Opis zmian

Poprawiono usterkę polegającą na niepoprawnym przeliczaniu cen brutto wg stawki VAT po zaimportowaniu artykułów pliku tekstowego do bazy.

Poprawiono usterkę polegającą na braku powiązania między pozycją fakturą sprzedaży F a pozycją korektą faktury KF. Działo się tak w przypadku, gdy na korekcie po uzupełnieniu danych w nagłówku od razu nastąpiło przejście do Płatności a dopiero potem przejście do pozycji. W takiej sytuacji nie było zapisu do tabeli POWIAZ_KOR.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zapisu dokumentu KP/ KW, bez wskazywania pozycji. Obecnie, uzupełnienie nagłówka: kontrahenta oraz kwoty wystarcza do zatwierdzenia dokumentu KP/ KW.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości ponownego wygenerowania dokumentu wewnętrznego WF z dokumentu FI, po uprzednim wygenerowaniu i usunięciu dokumentu WF.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnej wartości na dokumencie PZ w walucie, spowodowanej nieprawidłowym zaokrąglaniem wartości w dół zamiast w górę (przykład: wartość 161,105 – błędnie została zaokrąglana do 161,10 – zamiast do 161,11). Usterka ta powodowała różne wartości u odbiorcy i u dostawcy na fakturze zakupowej.

Poprawiono usterkę polegającą na braku identyfikacji kontrahenta i płatności podczas importu płatności online Allegro PayU, jeśli w pliku nazwa kontrahenta zawierała cudzysłów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości sprawdzenia czy artykuł ze zlecenia nie znajduje się w trakcie inwentaryzacji, przed próbą usunięcia realizacji zlecenia produkcyjnego. Obecnie w momencie próby usunięcia takiej realizacji zlecenia produkcyjnego ZLP pojawi się komunikat: Wystąpiły problemy podczas usuwania realizacji zlecenia. Przynajmniej jeden artykuł jest w trakcie inwentaryzacji. Plik…. Zawiera szczegółowe informacje.

Po wybraniu TAK – pojawi się log.

Dodano parametr IL_WYDR_BEZ_GEN możliwy do wpisania w HMCONFIG, którego włączenie spowoduje, że ilość wydruków nie będzie zwiększana, w przypadku zapisu do PDF, wysyłki e-mailem.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zamknięcia komunikatu – Brak zaznaczonych rejestrów, pojawiającego się po zamknięciu listy rejestrów dokumentów przyciskiem X. Działo się tak w przypadku, gdy w dokumentach wskazana była cecha do nagłówka).

Usunięto komunikat błędu Unknown member OPROPERTIES – Controlenable, pojawiający się podczas zatwierdzania Harmonogramu spłat w płatności faktury sprzedaży.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności wszystkich parametrów w definicji dokumentów, podczas dodawania nowego rejestru np. faktury sprzedaży.

Poprawiono usterkę polegającą na braku aktualizacji stanów magazynowych dla typ_dok = m podczas zatwierdzania dokumentu MM oraz braku możliwości wyjścia z tego dokumentu w przypadku wybrania opcji aktualizacji stanów. W momencie wybrania opcji, aby nie aktualizować stanów magazynowych, możliwe było opuszczenie dokumentu natomiast część pozycji aktualizowała stan magazynowy, ale bez stosownej informacji.

Usunięto komunikat błędu Variable RODZ_DOK is not found, pojawiający się podczas próby wydrukowania zaznaczonego dowodu księgowego D, z opcji dostępnej pod F12 – Wydruk jednego dokumentu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie naliczały się składki na liście płac pracownika, w przypadku założenia nowej firmy. Powodem był pusty wpis, który tworzył się w stałych parametrach płac.

Poprawiono usterkę polegającą na nadmiernym naliczaniu dodatkowego urlopu na liście płac, po akceptacji wniosku urlopowego o: urlop opiekuńczy NBUROP, urlop rehabilitacyjny NBURREH, urlop wypoczynkowy na żądanie NBURWYPNZ, wystawionego z poziomu portalu pracowniczego.

Wprowadzono poprawki umożliwiające walidację koszyka według ilości.

W sytuacji, gdy włączona jest kontrola stanu magazynowego dla dokumentu w systemie oraz zaistnieje różnica pomiędzy stanem magazynowym w momencie dodania do koszyka a złożeniem zamówienia, zastosowana zostanie walidacja – zamówienie zostanie złożone na maksymalną dostępną liczbę artykułu.

Oznacza to, że klient, który chce zamówić więcej jednostek artykułu niż jest dostępne, składając zamówienie na maksymalną dostępną ilość, będzie miał możliwość wycofania zamówienia i jego modyfikacji. Dzieje się to poprzez komunikat na portalu B2B.

Zmiany interfejsu

W sytuacji, gdy nie można dodać artykułu do koszyka np. z powodu braku zapasu lub z powodu braku ceny w poziomie cenowym, przycisk koszyka jest wyszarzony. Obecnie, analogicznie wyszarzony będzie przycisk do wpisania ilości.

Usunięto komunikat błędu Column VZAKUP.KWARTAL is invalid in the select list because it is not contained either an aggregate function or the GROUP BY clause, pojawiający się podczas próby przeliczenia realizacji planu zakupów kwartalnego.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym zaokrąglaniu kwot w analizie magazynowej Przychody i rozchody towaru w porównaniu z analizą Przychody i rozchody towaru w kartotece artykułów. Różnica groszowa była w wartości końcowej.

Poprawiono usterkę polegającą na różnicach w zaokrąglaniach wartości w cenie zakupu, występującą w analizie Historia towaru (z kartoteki artykułów) w porównaniu do analizy Przychody i rozchody za okres.

Poprawiono usterkę polegającą na braku zapisywania kont KUP, NKUP w kartotece artykułu. Działo się tak w przypadku uzupełniania tych kont na pozycji faktury zakupowej w Danych księgowych, po zatwierdzeniu pytania: Zmienić konto KUP dla artykułu xxx również w kartotece artykułu?

