Dodano możliwość importowania kartotek kontrahentów z innej bazy. W związku z tym, do menu Admin, do opcji Import danych z innej bazy, do formularza dodano pozycję Kontrahenci.
Po zaznaczeniu opcji Kontrahenci, uaktywnia się zakładka Kontrahenci – dane do importu.
Na drugiej zakładce dostępne są dwie sekcje:
- Sekcja z listą danych do kopiowania z możliwością ich zaznaczenia/ odznaczenia.
Domyślne zaznaczone są wymagane opcje:
- Symbol
- Skrót
- Nazwa
- Typ kontrahenta
Pozostałe dane, które można zaimportować:
- NIP
- Województwo
- Miasto
- Ulica
- Nr domu
- Kod
- Kontakt główny
- Forma płatności dla sprzedaży
- Forma płatności dla zakupów
- Bank
- Numer konta
- Oddziały
- Osoby
- Grupy
- Sekcja z Listą kontrahentów z bazy źródłowej wskazanej wyżej. Kartoteki wyświetlane są w trybie multiwyboru.
Zaimportowani zostaną zaznaczeni kontrahenci. Za pomocą przycisków Zaznacz/ odznacz wszystko, możliwe jest wybranie wszystkich kartotek.
Import odbywa się tak jak dotychczas, z baz dostępnych w ramach jednego systemu zarządzania bazami (serwera). Bazy muszą być w tej samej wersji programu.
Po zaznaczeniu wybranych kontrahentów, można przystąpić do Importu danych. Wówczas program sprawdza czy w bazie źródłowej występują kartoteki o takich samych symbolach i jeśli tak się dzieje, wyświetla odpowiedni komunikat.
UWAGA!!!
Kartoteki dodatkowe tj. oddziały, osoby i grupy nie zostaną nadpisane pomimo zaznaczenia z uwagi na zbyt duże zagnieżdżenie relacyjne w strukturze bazy i wymagane zbyt duże modyfikacje danych.