Opis zmian

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości ustawienia centrum kosztowego dla dokumentu ZR, pomimo ustawienia w definicji dokumentu ZR opcji: Wskazywanie centrum kosztowe z wymuszeniem.

Poprawiono usterkę, w wyniku której informacja – Operator zmienił cenę –pojawiała się nadmiarowo przy sprawdzaniu źródła ceny na pozycji dokumentu.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości ustawienia ceny minimalnej na poziomie 0zł w kartotece artykułu w zakładce ceny, w przypadku ustawienia kalkulacji tylko dla poziomu podstawowego. Przy każdym wejściu w kalkulacje system podpowiadał nieprawidłowe wartości dla ceny minimalnej.

Poprawiono usterkę polegającą na przepisywaniu się kwoty z pola 54 z deklaracji JPK_VDEK z miesiąca października (przy jednoczesnym zaznaczeniu pola 57 – zwrot w terminie) do deklaracji za miesiąc listopad w polu 39.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości zmiany kursu waluty z pozycji dekretu w KH. Po wybraniu nowego kursu i zatwierdzeniu dekretu, system przywracał kurs z dokumentu FI/WNT.

Poprawiono usterkę polegającą na braku naliczania składek na FGŚP w listach umów cywilnoprawnych, gdy na umowie jest zaznaczony checkbox dotyczący naliczania tej składki.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program błędnie naliczał wynagrodzenie pracownikowi poniżej 26 roku życia, który rozpoczął pracę w trakcie miesiąca. Błędnie była wyliczana podstawa opodatkowania przez co nie zgadzało się wynagrodzenie netto.

Poprawiono usterkę polegającą na braku generowania się dokumentu Kontroli Jakości – KJ,
w przypadku meldunku na operacji typu kooperacja.

Poprawiono usterkę pojawiania się pustego obiektu na panelu RCP, podczas gdy w konfiguracji było ustawienie, aby pojawiało się zdjęcie pracownika lub logo firmy – jeśli brak zdjęcia pracownika.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania symbolu GTU w tabeli poz_dod, na fakturze do paragonu po użyciu mechanizmu przywołania paragonu spod F12.

Poprawiono usterkę, w wyniku której w deklaracji JPK_VDEK, nie wypełniał się symbol państwa, jeśli nie było aktywnego modułu obsługi walut i transakcji zagranicznych.

Poprawiono usterkę polegającą na braku możliwości „Eksportu do Excel” – wiekowania rozrachunków, w przypadku, gdy w komputerze był zainstalowany program Libre zamiast Excel.

Poprawiono usterkę występującą w JPK_VDEK związaną z błędnie podstawianą datą sprzedaży. Data ta była wypełniana na podstawie pola DATA_SPRZ, zamiast z pola DATA_DOST.

Usunięto wykazywanie symbolu GTU w deklaracji JPK_VDEK dla dokumentów wewnętrznych: F, KF, FZ, KZ.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przepisywania symbolu GTU na pozycji w przypadku korekty sprzedaży z tytułu „Zmiany stawki VAT”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie wyświetlała się zawartość tabeli kursu waluty dla VAT w korekcie sprzedaży z tytułu „Zwiększenia ilości”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program nie pomniejszał kwoty z pola P_62 o wartość pola P_54 w pliku JPK_VDEK.

Dodano możliwość wykazania numeru telefonu w pliku JPK_VDEK. W związku z tym, dodano nieobowiązkowe pole <TELEFON>.

Przywrócono funkcjonalność przepisywania miejsca przeznaczenia z WZ na fakturę F, w przypadku fakturowania jednego WZ.

Poprawiono usterkę występującą podczas weryfikacji e-deklaracji JPK_VDEK skutkującą informacją w logach dotyczącą pustego numeru NIP. Działo się tak w przypadku, gdy faktura zakupu FZ miała oznaczoną procedurę VAT_RR w definicji dokumentu natomiast nie był to rejestr
„Faktury_RR – mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych”. Obecnie zaznaczenie procedury VAT_RR w takim dokumencie jest równoznaczne z wyżej wymienionym rejestrem.

