Opis zmian Corax

  1. Strona główna
  2. Docs
  3. Opis zmian Corax
  4. Wersja 3.75
  5. Transakcje walutowe i zagraniczne
  6. 1. Deklaracja VIU-DO i VIN-DO

1. Deklaracja VIU-DO i VIN-DO

Wydrukuj dokument

Do menu Rejestry VAT, dodano opcję Deklaracja VAT w zakresie procedury unijnej/ nieunijnej.

 

Aby dokumenty zostały wykazane w deklaracji VIU-DO/ VIN-DO, należy wcześniej wykazać je w rejestrach VAT kwartalnych, za pomocą dedykowanej opcji Rejestry VAT (WSTO – procedura OSS). Należy pamiętać, że w tym przypadku pozycjami rejestru VAT są zestawienia dokumentów WSTO z procedurą OSS, podzielone na poszczególne kraje.

 

Po wykonaniu rejestrów VAT, możliwe jest wykonanie deklaracji:

  • VIU-DO – Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej – dotyczy świadczenia usług i dostawy towarów,
  • VIN-DO – Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej – dotyczy świadczenia usług.

Po wskazaniu odpowiedniej deklaracji, otworzony zostanie dokument z podziałem na poszczególne zakładki:

  • Usługi/ Towary z Państwa Członkowskiego,
  • Usługi/ Towary z Innego Państwa,
  • Korekty,
  • Saldo,
  • XML

  • Na zakładce Usługi/ Towary z Państwa Członkowskiego, po wyborze okresu – kwartału, oraz kliknięciu przycisku Wykonaj, program pobierze wszystkie informacje z dokumentów WSTO. Są to m.in. informacje z podziałem na państwa, rodzajem i stawką VAT, podstawą opodatkowania oraz kwotą podatku.

Dodatkowo, system wyliczy kwoty podatku, wynikające z poszczególnych pozycji, w zależności od tego czy jest to świadczenie usług czy dostawa towarów w przypadku dokumentu VIU-DO oraz świadczenie usług przy dokumencie VIN-DO.

 

  • Zakładka Usługi/ Towary z Innego Państwa umożliwia ręczne wprowadzenie danych w przypadku świadczenia usług dokonanych ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji oraz dostawy towarów wysyłanych i transportowanych z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji.

  • Na zakładce Korekty wykazywane są dokumenty korygowane, wystawione do dokumentów sprzedaży. Należy pamiętać o prawidłowym rodzaju dokumentu
    korekty – Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

  • Zakładka Saldo, zbiera informacje dotyczące państw i kwoty VAT do nich przypisanych.

  • Zakładka XML, będzie dostępna dopiero po wygenerowaniu pliku za pomocą przycisku Generuj xml.

Po wygenerowaniu pliku xml, możliwe jest sprawdzenie błędów walidacji, o ile takie wystąpią, jak również Zapis do pliku xml.

 

Dodatkowo, istnieje możliwość włączenia/ wyłączenia weryfikacji poprawności.