Zmodyfikowano mechanizm wysyłki dokumentu KO droga elektroniczną, korzystając z opcji Drukuj – Wyślij pocztą elektroniczną z dokumentu. W wiadomości elektronicznej w polu adres DO – jest podstawiony adres mailowy z kontaktu głównego kartoteki kontrahenta.

Do definicji dokumentów ZO, ZS dodano nowy rodzaj dokumentu – Sprzedaż w strefie wolnocłowej. Rodzaj ten pojawia się wówczas, gdy włączona jest obsługa walut. W związku z powyższym, VAT na fakturze powstałej z przekształcenia zamówienia będzie miał prawidłową stawkę VAT – 0.

W przypadku próby eksportu EDI korekty sprzedaży z tytułu zwiększenia ilości artykułu w formacie Korekta XML – Auchan, dodano komunikat To jest korekta do dokumentu nieistniejącego. Nie można ustalić wartości przed i po korekcie. Ze względu na strukturę pliku EDI i braku możliwości wystawienia takiej korekty, system zareaguje ww. komunikatem.

Dodano komunikat informujący, że Sprawozdanie zostało zablokowane przez innego operatora – pojawiający się podczas próby edycji sprawozdania księgowego przez drugiego operatora.

Do definicji dekretu w schemacie księgowym dodano znacznik Konto rozrachunkowe karty pobierane z dokumentu. Zaznaczenie znacznika umożliwia zaksięgowanie dokumentu na kontrahenta przypisanego do karty płatniczej.

Poprawiono usterkę braku możliwości podglądu oraz wydrukowania Świadectwa pracy (wzorzec: SWPR2305 – Świadectwo pracy obowiązujące od 23.05.2023) po uprzednim zapisaniu świadectwa.

Poprawiono usterkę polegającą na naliczaniu składnika 1880 – Wynagrodzenie za dni nieobecności płatnej usprawiedliwionej, w przypadku zarejestrowanej opieki, pomimo odznaczonej opcji Potrącać płacę podstawową za czas urlopu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w punkcie 6 ppkt.3 świadectwa pracy wykazywana była Opieka nad inną osobą (zwolnienie lekarskie a kodem 312), zamiast ujęcia tego zdarzenia w punkcie 6 ppkt.16 (okresy nieskładkowe).

Usunięto komunikat błędu BŁĄD składnika 1202, pojawiający się podczas naliczania listy płac. Poprawiona została formuła składnika 1202 – Wynagrodzenie zasadnicze (zbieg pracy i rodzicielstwa).

Poprawiono usterkę polegającą na braku rozwijania się menu w module rozszerzeń, po wejściu w uprawnienia do menu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której pojawiał się komunikat o limicie wyczerpanych licencji, pomimo że licencje było wolne. Działo się tak w przypadku, gdy program był bardzo obciążony. Wówczas ginęła informacja wysyłana przez timer i serwer licencji wyrzucał operatora z listy aktywnych stacji. W związku z tym, dodano wymuszanie aktualizacji aktywności stacji roboczej.

Wprowadzono blokadę na zmianę kategorii operacji na dokumencie BP/BW, który został przeniesiony do Księgi handlowej i zadekretowany. Obecnie pojawia się komunikat: Dokument BP/…. został przeniesiony do KH. Zmiana kategorii operacji nie jest możliwa.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości dodania faktury na pozycjach dokumentu BP przez operatora, po wcześniejszym usunięciu innej faktury dodanej przez innego operatora.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wskazania dokumentu BW/ KW do rozliczenia faktury zakupowej FZ z poziomu Płatności.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości rozliczenia dokumentów na wyciągu bankowym przez operatora w przypadku, gdy wyciąg został dodany przez innego operatora.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wpisania sześcioznakowego (wymaganego) symbolu GTU.

Usunięto komunikat błędu An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near WHERE, pojawiający się podczas próby kopiowania dokumentów rozliczających zaliczki. (np. FZ rozliczająca zaliczkę – Przenoszenie treści – nowa faktura FZ)

Poprawiono usterkę powiązaną z drukarką ELZAB MERA ONLINE polegającą na błędnym oznaczaniu paragonu jako wydrukowany fiskalnie, mimo wystąpienia błędów podczas wydruku paragonu.

Usunięto komunikat błędu Variable DP id not found, pojawiający się podczas próby dodania pozycji do harmonogramu przenoszenia do rejestru VAT.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości rezygnacji z podejrzenia Historii towaru artykułu podczas wyświetlania listy magazynów. Obecnie, okno to można zamknąć poprzez przycisk X.

Usunięto komunikat błędu Column VZAKUP.KWARTAL is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause, pojawiający się podczas próby przeliczenia planu zakupów.

Poprawiono usterkę występującą w mechanizmie importu artykułów z pliku tekstowego, polegającą na niewłaściwym przeliczaniu wartości brutto zaimportowanych artykułów. Wartość brutto artykułów była przeliczana według poprzednich stawek VAT, zamiast stawek określonych w pliku.

Poprawiono usterkę polegającą na braku informacji dotyczącej dokumentów, na podstawie których zostały wyliczone różnice kursowe na dokumentach BR (brak informacji o przychodzie waluty).

Poprawiono usterkę polegającą na braku usunięcia oddziału (odbiorcy końcowego) na LW wygenerowanym z WZ, po zmianie odbiorcy końcowego na kontrahenta głównego WZ. Działo się tak w trakcie generowania LW.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie pobieranym kodzie kreskowym dla artykułu zaimportowanego jednostką zbiorczą.  Zamiast tego, w XML pojawiał się kod kreskowy podstawowy w parametrze <EAN>.

Poprawiono usterkę występującą w funkcji GETFKVALUE w linii: lnresult_w = fk_nagl_w.suma_vat_w-fk_nagl_w.vat_nodl_w-fk_nagl_w.vat_nodlpw podczas dekretowania faktury zakupowej w walucie.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości podglądu i wydrukowania świadectwa pracy po uprzednim zapisaniu tego świadectwa.