Poprawiono usterkę polegającą na automatycznym zaznaczaniu procedury MK (metoda kasowa) dla faktur zakupu dla podatnika rozliczającego się metodą kasową, mimo że zakupy nie były do dostawców MK.

W dokumencie SAD, poprawiono nazwę opcji umożliwiającej wykazanie oznaczenie w JPK_VDEK. Obecnie opcja ta nazywa się „Oznaczenie IMP w JPK”.

Poprawiono usterkę polegającą na braku wyświetlania waluty obcej w źródle ceny.

Usunięto komunikat błędu „Function argument value, type ora count is invalid”, pojawiający się podczas importu pliku z nadanymi numerami ewidencji PPK.

Usunięto komunikat błędu „Expression is not valid outside of WITH/ENDWITH”, występujący podczas odczytu kodu pracownika.

Dodano mechanizm raportowania dat końcowych ważności szkoleń BHP, PPOŻ oraz badań lekarskich dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Poprawiono usterkę polegającą na braku prawidłowego uzupełniania się pola „Opis zdarzenia” w
e-kontroli JPK dotyczącej dowodów księgowych KPiR. Pole „Uwagi” w dowodach księgowych jest uzupełniane w sekcji <K_6> w przypadku pustego pola „Opis zdarzenia gospodarczego”, podczas księgowania dokumentów KPR.

Poprawiono usterkę polegającą na braku polskiej czcionki w Wierszach PKPIR w „Zawartości JPK wyodrębnionej z XML”.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przypisywania się do pozycji proporcji KUP (poz_fz).

Poprawiono usterkę polegającą na braku aktualizacji kwot netto, brutto i podatku VAT na dokumencie PD, w przypadku zaznaczenia pozycji i wybrania opcji „Usuń zaznaczone”.

Poprawiono usterkę w wyniku której odznaczany był znacznik „Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących – znacznik RO w JPK VDEK”, podczas ponownego wejścia w zapisany dokument PD z tą opcją.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym podsumowaniu dokumentu PD – „Zestawienie okresowe dokumentów sprzedaży”, występującą na wydruku POZ_PD_.  Jeśli na dokumencie PD były korekty, to kwota korekty powinna być odejmowana a nie sumowana w podsumowaniu.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnym działaniu dokumentu PD, w przypadku występowania korekt paragonu z tytułu Tax Free.

Poprawiono usterkę polegającą braku usuwania oznaczenia GTU z pozycji dokumentu sprzedaży oraz z listy dokumentów sprzedaży po uprzedniej edycji tego dokumentu i braku wybrania GTU na pozycji dokumentu spod F12 –„Przypisz GTU dla zaznaczonych pozycji”.

Poprawiono usterkę polegającą na tworzeniu się rejestrów korekt paragonów mimo, że w definicji  tych dokumentów ustawiona była opcja aby nie trafiały do JPK.

Poprawiono usterkę występującą w pliku JPK_VDEK kwartalnym. Po prawidłowym wygenerowaniu pliku w postaci XML, zawartość JPK dostępna trzeciej zakładce była pusta.

Ze względu na wolne działanie widoku fabrycznego faktur sprzedaży spowodowane dodaniem kolumny z oznaczeniami GTU, przywrócony został dotychczasowy widok bez wspomnianych oznaczeń. Natomiast dodano drugi widok fabryczny – „Dokument sprzedaży (GTU) – fabryczny”, na którym te oznaczenia są dostępne.

Poprawiono usterkę polegającą braku widoczności kont w Zestawieniu obrotów i sald, po wybraniu opcji „Wybór kont”.

Do zdarzeń typu choroba, dostępnych w kartach pracy, dodano nową opcję związaną z kwarantanną – „Izolacja domowa”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie było możliwości odznaczenia znacznika GTU na fakturze sprzedaży oraz w analizie – Pozycje dokumentów, z opcji dostępnej pod F12 – „Przypisz GTU do zaznaczonych pozycji”.

Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowym działaniu przycisku ESC podczas anulowania wyboru procedury na fakturze sprzedaży pod F12 – Ustaw procedury. Wybranie procedury a następnie przycisku ESC, działało jak zatwierdzenie wyboru procedury zamiast jego anulowanie.

