stawki VAT dla kraju kontrahenta.

Poprawiono usterkę polegającą na braku automatycznej dekretacji różnic kursowych po przeniesieniu dokumentów do księgi handlowej. Pojawiała się informacja o pustym symbolu konta kasy

Poprawiono usterkę polegającą na braku wykazania składek społecznych od przychodu opodatkowanego w polu 95 deklaracji PIT-11. Działo się tak po przekroczeniu progu 85528 zł dla pracownika zwolnionego z podatku, z tytułu bycia rodzicem co najmniej czwórki dzieci.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie naliczanej składce zdrowotnej w przypadku pracownika będącego większą część miesiąca na zasiłku chorobowym. Problem dotyczył hipotetycznej zaliczki na podatek wg zasad na dzień 31.12.2021, do której powinna zostać ograniczona składka zdrowotna. W przypadku pracownika będącego prawie cały miesiąc na zasiłku, program liczył składnik 5770 od całości, zamiast ograniczyć naliczenie do wynagrodzenia zasadniczego. W takim przypadku składka zdrowotna powinna zostać pomniejszona lub nie powinna wystąpić wcale.

Usunięto komunikat błędu – Tableupdate: ST_DOWOD – The column name NRINW is specified more than once in the SET clause or column list of an INSERT…, pojawiący się podczas zatwierdzania dowodu MT.

Usunięto komunikat błędu dataflush, pojawiający się podczas próby dodania pozycji do zlecenia serwisowego. Problem związany był z cechami do nagłówka ZU

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu: Błąd tworzenia obiektu obsługi repozytorium plików B2B, w przypadku wybrania m.in parametru Logo, Slidery w konfiguracji profilu B2B.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania pola SYMBOL_BAN w NAGL_DOK przy walucie PLN na zamówieniach, które przechodzą do API.

Poprawiono fabryczne zapytanie w B2B API, związane z wyświetlaniem powielonych artykułów w gałęziach drzewa.

Do komunikatu wyświetlanego podczas próby wejścia do firmy z wersją serwera SQL niższą niż 2017, dodano informację o numerze wersji bazy danych.

Poprawiono usterkę, w wyniku której możliwe było ponowne wskazanie dokumentu KZ na polecenie przelewu. Obecnie, program wyświetla stosowny komunikat informujący o tym, że do dokumentu KZ był już wystawiany przelew, analogicznie jak przy dokumencie faktury zakupu.

Poprawiono usterkę występującą w dokumencie LW, polegającą na tym, że w polu Waga, program zaokrąglał do pełnych wartości. Skutkiem tego, np. wartość typu 0,599 prezentowana była jako 0.

Poprawiono usterkę, polegającą na braku informacji o grupie lub strukturze firmy na wydruku Lista obecności w pracy – miesięczna – LISTA_OB, dostępnego z listy kart pracy. Działo się tak, pomimo że pracownik był przypisany.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program naliczał hipotetyczną zaliczkę na podatek obliczoną wg zasad na 31.12.2021 (składnik 5750) od całości dochodu a nie od konkretnych parametrów. Efektem tego było naliczanie składki zdrowotnej, która powinna zostać ograniczona do zerowej zaliczki na podatek wyliczonej wg zasad na 31.12.2021 r.

Poprawiono usterkę, występującą na sprawozdaniach finansowych w trzeciej kolumnie Poprzednie do B.O., polegającą na zaokrąglaniu wartości do pełnych kwot w pliku xml. Problem dotyczył trzech sprawozdań: Rachunek Zysków i Strat, Rachunek przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie księgowały się automatycznie różnice kursowe, pomimo prawidłowo wprowadzonej konfiguracji.

Poprawiono usterkę związaną z polem symbol_ban w tabeli nagl_dok. Teraz poprawne skonfigurowanie rachunku bankowego dla waluty oraz waluty kontrahenta prawidłowo uzupełnia wartość tego pola.

Poprawiono usterkę związaną z nieprawidłowym działaniem etykiet wyróżnień. Teraz etykiety wyróżnień wyświetlają się poprawnie również w sytuacji, gdy jeden artykuł należy do wielu wyróżnień.

Wprowadzono dwie zmiany w interfejsie portalu B2B na prośbę klienta. Na szerokich urządzeniach dodano wyszukiwarkę obok przycisku strefy partnera/ zakupów. Dodatkowo, etykieta zapasu dostępny/ niedostępny, została pogrubiona i otrzymała kolor odpowiednio zielony i czerwony.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie tworzył JPK_VDEK z zerowymi rejestrami. Tworzony był .xml z nagłówkiem, ale bez pozycji.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie wypełniał cechy w dokumencie WZ. Działo się tak w przypadku realizacji pozycji zamówienia ZO na dokument WZ. Jeśli oba dokumenty miały podpięta ta samą cechę, wówczas program dublował wpisy w tabeli dodkol_poz dla pierwszej pozycji, natomiast do reszty nie przypisywał nic.

Usunięto komunikat Błąd formuły do obliczenia podstawy prowizji, uniemożliwiający prawidłowe naliczenie prowizji na liście płac.

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie podejrzenia dokumentów WSTO, korzystając z opcji dostępnej pod F12, w rejestrach VAT (WSTO – procedura OSS).

Usunięto komunikat błędu, występujący przy próbie importu zamówień z Baselinkera do ZO.

Poprawiono usterkę, która umożliwiała wskazanie większej ilości artykułu niż było dostępne zapasu na portalu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której niemożliwe było wejście do kartoteki artykułu, do opcji dotyczących B2B/ B2C. działo się tak przy włączonej licencji na B2B portal, ale bez zainstalowanego API.