Poprawiono usterkę polegającą na nadmiernym naliczaniu dodatkowego urlopu na liście płac, po akceptacji wniosku urlopowego z poziomu portalu pracowniczego.

Obsłużony został Aktywny inny adres dostawy. Tę opcję można znaleźć w konfiguracji B2B w ustawieniach Zakupów dla Profilu B2B. Ustawienie wartości TAK spowoduje pojawienie się na portalu w koszyku, formularza adresu dostawy innego niż zdefiniowane w systemie. Wprowadzone przez użytkownika dane pojawią się na dokumencie w zakładce Pozostałe dane, pod przyciskiem Odbiorca końcowy. Efekt zmiany wartości dla tego ustawienia zachodzi dopiero po ponownym zalogowaniu użytkownika a korzystanie z tego formularza jest opcjonalne.

Aby wyświetlić dane wprowadzone przez klienta poprzez ten formularz użytkownik programu HermesSQL powinien wejść w wybrane dokumenty np. ZS i otworzyć wybraną pozycję. W otwartym oknie należy w lewym, górnym rogu wybrać Pozostałe dane a następnie u dołu ekranu przycisk Odbiorca końcowy.

W związku z wprowadzeniem paginacji (stronicowania) w widokach Strefy klienta przypominamy, że do prawidłowego działania widoku, który podlega paginacji – każdy powyżej 1000 wierszy – należy użyć klauzuli ORDER BY w zapytaniu SQL widoku. W przeciwnym wypadku każdy wiersz widoku będzie powielony!

Aby dodać tę klauzulę należy otworzyć przypisany do Strefy klienta widok, następnie z zakładki Narzędzia (F11) należy wybrać pozycję Zarządzanie zapytaniami SQL. W oknie, które się pojawi należy wybrać zapytanie, na którym zbudowany jest widok i edytować je (nie może to być widok fabryczny). W projektancie widoków w zakładce ORDER należy wprowadzić jedynie nazwę pola, według którego ma być sortowany widok. Zmiany i widok należy zapisać.

Zalecane jest również, aby widoki wykorzystywane w Strefie klienta B2B były oparte o zapytania SQL stworzone właśnie w tym celu.

Wprowadzono funkcjonalność, która powoduje, że na liście wszystkich artykułów dostępnych w sklepie B2B nie są wyświetlane wielokrotnie te same artykuły w sytuacji, gdy znajdują się one w kilku gałęziach sklepu. Ten sam artykuł może znajdować się w różnych drzewach (ale nie w różnych gałęziach tego samego drzewa) artykułów i będzie w wyszukiwarce oraz na liście artykułów wyświetlany jednokrotnie.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie zaokrąglonej cenie w WART_ZAK dokumentu ZK, w przypadku korzystania z opcji dostępnej pod F12 – Generuj dokument ZK z wnętrza dokumentu WZ.

Poprawiono usterkę polegającą na podmianie numeru rachunku bankowego wierzyciela na poleceniu przelewu. Działo się tak w przypadku, gdy wybór wierzyciela następował po wklejeniu skrótu kontrahenta.

Usunięto komunikat błędu Alias KONTRAH is not found, pojawiający się podczas usunięcia odbiorcy z pola Miejsce przeznaczenia (Pozostałe dane) poprzez wybranie pozycji – Jak wyżej.

Poprawiono usterkę polegającą na braku aktualizacji konta przeciwstawnego na pozycji dokumentu BP w przypadku, gdy zostaną wybrana opcja dostępna pod F12 – Wybór kilku dokumentów, a rozliczania płatności dokonywało dwóch operatorów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości usunięcia dokumentu np. FZ powstałego z opcji Przenoszenie treści. Działo się tak ponieważ dokonywał się zapis w tabeli NAGL_DOK w polu FK oraz RV, co skutkowało tym, że dokument zachowywał się tak jakby był przeniesiony do księgi handlowej oraz do rejestrów VAT.

Usunięto komunikat błędu Property POPRAW_KTR is not found, pojawiający się podczas wyboru opcji Zmiana podmiotu, dostępnej pod F12 na dokumencie RO.

Usunięto komunikat błędu Column VZAKUP.KWARTAL is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROPU BY clause, pojawiający się podczas przeliczania realizacji planu zakupów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku aktualizacji kwoty w polu Pozostało do rozliczenia w Płatności faktury sprzedaży. Działo się tak po dodaniu rozliczenia dokumentem BP ze stworzonym harmonogramem spłat.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania się konta rozrachunkowego podczas generowania faktury z planów transakcji.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym słowniku dotyczącym Domyślnego typu wysyłki dla kuriera UPS, występującym w ustawieniach globalnych dotyczących obsługi kurierów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku pojawiania się nazwy ulicy w zakładce Odbiorca końcowy w dokumencie LW. Działo się tak w przypadku, gdy w danych odbiorcy nie było uzupełnione pole Adres a tylko ulica, numer domu i numer lokalu. Obecnie etykieta została zmieniona z Adres – na Ulica.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwie przypisanych prowizjach bankowych do kontrahenta w przypadku importu wyciągu bankowego w formacie MT 940/Mt 942 banki ING.

Poprawiono usterkę polegającą na braku naliczania składnika 1880 – Wynagrodzenie za dni nieobecności płatnej usprawiedliwionej, pomimo, że został zarejestrowany urlop dodatkowy – opieka (składnik 0190).

Usunięto komunikat błędu Incorrect syntax near the keyword WHERE, pojawiający się podczas próby eksportu artykułu do Baselinker z kartoteki Artykułów.

Poprawiono usterkę występującą w konfiguracji portalu związany z czarnym ekranem i brakiem odpowiedzi portalu. Spowodowany on był większą ilością korzystających z portalu użytkowników.