Usunięto komunikat błędu NAGL_DOD, pojawiający się podczas próby wydruku dokumentu sprzedaży z wzorca fabrycznego F_ – Faktura wydruk graficzny.

Poprawiono usterkę polegającą na występowaniu symboli kodów GTU na fakturach wewnętrznych (w definicji dokumentu rodzaj f. wewnętrzna), wygenerowanych do FI – faktury importowej.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania kolumn WN/ MA w obrotach z odbiorcami z opcją „Z rozrachunkami”.

Poprawiono występującą usterkę w deklaracji JPK_VDEK w postaci XML, w części dotyczącej podmiotu/ osoby fizycznej. Zamiast danych osobowych: imienia i nazwiska z nazwy pełnej/ skróconej z danych podatkowych firmy, w deklaracji XML pojawiały się dane osoby odpowiedzialnej za sprawozdawczość, obliczenia podatku.

Usunięto komunikat błędu „JPKUPOPRINT” występujący podczas pierwszej próby wydruku potwierdzenia UPO na JPK_VDEK.

Poprawiono usterkę w wyniku której w JPK_VDEK pojawiały się korekty do paragonów, które już były przeniesione do zestawienia okresowego dokumentów sprzedaży PD. Obecnie takich korekt nie ma w deklaracji. Podobnie jest z fakturami wydrukowanymi fiskalnie dla osób fizycznych, które też są przeniesione do PD (nie są to faktury do paragonów).

Usunięto komunikat błędu „XML Error. XML Parse error. A string literal was not closed”,  pojawiający się podczas pobrania UPO w sytuacji gdy VDEK został stworzony i wysłany w wersji wcześniejszej niż 3.68.012.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwym przeliczenia wartości podatku w części deklaracyjnej JPK_VDEK w podsumowaniu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie uzupełniał się numer PESEL w polu „Nr dostawcy” w deklaracji JPK_VDEK w przypadku rolnika ryczałtowego.

Usunięto komunikat błędu „Table numer is invalid – reccount_l”, pojawiający się podczas generowania deklaracji JPK_VDEK z dużą ilością rejestrów.

Poprawiono usterkę polegającą na braku kolumny z kodem kraju w zawartości JPK deklaracji JPK_VDEK.

Poprawiono błędne wyświetlanie podsumowania kwot w zestawieniu zbiorczym paragonów i faktur do paragonów na wydruku JPKVATS4.

Poprawiono usterkę polegającą na braku generowania wartości w części deklaracyjnej dla rozliczenia kwartalnego JPK_VDEK.

Usunięto komunikat błędu DATA_DOK, pojawiający się podczas tworzenia lub modyfikowania planów transakcji po wybraniu przycisku „Oznaczenia dotyczące procedur”. Dodatkowo, automatycznie był zaznaczany checkbox MPP. Problem polegał na tym, że w momencie braku oznaczenia jakiejkolwiek procedury przez użytkownika, system ponownie wczytywał procedury z rejestru. W obecnej wersji 3.68.013, pojawia się komunikat z pytaniem „Czy pobrać procedury z rejestru?”.

Poprawiono usterkę polegającą na braku zaznaczenia procedury TP podczas generowania dokumentów z planu transakcji dla podmiotu powiązanego.

Usunięto komunikat błędu „File ‘z_esc.prg’ does not exist”,  pojawiający się podczas wybrania ESC  w trakcie wykonywania zestawienia obrotów i sald.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełnienia kodu GTU na fakturze sprzedaży podczas przekształcania dokumentów ZU – F.

Poprawiono usterkę, która występowała przy braku przypisania poziomów cen do magazynu. Na pozycji wyświetlał się tylko poziom podstawowy i użyty na pozycji, nie wyświetlał się poziom cen z nagłówka, który pochodził z kolei od kontrahenta.

Poprawiono usterkę polegającą na automatycznym zaznaczaniu procedury MPP w przypadku faktury WDT przy wystąpieniu towaru z oznaczonym znacznikiem MPP i kwocie faktury powyżej 15.000zł.

Zaktualizowano deklaracje uczestników PPK do aktualnie obowiązującej wersji 2.0.

