3. Wyświetlanie plików w formacie XML

Wydrukuj dokument

W wybranych miejscach systemu, m.in. w Ewidencji VAT w formacie JPK, w E-kontroli, na zakładce dotyczącej pliku w formacie XML, zastosowano nową przeglądarkę.
Wprowadzenie nowej przeglądarki, spowoduje przyspieszenie otwierania plików w formacie .XML, co ma ogromne znaczenie przy dużej ilości danych a co za tym idzie dużych rozmiarach plików.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że edycja pliku w formacie .XML nadal nie jest możliwa.

3.1. Konfiguracji połączenia TCP
- Komunikacja przez TCP gwarantuje wyższym warstwom komunikacyjnym dostarczenie wszystkich pakietów w całości, z zachowaniem kolejności i bez duplikatów. Zapewnia to wiarygodne połączenie kosztem większego narzutu w postaci nagłówka i większej liczby przesyłanych pakietów.
- Adres IP – Adres IP przypisany do kasy fiskalnej, na którym ma się odbywać komunikacja z komputerem.
- NR Portu TCP – Port TCP ustawiony dla kasy fiskalnej do komunikacji z komputerem.
  W zależności od wyboru sterownika drukarki program podpowie domyślną wartość.
3.2. Opis opcji szczegółowego odczytu

3.2.1. Zeruj sprzedaż w kasie po odczycie

Opcja ta ma zastosowanie w przypadku, kiedy po odczycie szczegółowym potrzebne jest wykonanie zerowania sprzedaży. Operację tę można wykonać w dowolnie wybranym momencie.

3.2.2. Szczegółowy odczyt sprzedaży

Jeżeli opcja Szczegółowy odczyt sprzedaży nie jest zaznaczona, wygenerowany zostanie paragon zbiorczy z sumarycznymi ilościami sprzedaży artykułów. Po zaznaczeniu tej opcji możliwe są dwa warianty generowania paragonów:

a) Generuj paragon zbiorczy

Przy generowaniu paragonu zbiorczego powstanie jeden paragon z pozycjami poszczególnych paragonów wystawionych w kasie fiskalnej. W pozycjach dokumentów, w kolumnie opis (poz_dok.opis), wpisany zostanie numer paragonu nadany w kasie.

b) Generuj pojedyncze paragony

W opcji generuj pojedyncze paragony, wygenerowane zostaną poszczególne paragony wystawione w kasie fiskalnej. Po zaznaczeniu opcji Odczyt nipu nabywcy, zaimportowany zostanie również numer NIP dla danego paragonu i zapisany w dodatkowych danych detalicznych paragonu (tabela detal, kolumna f_upr_nip). W pozycjach dokumentów w kolumnie opis (poz_dok.opis) wpisany zostanie numer paragonu nadany w kasie, dodatkowo ten numer będzie zawarty w numerze dokumentu oryginalnego (kolumna nagl_dok.nr_dok_d).

Należy pamiętać, aby w rejestrze dokumentów włączyć Edycję numeru oryginalnego tak aby dane te były widoczne na dokumencie paragonu i nie zostały zmienione w trybie edycji.

Przy szczegółowym odczycie sprzedaży w tabeli poz_dod wypełnione zostaną kolumny nr_rap (numer raportu fiskalnego), nr_par (numer paragonu nadany w kasie fiskalnej) nr_poz_par (numer pozycji paragonu z kasy fiskalnej).

Wcześniej należy prawidłowo zdefiniować rejestr sprzedaży dla paragonu:
- rodzaj sprzedaży z wydaniem,
- umożliwić operatorowi zmianę rodzaju sprzedaży w trakcie wystawiania dokumentu
- umożliwić sprzedaż poniżej stanu magazynowego.
c) Odczyt nipu nabywcy

Opcja ta umożliwia wydruk NIP-u nabywcy na paragonie fiskalnym.

3.3. Zapłata kartą płatniczą

Podczas szczegółowego odczytu sprzedaży widoczna jest informacja czy paragon był płacony kartą. Płatność ta zostanie wykazana na rozrachunkach. Wcześniej, należy tę funkcjonalność skonfigurować w menu Kartoteki – Karty płatnicze.

3.4. Grupy

Istnieje możliwość sortowania artykułów według grup asortymentowych, po wcześniejszej konfiguracji tych grup w menu Kartoteki artykułów – Kategorie asortymentowe.

3.5. Wysyłka z cennika

Do kasy można przypisać poziom cenowy zsynchronizowany z cennikiem w systemie.

Istnieje możliwość zmiany ceny w kasie, poprzez wysłanie z cennika do kasy ceny dla danego artykułu lub grupy artykułów objętych rabatem. Cena ta jest ceną chwilową, a nie ustaloną w konfiguracji systemu. Opcja ta ma zastosowanie w promocjach krótkoterminowych, gazetkach promocyjnych etc.

Opis zmian Corax