Usunięto komunikat błędu Feature is not available – ZS_PRZRO_EW, pojawiający się po wyborze rodzaju analizy – Analiza w cenach zakupu i ewidencyjnych przy próbie generowania Przychodów i rozchodów za okres.

Usunięto komunikat LZKH is not found, pojawiający się podczas próby wywołania F12 w oknie dodawania pozycji do dokumentu rozliczeniowego RO.

Usunięto komunikat błędu Property POPRAW_KTR is not found, pojawiający się podczas zmiany podmiotu na dokumencie RO.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przenoszenia handlowca podczas próby wyfakturowania WZ spod F12 dwóch dokumentów na tego samego kontrahenta, z podpiętym tym samym handlowcem bez zaznaczenia opcji przenoszenia trasy.

Usunięto komunikat błędu Data type mismatch, pojawiający się podczas próby usunięcia rozliczenia BW z poziomu płatności dokumentu FZ.

Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowym działaniu poziomów cen na dokumentach, w przypadku, gdy do kontrahenta zdefiniowany był oddział.

Poprawiono usterkę polegającą na braku wyświetlania Daty na dzień na fabrycznym wzorcu wydruku: SROZKTR, dostępnym w analizie Stan rozrachunków (rozrachunki z kontrahentem) z kartoteki kontrahenta. Działo się tak w przypadku, gdy datą Na dzień była jest data bieżąca. Obecnie, w przypadku bieżącej daty na wydruku w nagłówku, pojawi się na dzień bieżący.

Na formularzu Pobierz pozycje z innego dokumentu, dostępnym pod F12 na pozycjach dokumentów dodano ostrzeżenie: Uwaga! Operacja może nie działać poprawnie dla niektórych wybranych rodzajów dokumentów. Dotyczy to np. pobierania danych z dokumentu ZO na korektę faktury sprzedaży.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania się konta rozrachunkowego podczas generowania faktury z planów transakcji.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie pobieranych dokumentach BW w walucie za grudzień zeszłego roku wykonując dokument BR na styczeń roku bieżącego.

Usunięto komunikat błędu w tabeli POZ_DOK – Nieprawidłowa wartość znakowa do określenia obsady, pojawiający się podczas generowania dokumentu PZ z faktury importowej FI.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatów: Usunięcie paczki InPost – Nieoczekiwany błąd zamówienia kuriera, OLE IDspatch exeption code 0 from CourierInPost – Określone rzutowanie jest nieprawidłowe, podczas zamawiania kuriera InPost.

Poprawiono usterkę polegającą na umieszczaniu adresu zameldowania pracownika na wydrukach: ZAPOZREG – Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy oraz PRZELBAN – Zgodzie na przelew na rachunek bankowy, zamiast adresu zamieszkania pracownika.

Wprowadzono zmianę skrótu nazwy na wydrukach i zestawieniach składnika 4800. Zmiana ta obowiązuje TYLKO dla nowych firm. Związane to było z mylącym podsumowaniem parametru Zas.ZUS na fabrycznym wzorcu wydruku: LP- paski i mylącą nazwą Zas.ZUS, sugerującą, że w skład podsumowania wchodzą wszystkie zasiłki a nie tylko zasiłki opodatkowane ZUS, FGŚP. W firmach pracujących już w systemach Humansoft – należy ręcznie zmienić nazwę w tym polu np.: Zas.ZUS op.

Poprawiono usterkę polegającą na braku informacji na pasku tytułowym dotyczących rodzaju dokumentu, magazynu, operatora w oknie Zestawienia obrotów i sald, po wybraniu Analizy zapisów na koncie i wybraniu opcji Pokaż dokument.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu Nie wybrano symbolu kartoteki dla konta amortyzacji SKUP, podczas zmiany stawki amortyzacji w kartotece środka trwałego, który ma wpis do tabeli KONTA_ST na dany rok.

Usunięto komunikat błędu Alias ARTKULY is not found, pojawiający się podczas próby zmiany kolejności zdjęć w zakładce Zdjęcia – Artykułu B2B/B2C.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się błędnego adresu dostawy, pobranego z zakładki adresy przy zaznaczonym checkboxie Domyślny dla B2B. Problem pojawiał się w związku z modułem logowania na oddział kontrahenta.

Wprowadzono blokadę w sytuacji, gdy następowała próba zalogowania użytkownika bez przypisanych oddziałów. Pojawia się wówczas komunikat Dla kontrahenta [numer kontrahenta] nie zdefiniowano oddziałów.

Poprawiono błąd związany z cechami typu Combo do pozycji zamówienia. Na portalu pojawiał się komunikat błędu a jednocześnie można było składać zamówienia i nie ukrywał się koszyk u klienta.

Poprawiono błąd związany z wyborem niektórych pomocniczych jednostek miary w ramach modułu cross-selling oraz w widokach: kafelkowym i tabelarycznym listy artykułów.

Poprawiono usterkę związaną z wyborem cech do pozycji w koszyku. Cechy do pozycji powinny teraz wyświetlać się poprawnie, niezależnie od wybranego stanu.

Wprowadzono nowe tłumaczenie interfejsu dla języka angielskiego.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości rejestrowania dokumentów MM w przypadku, gdy towar został przyjęty kilkoma dokumentami przychodowymi. Problem tkwił w zaokrąglaniu – ilości miejsc po przecinku, gdy jedna dostawa była w ilości np. 8,123 kg a druga 200 kg to próba przesunięcia MM 10 kg – skutkowała pojawieniem się komunikatu: Ilość rozchodów przekracza ilość przychodu.

W historii zmian danych kontrahenta dodano informacje o modyfikacji zawartości pola Dokument stwierdzający tożsamość. Ma to znaczenie przy fakturach dla rolnika ryczałtowego, kiedy dane z tego pola – np. seria i numer dowodu osobistego widoczne są w nagłówku wydruku ww. faktury.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości sortowania po kolumnach w historii ofert danego artykułu.