Poprawiono usterkę braku zmiany wartości na zapisanym dokumencie PD, podczas usunięcia jednego z paragonów na PD.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program usuwał cechy (kartoteka Artykuły) w nagłówku dokumentu, w przypadku zamiany symbolu artykułu w kartotece.

Usunięto komunikat błędu nr 1526, pojawiający się podczas importu form płatności z jednej bazy do drugiej.

Poprawiono formułę składnika 4000, w której błędnie naliczana była podstawa chorobowego w przypadku, gdy niezdolność do pracy występowała w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia w postaci umowy z wyższym wynagrodzeniem.

Poprawiono usterkę występującą w pliku eksportu EDI – format ECOD XML, polegającą na tym, że w polu „StreetAndNumber” w sekcji Buyer nie były uwzględniane pola „nr domu i lokalu”.

Poprawiono usterkę polegającą na braku ucinania treści pola fax (z kartoteki kontrahenta) w pliku eksportu EDI ECOD XML w sekcji Seller  element: <FAX> </FAX>. Według specyfikacji pole to przyjmuje max. 35 znaków.  Od tej wersji zbyt długie treści będą ucinane do 35 znaków.

Dodano nowe pole „Kod sprzedawcy” w kartotece kontrahenta w zakładce Adresy, który będzie występował w przypadku współpracy z siecią AUCHAN – eksport EDI ECOD – w segmencie <Seller> w linii <CodeByBuyer>. Jest to kod uzależniony od wybranego odbiorcy.

Poprawiono usterkę automatycznego przypisywania numeru ASN (Numer dostawcy dla dokumentów EDI WZ) do każdego utworzonego dokumentu WZ.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania pól „Termin przydatności”, „Opis”, „Partia” w przypadku generowania dokumentu PZ z dokumentu SAD. Usterka występowała w starej wersji dokumentu SAD.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie podstawianym kontrahencie w przypadku dodawania faktur wewnętrznych do rejestru VAT spod F12 – „Dodaj zaznaczone dokumenty do rejestru VAT”.  W rejestrze VAT, w polu kontrahent pojawiały się dane kontrahenta z faktury wewnętrznej zamiast dane kontrahenta z dokumentu FI. Dotyczyło to rodzaju dokumentu – Import usług z wył. Art.28b ustawy.

Poprawiono usterkę niewłaściwego pojawiania się okna „Oznaczenia dotyczące procedur” na Fakturze sprzedaży i Fakturze zakupu. Zbyt wysokie położenie na ekranie uniemożliwiało „zaznaczenie/ odznaczenie” pierwszej pozycji (MPP) a także brak możliwości przesunięcia okna. Miało to miejsce przy rozdzielczości ekranu poniżej 1400×1050.

Poprawiono usterkę polegającą na niepoprawnej weryfikacji podatników VAT na białej liście. Mimo, że zarówno na fakturze jak i na przelewie rachunek został poprawnie zweryfikowany jako „Rachunek należy do podmiotu”, to w wyniku analizy białej listy pojawiała się informacja „Brak informacji dla jednego z rachunków”.

Poprawiono usterkę polegającą na ucinaniu opisu przelewu w formacie eksportu PKO BIZNES24.pli.

Poprawiono usterkę występującą w uprawnieniach operatora związaną z pojawianiem się rachunku bankowego na wezwaniu do zapłaty w przypadku, kiedy rachunek ten został dodany jako rachunek zakazany dla danego operatora.

Usunięto komunikat błędu „Blankiet.klucz_blan”, pojawiający się w momencie wybrania z listy pozycji przelewu po wcześniejszym ręcznym usunięciu danych z tego pola.

Poprawiono usterkę polegającą na zdublowanych dokumentach na wydruku RO_KMP w przypadku RO w walucie.

Poprawiono usterkę polegającą na pozostawianiu brakujących linii w numeracji w sytuacji, kiedy niektóre artykuły z importowanego zamówienia (import EDI) nie są dostępne. W momencie usuwania pozycji z zamówienia w celu wystawienia WZ na artykuł niedostępny, należało ręcznie poprawiać linie brakujące.