Dodano możliwość wyboru sposobu sortowania dokumentów w historii towaru. W zależności od wyboru – będzie obliczany stan magazynowy wg. kolejności daty dokumentów lub wg. kolejności wprowadzania danych.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności procedury TP na fakturze sprzedaży (w przypadku braku zaznaczenia opcji Podmiot powiązany w kartotece kontrahenta). Obecnie, jeśli ww. znacznik jest zaznaczony w kartotece wówczas po zapisaniu faktury sprzedaży znacznik TP jest też zaznaczony w dodatkowych procedurach oraz w tabeli nagl_dod.

Dodano możliwość wyboru rejestru faktury oraz przycisk Wróć na formatce Wyfakturowanie WZ, dostępnej pod F12 na liście dokumentów WZ.

Usunięto komunikat błędu TABLEUPDATE: POZ_DOK – Nieprawidłowa wartość znakowa do określania obsady, pojawiający się po zatwierdzeniu komunikatu: Dane nie mieszczą się w dopuszczanym zakresie i zostaną utracone. Komunikat występował podczas przekształcania WZ w F – paragon, w przypadku wystawienia WZ w cenie netto (ilość na pozycji 0) i przekształcania go w paragon w cenie brutto.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie zaokrąglanej cenie (do 4 miejsc po przecinku) na fakturze sprzedaży (ustawienia globalne: 2 miejsca po przecinku dla ZO, F) w przypadku zaokrąglenia do 2 miejsc po przecinku na zamówieniu dla klienta ZO i przekształceniu go w ww. fakturę.

Poprawiono usterkę polegającą na podpowiadaniu się kontrahenta niezwiązanego z dokumentem ani z kontem. Działo się tak podczas importu wyciągu w formacie ING MT-940/942, w którym była błędna treść opisu płatności. W opisie powinny być tylko numery dokumentów po przecinku średniku.

Usunięto komunikat błędu Alias RAP_KB is not found, pojawiający się podczas dekretacji dokumentu BP walutowego po wybraniu opcji Pokaż dokument i próbie zatwierdzenia dekretu.

Poprawiono usterkę polegającą na możliwości usunięcia rodzaju uszkodzenia, pomimo użycia go w zleceniu serwisowym. Obecnie, przy próbie usunięcia rodzaju, które zostało użyte w zleceniu serwisowym pojawi się komunikat Pozycja użyta w zleceniach serwisowych. Usunięcie niemożliwe, który zablokuje tą czynność.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu Nie udało się zresetować hasła. Spróbuj ponownie. Działo się tak podczas wyboru opcji Przypomnij hasło na panelu logowania B2B.

W odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników zmienione zostało zachowanie elementu (input), odpowiadającego za wprowadzanie i wyświetlanie danych dotyczących ilości wybranego artykułu w koszyku. W najnowszej wersji zmiana wartości w tym polu powoduje pojawienie się po obu jego stronach dodatkowych przycisków – czerwonego X z lewej strony oraz zielonego check’a z prawej strony. Służą one do anulowania lub zapisania zmiany. Każda pozycja koszyka jest autonomiczna, wobec tego mechanizmu. Oznacza to, że należy zmieniać wartości i zapisywać je pojedynczo! Nie zapisują się one już automatycznie! Poprawiono również drobne błędy związane z posługiwaniem się tym elementem za pomocą klawiatury.

W koszyku wprowadzono zmiany, których skutkiem powinna być znaczna poprawa wydajności koszyka.

Dostosowano zachowanie elementu (label) wyświetlającego w koszyku nazwę pozycji tak, aby uwzględniało ono również zawartość pola Dodatkowe pole z konfiguratora profilu B2B.

Poprawiono usterkę związaną z nieprawidłowym wyświetlaniem się elementów formularza logowania na niektórych przeglądarkach.

Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowym dodawaniu faktur krajowych do zestawienia dokumentów fiskalnych PD, wystawionych na firmę. Działo się tak, pomimo że w definicji dokumentu zaznaczono faktury zaznaczono, że trafia do zestawienia okresowego w przypadku dokumentów dla osób fizycznych.

Poprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się zbyt wielu tych samych komunikatów. Działo się tak podczas wydruku fiskalnego paragonu na drukarce ELZAB ONLINE, FP-600 i MERA.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnej kolejności parametrów w uprawnieniach kontekstowych widoku kartoteki artykułów, jeśli chodzi o umieszczenie Historii ofert.

Poprawiono usterkę polegającą na nie wykonywaniu prologu i kodu walidacji wprowadzonych w cesze Combo do nagłówka dokumentu.

Poprawiono skalowanie okna Wybór kilku dokumentów na rozliczenie dostaw czego efektem było niepoprawne zakotwiczenie przycisków OK oraz Wróć.

Do formularza pośredniego występującego podczas wyfakturowania dokumentów WZ, dodano możliwość wskazania rejestru i przycisk Wróć.

Dodano wyświetlanie konta przeciwstawnego oraz symbolu kontrahenta na przycisku konta przeciwstawnego w nagłówku dokumentów KP/KW, BP/BW.

Poprawiono mechanizm zapisu do tabeli ROZCH dla dokumentów rozchodowych w momencie, gdy istnieje zapis do tabeli POZ_DOK.

Usunięto komunikaty błędów Unknown member CNTLISTA_KAT oraz Unknown member CNTKAT_NAZWA, pojawiające się podczas wybrania opcji Pokaż dokument przy zaznaczonym, niezadekretowanym jeszcze dokumencie RO.

Poprawiono usterkę polegającą braku blokady formularza płatności na dokumencie FZ, w momencie wskazywania przedpłaty i przeniesieniu faktury do KH. Pomimo istnienia tego dokumentu w KH można było zmienić formę płatności czy też podmiot do rozliczenia.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zmiany konta przeciwstawnego na pozycjach dokumentu KP/ KW wywołanych z opcji Pokaż dokument na dekrecie spod F12 – Zmiana kont dla zaznaczonych pozycji.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie naliczanym składniku 0100 (Ilość dni nieobecności usprawiedliwionych nie płatnych) oraz 0120 (Ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych nie płatnych) na liście płac w przypadku, gdy zarejestrowany został urlop wypoczynkowy na karcie pracy. Zdarzenie to miało miejsce, gdy wniosek urlopowy składany był poprzez portal pracowniczy.

Poprawiono usterkę polegającą na powielaniu pozycji dziennika o tym samym numerze i tej samej kwocie w tylu przypadkach, ile jest dekretów z różnym komentarzem.

Poprawiono usterkę występującą w analizie Obroty handlowców, polegającą na błędnie wyświetlanym wyniku analizy (kilka pozycji z tym samym handlowcem), w przypadku filtrowania po początku symbolu artykułu.

Poprawiono usterkę polegającą na braku danych na fakturze w tabeli BL_PAYMENT. Miało to miejsce podczas przekształcania zamówienia ZO, ZS w dokument WZ lub F. Wpis do tabeli BL_PAYMENT nie uzupełniał się nowymi ID_NAGL podczas przekształceń zamówień. Obecnie dodane zostało przepisywanie płatności przy przekształceniach: ZS-F, ZO-F, ZO-WZ-F, ZS-WZ-F.

Poprawiono usterkę polegającą na zbyt malej ilość znaków w kolumnie ORDER_NO w tabeli BL_PAYMENT. Obecnie limit znaków to 40.

Usunięto komunikat błędu Property CECHY is not found, pojawiający się podczas próby dodania produktu do koszyka. Miało to miejsce w przypadku nowo założonej firmy, po skonfigurowaniu profilu B2B, artykułu, zapasu, cech do artykułu i kontrahenta.

Poprawiono usterkę, polegającą na wyzerowaniu cen na zamówieniu na sprzedaż ZS podczas zmiany rabatu. Miało to miejsce po wygenerowaniu zamówienia z portalu B2B i zmianie rabatu w Hermesie.

Przebudowano system oddziałów dla kont użytkownika oraz handlowca. Wprowadzono możliwość logowania na wybrany oddział kontrahenta. Pula możliwych do wyboru oddziałów jest tworzona zgodnie z konfiguracją kontrahentów i ich oddziałów w ustawieniach konta dla portalu B2B. Pole miejsce dostawy w koszyku zawiera w takim wypadku zawsze wartość tożsamą z wybranym oddziałem, nie blokuje to możliwość wprowadzenia adresu dodatkowego. Każdy oddział posiada własną pulę koszyków. Wyboru oddziału dokonuje się za pomocą pola na górnej wstążce – obok pola wyboru kontrahenta. W celu aktywacji logowania na oddział należy skontaktować się z serwisem Humansoft.

Poprawiono błędy związane z wyświetlaniem nieprawidłowej waluty lub kwoty na ikonie koszyka. Wyświetlane dane są ponownie poprawne.

Dodano krótki opis w module służącym do ustawienia nowego hasła.

Wprowadzono poprawki związane z interfejsem w sklepie oraz na karcie artykułu.

Poprawiono błąd związany z możliwością sortowania według ceny podczas gdy cena została wyłączona w konfiguratorze Katalogu.

Poprawiono błędy związane z procesami autoryzacji i uwierzytelniania w Katalogu B2B – m.in. problem z pojawianiem się białej strony podczas logowania po podniesieniu wersji.

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji ALK – Informacja w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml do wersji (2).

W wersji tej zostały dodane pola P_9A, P_14A, P_19A, P_24A, P_29A i P_34A odnoszące się do mililitrów 100% alkoholu. Wskazane pola uzupełniane są w przypadku wystąpienia niepełnych litrów dla poszczególnych grup zawartości procentowej alkoholu.

Poprawiono usterkę braku odnajdywania artykułu po kodzie EAN 8-cyfrowym na fakturze sprzedaży. Obecnie, gdy system nie odnajdzie artykułu po 8-cyfrowym kodzie kreskowym EAN, nastąpi dopełnienie kodu zerami do ciągu 13-cyfrowego i dojdzie do ponownego przeszukania artykułu po kodzie EAN13.

Poprawiono usterkę nadmiarowego komunikatu – Paragon został wydrukowany poprawnie, który pojawiał się po każdym wydrukowanym paragonie. Problem ten dotyczył obsługi drukarki fiskalnej ELZAB ONLINE.

Poprawiono usterkę błędnego filtrowania w kartotece Artkuły – z wykorzystaniem filtrów odnośnie cech i zapasu w magazynie.

Usunięto błąd – Property NETTO_VM is not found, pojawiający się podczas dodawania pozycji na paragonie z oznaczeniem OSS.

Poprawiono usterkę braku uwzględniania w rejestrach VAT, dokumentów sprzedaży i zakupów, które zostały skompensowane dokumentem RO. Dotyczyło to przypadku zastosowania metody kasowej w Ustawieniach globalnych.

Poprawiono usterkę, w efekcie której, rejestry VAT nie uwzględniały dokumentów sprzedaży i zakupów, które zostały skompensowane dokumentem RO, w przypadku zastosowania metody kasowej w Ustawieniach globalnych.

Poprawiono usterkę braku uwzględniania dokumentów faktur sprzedaży dla rolnika ryczałtowego w zestawieniu okresowym dokumentów sprzedaży PD.

Poprawiono usterkę braku możliwości edycji stacji roboczej przez drugiego operatora, w przypadku wcześniej edytowanych danych przez operatora pierwszego. Pomimo, wyjścia ze stacji roboczej operatora pierwszego w blokadach pozostał wpis.

Poprawiono usterkę pojawiania się ***,** w kolumnie Kwota VAT na fabrycznym wzorcu wydruku F_UPR  – wydruk podstawowy – oferty dla klientów.

Poprawiono usterkę braku rozpoznawania prowizji bankowej podczas importu wyciągu w formacie MT940 banku PKO BP. Obecnie kody prowizji dla tego banku to: 215, 188, 881, P18, 238, 589, U81, 771, 501, 755, 775.