Poprawiono usterkę, w wyniku której program naliczał podatek pracownikowi, który kończył 26 lat w dniu naliczania listy płac.

Usunięto komunikat błędu „Column TARCZA is not found”, pojawiający się na liście umów o pracę podczas wyboru parametru, dostępnego pod F12 – „Tarcza antykryzysowa – obniż wymiar etatu dla zaznaczonych umów”.

Poprawiono usterkę polegającą na nieprawidłowym zapisie pliku przy eksporcie przelewu MPP zbiorczego w formacie VIDEOTEL.

Poprawiono usterkę, w wyniku której okno wyświetlane podczas zmiany magazynu pojawiało się przez 1 sekundę w złym miejscu.

Poprawiono usterkę, w wyniku której operator mający odebrane prawa do zmiany form płatności i edytowania warunków płatności tabeli kontrahentów, miał uprawnienia do zmiany znacznika „Na dokumentach tylko płatności z tabeli”. Obecnie, operator ma zablokowany dostęp do zmiany tego znacznika.

Poprawiono usterkę, w wyniku której podmieniany był numer dokumentu LW w przypadku usunięcia LW z numerem wcześniejszym. Usterka ta powodowała zapisywanie dokumentu LW z numerem usuniętego dokumentu co powodowało blokadę na ten dokument.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przycisku „Symbol u kontrahenta” w kartotece artykułu.

Przy imporcie wyciągu bankowego z płatnością podzieloną do banku PKO BP, ograniczono ilość znaków w nazwie kontrahenta, do specyfikacji ww. formatu.

Poprawiono usterkę polegającą na braku importu plików EDI w formacie ECOD zamówienia XML w przypadku, gdy odbiorca nie miał nadanego przez GS1 numeru ILN. Obecnie jest tak, że jeśli odbiorca nie ma ILN to ustawia się numer ILN kontrahenta jako odbiorcę.

Usunięto komunikat błędu „Alias is not found”, pojawiający się podczas próby wydruku pozycji wyciągu bankowego BP walutowego (wzorzec: KP_WAL_).

Poprawiono usterkę, w wyniku której długo ładowało się okno kontrahentów, jeśli do grupy kontrahentów przypisany był zestaw rabatowy.

Poprawiono usterkę polegającą na błędnie podstawianym numerze dokumentu na wydruku RO_KMP. Zamiast numeru oryginalnego po stronie zobowiązań, wyświetlany był numer ewidencyjny.

Usunięto komunikat błędu „SWW is not found” występujący na wydruku korekty sprzedaży KF_FPO.

Poprawiono usterkę polegającą na braku słownika z listą procedur GTU w kartotece artykułu w zakładce „Inne”, przy zakładaniu nowej firmy.

Do widoku fabrycznego dokumentów sprzedaży dodano kolumnę „Procedury” – w której zawarte są symbole procedur pobrane z nagłówka dokumentu – „Oznaczenia dotyczące procedur”. Na liście dokumentów zakupu także została dodana kolumna „Procedury”, która zawiera informacje o oznaczeniach dowodów nabycia.

Poprawiono usterkę występującą na dokumentach SN, polegającą na podmianie wysokości nadwyżki ilością rzeczywistą. Taka sytuacja miała miejsce podczas edycji pozycji arkusza spisu z natury.

Poprawiono usterkę polegającą na braku opcji „Zbiorcze przypisanie kategorii operacji” w sytuacji, gdy nieaktywny był moduł „Import wyciągów bankowych”.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie uzupełniały się odchylenia w trakcie rozliczania dostaw.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie było możliwości wyświetlenia i rozwinięcia listy z datami księgowania w KPR w danych księgowych na dokumencie FZ.

Poprawiono usterkę występującą na rozrachunkach w przypadku dokumentu wystawionego w walucie z zaznaczoną opcją „Płatność podzielona”, polegającą na braku rozbijania dokumentu na część netto w walucie oraz część VAT w PLN.

Poprawiono usterkę polegającą na niewłaściwej weryfikacji danych w VIES podczas sprawdzania ważności NIP UE kontrahenta unijnego. System wyświetlał nieprawidłową informację o nieaktywnym numerze NIP UE kontrahenta.