Poprawiono usterkę braku rozpoznawania kontrahentów po kontach bankowych w przypadku importu wyciągu bankowego 2.0 w formacie CSV dla banku PKO BP. Związane to było ze zmianą formatu CSV.

Poprawiono błędy występujące podczas walidacji – Usunięcie paczki InPost.  Błędy pojawiały się podczas wyboru punktu odbioru paczki oraz podczas zamawiania kuriera inPost.

Usunięto błąd podczas parsowania KEDU w momencie importu do Płatnika ZUS. Błąd dotyczył wczytania danych właściciela – informacji o składce zdrowotnej.

Poprawiono usterkę braku uwzględniania wszystkich okresów niezdolności do pracy pracownika, wypłaty zasiłku chorobowego/opiekuńczego/macierzyńskiego oraz podczas generowania ERP-7.

Poprawiono usterkę braku naliczania składek w podstawie chorobowego.

Poprawiono usterkę błędnie uzupełnianego kodu ZUS w przypadku zdarzenia Urlop opiekuńczy niepłatny na karcie pracy pracownika. Obecnie kod ZUS to 131.

Poprawiono fabryczny wzorzec wydruku ZEST_UR – Zestawienie stanu urlopów. Zostały dodane nowe kolumny: Wymiar zwolnienia z tytułu siły wyższej oraz Wymiar urlopu opiekuńczego niepłatnego.

W związku z wejściem w życie 19 sierpnia 2023 r. ustawy z dnia 28 lipca 2023 r., o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym i nowymi zwolnieniami podatkowymi dla przychodów uzyskiwanych przez kierowców obsługujących transport międzynarodowy, wprowadzono zmiany w składniku fabrycznym 2502 – Wartość odliczenia diet.

Zmiany:

• W przypadku odliczenia diet od podstawy opodatkowania po zmianach jest 20 euro, czyli 1/3 wartości diety.
• W przypadku kierowców odliczenie diet od podstawy opodatkowania po zmianach to będzie 1/3 wartości diet wpisanej ręcznie a nie 30%.
• Nowe zasady musimy zastosować do wynagrodzeń wypłacanych po 08.2023.

Poprawiono usterkę niezgodności deklaracji CIT-8E (3v2) ze schematem. Problem pojawiał się podczas próby generowania korekty za poprzedni rok w deklaracji CIT 8E wraz z załącznikiem CIT_EZ oraz ORDZU.

Poprawiono usterkę braku przenoszenia wszystkich dokumentów – paragonów z oznaczeniem OSS do księgi handlowej.

Poprawiono usterkę błędnie podstawionego kontrahenta po przeniesieniu do Księgi handlowej z faktury z procedurą OSS. Obecnie kontrahentem w KH jest wybrany podmiot z rozliczenia dokumentu sprzedaży.

Poprawiono usterkę braku podmiany konta kosztowego w kartotece środka trwałego po uprzednim wystawieniu dowodu MT wraz ze zmianą tego konta. Obecnie bardzo ważna jest kolejność: naliczenie amortyzacji, przeniesienie do KH, wystawienie dowodu MT (wraz ze zmianą konta), amortyzacja na następny miesiąc i przeniesienie do KH. Po wycofaniu amortyzacji, jeżeli poprzednia nie była przeniesiona od KH, konto kosztowe będzie zmienione dowodem MT.

Usunięto błąd Variable DATAKAL1 is not found – pojawiający się podczas rejestracji czasu pracownika po zaczytaniu kodu pracownika. Błąd ten powodował blokadę systemu.

Poprawiano funkcjonalność opisu HTML w kartotece artykułu oraz w konfiguratorze. Obecnie próba cofnięcia zmian czcionki poprzez zastosowanie skrótu CTR+Z spełnia swoje zadanie. Dodatkowo przycisk zmiany wielkości czcionki jest widoczny w menu.

Wprowadzono mechanizmy zabezpieczające prawidłowe działanie funkcjonalności oddziałów kontrahenta.

Poprawiono błąd związany z niezapisywaniem adresu dodatkowego w odpowiedniej tabeli w programie HermesSQL.

Poprawiono błąd związany z filtrami artykułów.

Usunięto komunikat błędu, występujący podczas pobierania pliku płaskiego w przypadku przekroczenia czasu odpowiedzi serwera. Dodano także komunikat informujący o przekroczeniu czasu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie przenosił sposobu odbioru towaru na dokument faktury sprzedaży wygenerowanej z dokumentu WZ.

Poprawiono usterkę, występującą w pliku JPK_VDEK, w wyniku której w polu 61, treść wyświetlana była w formie binarnej. Obecnie, jest to pole znakowe.

Usunięto usterkę, w wyniku której możliwe było wprowadzenie numeru NIP na paragonie fiskalnym z białymi znakami, co uniemożliwiało wydruk na drukarce fiskalnej. Obecnie, wszystkie spacje z początku i końca numeru jak również kod ASCII 2 są usuwane.

Zaktualizowano treść wydruku dokumentu Skierowania na badania – SKIERPRA, dostępnym w menu Kadry i Płace, w opcji Wydruki – Inne.

Usunięto przycisk Przenoszenia treści, dostępny przy załączniku do ERP-7. Działanie tego przycisku było bezzasadne.

Na wydruku świadectwa pracy, poszerzono pole dotyczące danych pracodawcy.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program na dokumencie LW (kurier DHL) nie pobierał informacji dotyczącej ulicy wskazanej w danych oddziału kontrahenta.

Poprawiono błąd związany z nieprawidłowym przeprowadzaniem procesu parsowania tagów HTML w treści Przerwy technicznej.

Poprawiono błąd związany z powielaniem się pojedynczych filtrów w Strefie zakupów.

Poprawiono błąd, który powodował złożenie zamówienia z nieprawidłowym adresem dostawy, przy wykorzystaniu funkcjonalności oddziałów kontrahenta.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przenoszenia cech pozycji z zamówienia ZO na fakturę sprzedaży po wykorzystaniu opcji Przywołaj niezrealizowane zamówienia (bez łączenia tych samych artykułów w jedną pozycję).

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości wydruku fiskalnego dla rolnika ryczałtowego w przypadku faktury krajowej z zaznaczeniem – Fiskalizacja tylko dla osób fizycznych.

Usunięto komunikat błędu POKONTO_PRZEC is not an object – pojawiający się podczas próby dodania nowego dokumentu IN lub IZ w przypadku braku modułu Księga handlowa. Problem miał związek z brakiem konta rozrachunkowego do tych dokumentów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przenoszenia parametrów karty kontroli jakości podczas dodawania nowej karty poprzez Przenoszenie treści.

Usunięto komunikat błędu Ambiguous column name ‘id’, pojawiający się podczas próby dociągnięcia tabeli do wygenerowanego dokumentu LW z listy Wydań na zewnątrz WZ. Problemem był brak Aliasu przy polu is w klauzuli where.

Usunięto komunikat błędu Variable OPIEKUNCZY_BEZ is not found, pojawiający się podczas próby wydruku świadectwa pracy z fabrycznego wzorca: SWPR2305 – Świadectwo pracy od 23.05.2023.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uwzględniania wszystkich umów o pracę w punkcie pierwszym świadectwa pracy.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie przedstawianych datach okresu zatrudnienia na świadectwie pracy w przypadku istnienia aneksów do umowy o pracę. Obecnie system uwzględnia na świadectwie wszystkie umowy wraz z aneksami, dzięki czemu kolejny pracodawca będzie mógł ustalić staż urlopowy niezbędny do określenia przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Poprawiono usterkę, występującą podczas naliczania składek w podstawie chorobowego (składnik 4000) na liście płac w przypadku występowania u pracownika zwolnienia chorobowego.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uwzględniania dni Urlopu bezpłatnego na prośbę pracownika podczas generowania listy płac (składnik 0280).

Poprawiono usterkę polegającą na braku uwzględniania okazjonalnej pracy zdalnej na świadectwie pracy w pkt.6 ppkt.10.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie wyliczanych dniach (powyżej 14/33 dni) w pkt.6 ppkt.11 świadectwa pracy w przypadku wystąpienia choroby na karcie pracy pracownika.

Poprawiono wyszukiwanie kontrahenta po koncie podczas importu wyciągu bankowego. W przypadku płatności karty płatniczą, wprowadzona została kontrola pierwszych czterech i ostatnich czterech znaków numeru karty.

Poprawiono usterkę polegającą na zamianie opisu pól 166 i 167 na formularzu deklaracji CIT-8 (32) w sekcji G. Problem pojawiał się na samym formularzu, natomiast w XML oraz na wydruku deklaracji wartości tych pól przedstawiane były w prawidłowej kolejności.

Poprawiono usterkę, w wyniku której przypisanie dodatkowego kosztu na dokumencie PZ za pomocą wskazanego dokumentu skutkowało podwojoną ceną.

Wprowadzono funkcję oddziałów oraz poziomów cen dla oddziałów w B2B. Istnieje możliwość nadania użytkownikowi uprawnień dostępowych do wybranych oddziałów przypisanego mu kontrahenta. Handlowcy posiadają dostęp do wszystkich oddziałów przypisanych kontrahentów.

Każdy oddział, analogicznie do kontrahenta, może posiadać własny poziom cenowy. W związku z tym posiada nie tylko inne ceny, ale również koszyk. Ogranicza to jednak możliwość wyboru Miejsca dostawy w koszyku – jest tam wybrany zawsze aktywowany oddział i można go zmienić wybierając inny oddział. Nie koliduje to z możliwością wpisania dodatkowego adresu dla Miejsca dostawy.

Aby skonfigurować oddział należy wejść do kartoteki kontrahentów, wybrać kontrahenta i przejść do zakładki Adresy.

Aby przypisać oddział użytkownikowi lub handlowcowi należy posłużyć się konfiguratorem użytkowników B2B.

Poprawiono usterkę, w wyniku której przy wybranych konfiguracjach serwera bazy danych mogła powodować zapełnienie się bufora i problemy z nawiązaniem połączenia.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności wzorca wydruku dla paragonu: F_UPR____- Paragon na liście dostępnych wzorców.

Poprawiono usterkę polegającą na braku podpowiadania się ceny na pozycji dokumentu WZ, ZS, F. Miało to związek z wyborem odbiorcy (miejsca przeznaczenia) w Pozostałych danych dokumentu oraz brakiem pobierania cen z odpowiedniego poziomu cenowego.

Usunięto komunikat błędu Property NDNI_URLOPN is not found, pojawiający się podczas wykonywania zestawienia stanu urlopów.

Umożliwiono jednoczesne uruchomienie serwera powiadomień dla każdego podmiotu niezależnie. Pozwoli to na równoczesne działanie cyklicznej wysyłki powiadomień dla kilku firm jednocześnie.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania pola KLUCZ DOWODU na dokumencie AT – po zmianie danych informacyjnych w kartotece środka trwałego.

Naprawiono dwa błędy związane z nieprawidłowym wyświetlaniem listy artykułów oraz karty artykułu w przypadku korzystania z platformy B2B powiązanej z systemem. Problem występował w zależności od wybranej konfiguracji liczenia zapasu.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uwzględniania procedury IMP dla korekt zakupowych co skutkowało niewykazywaniem ich w deklaracji JPK_VDEK w kolumnie – Ozn. Dot. Pod. Nal. z tytułu importu towarów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności precyzji pola cena przed rabatem do 8 miejsc na fakturze zakupu.

Poprawiono usterkę polegającą na braku widoczności przypisanego handlowca do odbiorcy kontrahenta w przypadku, gdy handlowiec ten ma status nieaktywny w tabeli kontrahentów.