Poprawiono usterkę polegającą na braku przeliczania wartości dokumentu PZ przez kurs waluty w przypadku generowania PZ z dokumentu SAD w walucie.

Usunięto komunikat błędu „Unknown member CHKMM” występujący podczas dodawania lub poprawiania pozycji schematu księgowego dotyczącego środków trwałych.

Poprawiono usterkę podczas generowania widoku Excel na „Zapisach na kontach”.

Poprawiono usterkę występującą na wydruku umowy zlecenie UMOWA_ZL w polu „Nazwa miejscowości”. Pole to zostało wydłużone tak aby mogły zostać poprawnie wyświetlone długie nazwy miejscowości.

Poprawiono usterkę polegającą na zaimportowaniu niewłaściwej daty oraz braku importowania wszystkich artykułów z pliku podczas importu EDI – ECOD Castorama na ZS.

Poprawiono usterkę, w wyniku której pojawiał się komunikat – „Błąd deserializacji pliku XML”. Błąd występował podczas importu EDI w formacie EDI ECOD – faktura zakupu XML.

Poprawiono usterkę polegającą na wpisywaniu błędnej stawki VAT oraz zerowej wartości na dokumencie FZ – rachunek zwykły – nota handlowa przy dodawaniu dokumentu poprzez brokera.

Usunięto komunikat błędu FORM_LOK, pojawiający się w momencie dodawania lub edytowania profili operatorów.

Poprawiono usterkę związaną z niewłaściwym zdefiniowaniem uprawnień, podczas wykonywania analizy Pozycji dokumentów – tabela z filtrami.

Poprawiono usterkę błędnego zakresu dat w filtrach. Miało to miejsce na operatorze innym niż SZEF podczas wielokrotnej zmiany zakresów dat pojawiał się błąd LICZ_WYR oraz „Operator/ operand type mismatch”.

Poprawiono usterkę występującą przy eksporcie przelewów do banku ING w formacie Eliksir. Wygenerowany plik nie mógł być poprawnie zaimportowany w banku.

Poprawiono usterkę, w wyniku której pojawiał się komunikat o zbyt długim formacie kontrahenta podczas tworzenia seryjnego wydruku przelewów Multicash Eliksir i próbie zaimportowania do banku ING.

Poprawiono usterkę występującą podczas przeliczania kwoty VAT na fakturze zakupowej krajowej w walucie. Kwota była przeliczana według kursu użytego dla netto zamiast według kursu wskazanego dla VAT.

Poprawiono usterkę, w wyniku której nie było możliwości zmiany statusu z „Zamknięty” na inny w Zleceniu Usługowym.

Poprawiono usterkę związaną z wyborem niewłaściwego katalogu zapisu faktury do pliku PDF. Dotychczas, wybierany był katalog ustawiony w konfiguracji e-faktur.

Poprawiono usterkę, w wyniku której pojawiał się komunikat z zapytaniem „Czy wygenerować i wysłać e-fakturę?”, podczas przekształcania WZ w fakturę dla kontrahenta, który nie ma zaznaczonej zgody na wysyłkę e-faktur w kartotece.

Poprawiono usterkę występującą w deklaracji CIT-8 na załączniku CIT-BR, polegającą na tym, że w momencie zaznaczenia pozycji 8 pkt.2 na „NIE”, system nie pozwalał na pozycji 11 pozostać bez zaznaczenia żadnego kwadratu.  Podobna sytuacja miała miejsce w pozycji 54 w sekcji D, gdzie nie można było pozostawić tej pozycji bez zaznaczenia żadnego kwadratu.

Poprawiono usterkę występującą w ewidencji JPK_VDEK polegającą na tym, że jeśli w definicji faktury wybrano oznaczenie procedury np. TP, to podczas tworzenia dokumentu nie było zapisu w tabeli nagl_dod.

Zaktualizowano schemy e-deklaracji PIT 11 do wer.1-1. Zmiana eliminuje błąd 401 (dokument niezgodny ze schematem XSD) występujący dotychczas podczas wysyłki deklaracji PIT 11.

Poprawiono usterkę polegającą na braku uzupełniania się danych w „Miejscu nadania” na protokole przekazania towaru.